煤矿供应科管理制度汇编样本.doc

.物资采购供给管理制度4.1.物资采购供给管理措施4.1.1.总则4.1.1.1依据明珠矿生产建设发展总体要求，结合社会市场发展改变情况，为了落实落实国家及行业物资政策和股东双方要求，深入加强物资供给管理工作，理顺明珠矿物资管理程序，划清职能、明确责任，实现节能降耗，经济效益最大化，特制订本措施。4.1.1.2物资供给工作必需认真落实实施国家相关经济法规法令和物资工作各项方针政策。供给部门要努力争取做到确保明珠矿生产建设所需物资立即、配套、按质按量供给。4.1.1.3坚持勤俭办企业，供给和节省并重标准，全体物资工作人员要面向生产、面向基层，挖掘内部潜力，充足利用资源，千方百计地为生产建设提供优质服务。4.1.1.4加强物资管理，建立健全以岗位责任制为中心各项管理制度。既要确保做好物资供给工作，又要监督检验物资合理使用，做到供给按计划、消耗按定额、管理按制度。4.1.1.5采供中心严格根据审批计划对各部门实施统筹计划，分级负责采购管理措施。全部物资采购供给必需按计划、按标准、按质量、按程序进行组织。物资采购要按吨煤成本为依据，逐月平衡生产投入资金。4.1.1.6各部门储存物资，可由采供中心统一调配、调拨，各部门不得私自挪用或对外处理。各部门材料消耗计划由生产科、采供中心依据生产计划统一核定考评。4.1.1.7严格实施各项节奖超罚要求，对物资供给管理和物资回收节省、修旧利废有贡献者，依据上级相关要求可给一定奖励。4.1.2.计划管理4.1.2.1物资供给计划是合理组织统筹安排，确保供给，盘活物资，降低材料消耗，合理降低投入和库存物资可靠依据。严格实施计划，维护计划严厉性，是物资工作人员共同遵守一项纪律和标准。采供中心要帮助各部门认真编制物资申请计划和物资供给采购计划。4.1.2.2各部门物资计划申报必需以生产任务、基础建设计划为依据，以各项消耗指标为标准认真测算，尽可能做到不虚报、漏报、瞒报。如遇特殊情况急需购置物品，要立即按程序办理应急采购审批手续，经分管矿长和矿长签字后方可购置。同时，还必需纳入下月计划内。不然，采供中心拒绝采购，责任自负。4.1.2.3各部门必需严格实施矿发文件相关要求，认真细致，全方面落实编报月度物资需要计划。机电科、生产科要依据生产衔接审批各单位用料计划，并按时报回矿计财科进行汇总。各单位如有需要加工、制做尤其是外委材料，必需提前10-15天在有计划前提下附加工图纸办理审批手续后，送交采供中心立即组织购置和加工。不然，耽搁工期，由使用单位负责。4.1.2.4基础建设和专用资金所需设备，依据落实投资起源，建设项目和设备分别按要求时间上报计划，经领导审批后计划部门下达基建设备和专题基建设备计划，采供中心按要求程序统一组织议标、签署协议，然后进行订货采购。4.1.2.5物资供给计划汇总编报完成后，如遇生产任务变动、设计变更，自然条件发生改变，需要调整计划时，要写出书面申请说明原因按程序办理审批手续后，送交采供中心。可依据采供周期和难易情况，立即组织采购。4.1.2.6机电科、生产科、采供中心要认真审核各部门月度用料计划，依据生产任务，合理制订消耗指标，摸清各队库存实际，搞好平衡。把各单位每个月常见材料备好备足。做到对全月所需物资主动组织、立即供给，以确保生产建设任务顺利完成。4.1.2.7采供中心依据各单位所报计划名称、数量、规格、型号、生产厂家，立即组织货源。对于规格、型号不清或无计划物资可拒绝采购。影响生产，责任自负。4.1.3.采购管理4.1.3.1 物资采购严格根据矿计财科每个月核定审批计划实施，不得超范围随意采购。4.1.3.2 物资采购方法；（一）公开招标：对于大型设备和大中材料批次采购，采购量在50万元以上全部实施公开招标方法。