销售合同流程图模板.doc

KP06.03.03 销售协议

1.风险
（1）F1销售没有签定有效销售协议。

2.控制方法
1）F:销售没有签定有效销售协议。
（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售岗位依据用户信用等级评价、天然气销售计划和用户约定供气销售协议内容，由油气销售科综合协议岗位初审后交计划经营科协议管理岗位审定。
（2）F1.2M销售事业部主管领导和单位责任人对轻烃产品购销协议进行审核并签字同意。
（3）F1.3M销售事业部计划经营科协议岗位根据主管领导审批轻烃产品购销协议文本和用户签定协议。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP09.01.02 协议审批审查

01
选择购货用户，起草购销协议
运销处 油气销售科 销售岗位
购销协议

02
初步审核
运销处 油气销售科 综合协议管理岗位

03
计划经营科 协议管理岗审核
运销处 油气销售科 综合协议管理岗位；运销处 计划经营科 协议管理岗位
年度销售计划；购销协议

04
审批
吐哈油田 运销处 主管领导
年度销售计划；购销协议

05
签署协议
运销处 计划经营科 协议管理岗位
协议签约审查审批表；购销协议

4.步骤接口
MP09.01.02 协议审批审查