大中材料（单批次采购量在50万元以上）和大型设备（单台套价值50万元以上和包含井下安全生产其它设备）依据华晋焦煤发354号文件相关下发通知，要依据年度生产建设计划，组织编制物资需用计划，根据生产建设作业计划要求，定时编制物资采购计划，并根据分级分类管理措施立即上报华晋焦煤企业招标办、机电处和物资供给企业。提报采购供给之前，大型设备选型需报经华晋焦煤企业设备选型委员会同意，大中材料包含煤矿安全生产关键材料选型需经华晋焦煤企业生产技术部门审核认定。提前将确定招标技术文件和商务文件报企业物资招投标办公室（物资供给企业）由物资招标办公室组织审核后，方可进入招标程序。（二）邀请招标：必需有适合前提条件，如选定工矿技术条件，特定时间等要求，在符合条件厂家较少情况下，经主管领导审核后再采取。（三）定点采购：专营物资和指定产品及配件采购可采取本方法。1、汽柴油、指定润滑油品及各类油脂、备用减速器、专用电机、汽车、工程车辆、汽配、电脑家电等。2、单一起源产品，进口设备及配件等。3、为保质、保量、保价、保服务，不走市场走原厂（或原厂配套厂家）采购配件。（四）代储代销：大型专用设备，其备件消耗较大且不稳定情况下可采取，如掘进机、采煤机、支架、开关、综保等原厂配件。（五）以下情况可采取市场采购方法。 1、不含有招标条件，品种多而批量额度小物资采购。 2、形不成采购批量零星小额度采购业务，器具、小电器、防护用具及其它小型材料等。以上两种情况，采供中心应依据社会市场分类，依质量优先、货源充足、价格合理标准分别确定2-3家长久合作煤矿物资供给商，以确保生产物资所需。 3、应急采购事项，如抢险救援、故障状态或生产急需，而按上述采购方法不能满足生产要求，本方法需经当日矿井主值班及分管矿领导指示后采取。以上（三）（五）采购方法：通常情况下需经分管矿领导审批后采取，特殊情况，单批次采购50万元以上经明珠企业总经理、董事长审批，上报华晋焦煤企业同意后采取。4.1.3.3供给商选择，物资采购需坚持相同质量比价格，相同价格比质量，同质同价比服务，比远近，比付款方法等有利条件标准。4.1.3.4订货数量确实定，采供中心要严格根据各部门所报计划限量采购，不得形成超储积压，假如采购代用规格物资，必需取得使用部门同意，市场上属于长线产品部分，提倡“零库存”管理。4.1.3.5供给商资格审查，全部和机电供给发生业务供给商，必需提供其营业执照、税务登记及所供物资需要出含相关资格汇报等资质证书，方便对供给商进行严格审查，审查经过后，采供中心要对供给商资质证实建档登记，通常有业务往来供给商，每十二个月年底对其经营资格进行一次复审，如发觉有企业变更、改制和不守信誉、偷税漏税、以次充好、投机供给等不良行为，要立即调整采购，和其解除供需关系。4.1.4.协议管理4.1.4.1物资采购协议签订，必需遵照经济协议法、工矿产品协议试行条例等法律法规和华晋焦煤有限责任企业协议管理措施中相关要求。4.1.4.2明珠矿要依据本单位实际情况，参考华晋焦煤有限责任企业协议管理措施制订协议管理措施，报华晋焦煤企业审批，报物资供给企业立案。4.1.4.3物资采购价值在10万元以上必需全部签订协议，如遇紧急采购物资或一次性结清业务也必需严格推行审批程序和手续。4.1.4.4严格协议管理，登记协议台帐，建立协议档案，审查协议实施情况，严格推行协议管理程序。4.1.5.价格管理4.1.5.1 采供中心要建立价格管理机制，建立健全采购比价台帐，对所签协议全方面登记，对物资价格进行对比，同品种同规格物资，价格高于上期必需在签署协议时附“调价说明书”，说明涨价原因，随协议一起推行审批手续，不然不予签署协议。4.1.5.2 采购员在采购时，不管到什么地方，采购什么东西一定要本着在确保产品质量前提下，再谈价格。谈好价格后必需向单位主管和分管矿领导汇报约定后方可采购。不然，私自做主，开回发票不予签字报销，一切责任自负。采购员在采购过程中价格必需做到公开、透明，向本单位负责。不准用任何手段和措施协同厂家、商家搞秘密价格封锁，从中吃回扣，捞好处。不然，一经发觉或查出，要严厉追究责任，给严厉处理。采购员购回多种物资包含外委加工，开发票报帐前，必需附有入库货物明细清单和库房保管员入库验收签字单。不然，不予签字，不得报销。责任自负。4.1.5.3. 采供中心主任、物资管理工作人员要定时或不定时搜集市场信息和价格动态，分析整理，作为价格调整审定依据，同时开启电脑网络监控管理价格，为物资供给工作全过程实现全方面网络监控做好基础工作。4.1.6. 审批程序4.1.6.1设备、配件、材料在本月计划内并经相关领导按程序审批确定，可依据生产所需轻重、缓急进行正常采购。4.1.6.1.1计划以外、特殊情况下，急需设备、配件、材料采购，必需由使用单位申请，以汇报形式，经分管矿领导和矿长签字并纳入本月或次月计划后方可进行采购。不然，采供中心可拒绝采供。4.1.6.1.2计划以内材料、配件价值在2万元以内，由采供中心主任直接安排进行正常采购。价值在2万元以上至10万元以内，采购员要用表格形式，写清品名、规格、型号、生产厂家、数量、单价、金额等一切需要提供依据，经分管矿领导审批签字后方可采购。4.1.6.1.3价值在10万以上，采购员要组织搜集提供3个以上厂家或供货商进行询价、比价、议标，定标后再进行采购。4.1.6.1.4计划以外或应急材料、配件汇报必需注明规格、型号、生产厂家和其它需要提供时间等数据。不然，一律不予考虑，责任自负。4.1.6.1.5每个月申报计划，各单位必需在本月20日前报回矿计财科，超出时间不予汇总，责任自负。不纳入计划，包含各类汇报函件审批材料、配件，全部不能立即考虑，必需重新申报本月增补计划或纳入次月计划中，不然不予采购。4.1.6.1.6各单位凡需要购置计划以外材料、配件或设备，必需提前按程序办理汇报审批手续，立即送交采购中心进行安排，但要依据组织、加工制做实际需要给5-10天组织时间。如能立即办理一定立即组织采购。4.1.7. 验收和质量管理4.1.7.1 物资入库必需认真推行验收手续，依据协议要求检验标准，对货物进行认真验收，属于非标准件物资使用部门技术责任人或关键领导要参与验收。4.1.7.2仓库物资验收必需立即正确，经采购、保管和验收相关人员，确定验收无误后要立即办理签证手续，记帐入库，如有问题，要做好统计，明确责任，对于不合格物资由采购责任者立即进行退货、更换。4.1.7.3验收误差，以重量为计量单位准许有千分之三误差；珍贵金属不得有误差；以长度为计量单位准许有千分之一误差；以立方米为计量单位准许有百分之一误差。误差较大不准入库，一切后果由责任方负担。4.1.7.4对技术性能较强大型设备和精密仪器验收，在货到三日内组织相关单位和技术人员到现场进行验收。认真填报验收统计，立即办理相关签证手续。不合格设备、仪器一律不准入库，严禁伪劣产品下井。4.1.7.5加强对井下使用材料、设备监督和管理，凡井下使用物资必需证件齐全，符合国家或煤炭行业标准，不然不得验收入库、下井。4.1.8. 物资消耗管理4.1.8.1物资消耗金额是编制计划加强经济核实依据，采供中心要配合生产部门依据生产建设任务，制订关键物资单项消耗金额和综合消耗金额。4.1.8.2各生产辅助及生产建设物资使用部门材料消耗实施定额、定量，定资金限额管理措施。4.1.8.3生产使用关键物资均应列入定额供给范围，对消耗量大、价值高、占成本比重大大型物资，均应列入定额、定量供给范围，且应达成总供给额70%以上，通常零星物资实施资金限额供给。4.1.8.4. 物资消耗定额是测算吨煤材料费消耗指标基础，是分析考评材料节省超支依据，采供中心、生产科等部门要依据实事求是，不得粗估冒算，努力争取优异合理标准，制订好物资消耗定额。4.1.9. 物资库存管理4.1.9.1. 库存物资是物资管理一项综合性工作。其物资分类存放、物资保管、物资盘点和物资安全等各项管理制度务必建立，努力实现标准化管理。4.1.9.2积压、淘汰、报废物资，采供中心应依据实际情况，每十二个月最少组织一次该项处理工作，以汇报形式一式三份上报分管领导和上级部门，待审批后进行处理。4.1.10. 物资统计管理4.1.10.1物资统计工作是了解物资动态，指导物资供给管理工作一个方面，各物资使用部门要根据统计表制度和物资统计措施，定时编制物资统计报表。每个月25日报回采供中心。4.1.10.2 统计工作要坚持实事求是，立即搜集整理原始资料，确保指标数字正确，凡包含统计数字，必需和统计报表相一致。4.1.10.3统计分析工作关键内容：1、物资供给计划实施情况；2、物资消耗定额升降原因和发展趋势；3、物资贮备资金占用情况分析；4、物资节省回收和报废情况；5、吨煤材料费指标完成情况，节超原因和估计趋势；6、其它专题分析；4.1.10.4建立统计手册，按月综合各项统计资料，为指导工作和积累统计资料提供依据。4.1.11. 物资采购考评4.1.11.1考评工作安排，每六个月一次，在每十二个月6月份和12月份分别进行一次考评。4.1.11.2考评内容，物资采购根据公开招标（含邀请招标）进行统计考评。节省额确实定措施为：招标物资中标单位，最终协议价和投（中）标价之差（）。4.1.11.2.1材料物资、设备、配件采购员在日常采购中必需遵照采购前实施议标询价、议标比价，中标压价程序和标准，严控私自定价、不求产品质量，只比价格高低片面倾向。一定做到货真价实，无漏洞，伪劣产品不入库。4.1.11.2.2 采购员必需做到价值在5000元至0元之间所购材料、配件在比质比价基础上公平定价，定价后要把明细、单价、厂家或供货商联络电话等情况向采供中心主任汇报，2万元以上至10万元经采供中心和分管矿领导共同内部议标确定，经达成共识后方可采购。不然，私自采回材料、配件不予签字报销，责任自负。4.1.11.3. 采供中心负责根据本措施考评要求进行统计并汇总形成物资招标采购节省资金明细表，按时上报关键领导审批，按比价采购节省资金35%进行奖励，对参与招标比价工作矿领导、相关部门责任人和业务人员进行奖励。4.1.12. 物资审批发放管理4.1.12.1为了面向一线方便生产，做到既分工明确，责任到人，又切合实际，各把一关。确保人尽其才，物尽其用，降低物资损坏浪费，延长物资使用寿命。在各项考评指标控制下，严格实施物资发放审批制度。4.1.12.2大型设备、配件、大型材料（包含25mm以上电缆、3-6寸水管、道轨、钢丝绳、阻燃运输胶带）由具体使用单位开票出库，经机电科长审批签字后，方可发放。4.1.12.3多种支护材料、多种金属钢棚梁、锚杆、锚索、锚固剂、水泥背板、金属网、钢筋网、网带、钢筋梯梁、各类坑木、水泥、石子、沙子等，由使用单位开具出库，经生产科审批签字后，方可发放。4.1.12.4其它材料、专用工具、常见一般工具等物资，由使用单位开票出库，经采供中心主任审批签字后，方可发放；劳保用具还需由职业卫生机构审批后方可发放。4.1.12.5各单位所用设备、配件、材料审批发放时间，正常情况每个月1-25号，26号至月底仓库盘点，汇总、对帐、结算、做报表。特殊情况例外。4.1.12.6各单位材料员开领料单据必需严格实施由单位部门责任人签字或盖章开票程序，规范开票手续。不然，审批单位不予签字、不得发放。4.1.12.7各单位在领料时，必需坚持以旧换新标准。尤其是机电配件、设备、多种工具、钻头、钻杆等。如不交旧，果断不发新。4.1.13. 其它事项4.1.13.1 本措施如有和上级要求抵触时，按上级要求实施。4.1.13.2 本措施自10月1日起实施。4.1.13.3 本措施解释权归华晋明珠矿采供中心。4.2.辅助材料现场管理处罚措施4.2.1对已下达限期回收整改通知单，而使用单位又不按要求日期回收整改行为，一次罚使用单位分管科长500元、队长500 元，第二次加倍，以这类推。 4.2.2. 移交工作面材料必需通知采供中心参与，私自交接罚区长200 元、交接双方队长200 元，由此造成职责不清，按造成损失双倍处罚采区。同时交接双方在采、掘、开工作面辅材移交工作面后两日内不到采供中心办理手续行为，一次罚分管科长200 元、队长200 元、材料员200 元。由此造成材料丢失按双倍处罚接收单位。 4.2.3. 通风区井下做永久密闭时，密闭地段如有辅材，通风区应立即通知供给部门或相关单位限期回收，不得私自封闭，不然一次罚通风区 元，并罚单位责任人200 元。 4.2.4. 井下钻探队打钻用钻头钻杆按100 交旧，在使用时假如掉到煤岩体内要报地测科、采供中心和采区，如无故丢失按原值罚使用单位，并罚科长、书记各500 元。 4.2.5. 井下全部电缆实施编号，管理由使用队组和所在采区具体负责，如发觉电缆被盗，采区和队组要立即报保卫科和采供中心，不然对使用单位分管科长、队长各罚500 元，发觉电缆皮由采区落实到队组，落实不了，按原值双倍处罚采区，盗剥电缆者一律开除。发觉电缆不按时回收，一次罚队长、书记各300元。发觉锯断电缆，一次罚使用单位分管科长、机电科长各加200 元，队长、班长各300元，并按电缆原值处罚队组。运输过程中造成电缆损坏、报废，处罚责任队组队长、书记各500 元，相关责任人300 元，损坏电缆按修理价格处罚队组，报废电缆按原值处罚责任队组。信号线如有丢失、截断或做它用，罚使用单位分管科长500元，罚队长300元，使用单位按信号线原值二倍罚款。 4.2.6. 采区和队组应建立井下材料使用台帐，每个月和采供中心查对，不然对使用材料单位分管科长、队长和材料员各处罚500元，材料员调离岗位。 4.2.7. 入井材料必需由材料员护送到井口，回收材料必需由材料员护送到采供中心，并和回收组办理交接手续，开具回收票。若在地面运输途中丢失，按丢失材料双倍处罚运输队，同时罚运输队长1000元，使用队组材料员1000元，材料回收后不办理交接手续，罚材料员200元。 4.2.8. 通风区应加强风筒存放、使用、修复、回收管理，确实不能复用应立即升井，如在井下巷道发觉残缺遗弃风筒，发觉一次罚科长500 元、队长300元。 4.2.9. 综采队回采过程中对辅材必需按“材料交接明细”足量回收，道夹板、螺丝螺帽85%回收，发觉不回收或在巷道内乱扔乱放，发觉一次罚队长300 元。 4.2.10. 发觉皮带严重跑偏且不调整，一次罚队长、机电队长各300 元。发觉用木板、托辊、钻杆等材料别皮带，一次罚队长、机电队长各300元。发觉用皮带运输回收材料和排水，一次罚队长和书记各加200元。发觉乱割皮带，一次罚队长、书记、机电队长各500元，并按损坏皮带原值双倍处罚队组。发觉扯皮带，一次罚队长、机电队长及责任人各500元，并按皮带原值处罚队组。发觉皮带在井下乱扔乱放和长时间闲置不回收，一次罚机电科长、队长各300元。 4.2.11. 发觉抽放用埋线管在井下乱扔乱放和长时问闲置不回收，一次罚生产科长、使用队组队长各300元。发觉高压胶管、输水胶管、风压胶管、喷砂胶管在井下乱扔乱放和长时间闲置不回收，一次罚生产科长、队长各300元。 4.2.12. 1、风水管及轨道谁安装、谁使用、谁管理。如该管路和轨道不再使用，所属队组应在三天内回收，不在要求时问回收，每推迟一天，对其单位进行每日200元罚款，对相关责任人进行每日50 元罚款。2、 如风水管轨道还需继续使用，但需更换归属单位双方应在三天内办理移交手续，不在要求时问内回收，每推迟一天，对双方单位进行每日200 元罚款，对双方单位及相关责任人进行每日50 元罚款。3、 各采区风水管及轨道在不需要回收升井时，应在集中存放点（通风地点）集中存放，底层应架空防水，摆码整齐。从工作面回采拆下风水管和轨道，应在二日内回收（或在采区集中存放处存放）。如不按上述要求立即处理，对相关单位进行500 元罚款，对相关责任人进行50 -200元罚款。4.2.13. 手动葫芦100%交旧，交回手拉葫芦不得缺钩和链子，假如缺失按原值处罚使用单位，如发觉井下工作面有丢失钩和链子按原价两倍进行罚款。 4.2.14. 牌板谁使用、谁管理，对闲置不用牌板，使用队组要立即回收定点存放，不立即回收或损坏，发觉一次使用单位分管科长、队长各300元，二次发觉双倍处罚。各队组牌板要移交，必需二日内到采供中心办理移交手续，不然罚交接双方队长300 元。使用单位对加工件应建帐管理，中途交接应立即到采供中心办理移交手续，使用完成100%回收，反复使用可在固定地点集中存放，不得随意丢弃，发觉一次罚使用单位分管科长、队长各200元。 4.2.15. 各采区在矿生产衔接计划会后，三天内将材料计划报采供中心，计划必需规格型号清楚，经生产科长、机电科长、分管矿领导审批，未报计划者，罚经营区长200 元，采区材料员300 元，月底将本采区材料消耗情况及节超原因报采供中心，不然罚经营区长200 元，采区材料员300 元。 4.2.16. 采区必需严格实施采供中心下达材料回收计划，未完成计划者，必需写出书面原因报矿领导同意，不然不予发放回收奖。现场管理混乱、材料丢失严重、闲置材料没有立即回收区队，月底材料费超支不予增拨。4.3.辅助材料回收复用管理措施4.3.1. 管理机构4.3.1.1 矿成立辅材回收复用管理领导组组长：矿长、书记副组长：经营副矿长、生产副矿长组员：采供中心、调度室、计财科、生产科、劳资科、机电科等部门责任人。4.3.1.2 领导组下设办公室，办公室主任由采供中心部门责任人兼任，科区设联络员。采供中心联络员：计划组相关计划员，采区联络员：各采区材料员。4.3.1.3采供中心是辅材回收复用管理职能部门，生产科是管理和组织辅材回收复用具体实施单位，并全方面负责辅材回收复用工作。生产科应把井下现场辅材回收复用工作作为工作关键来抓，生产科和队组应主动主动去回收复用辅材，各单位不得以任何借口阻挠和拖延回收复用工作。4.3.1.4采供中心回收组负责回收材料清点、检验、判定、整理、保管、发放工作并负责安排修旧利废工作。4.3.1.5 井下辅材升坑工作由生产科、使用队组、机维队和运输队负责，使用队组（或指定单位)负责辅材拆除和装车工作，装车时不得和设备混装；使用队组负责从使用地点到斜坡运输；运输队负责斜坡到井底车场运输，运输队不得将回收车辆顶到空巷长时间不带车；运输队负责井底车场到供给仓库运输，不得无故将装辅材车辆停留在地面车场或顶到设备库、材料库。交库由使用队组（或指定队组）材料员具体负责，各步骤均应实施运输交接票制度。4.3.1.6各单位行政正职是本单位辅材回收复用工作第一责任人，使用单位分管科长负责本区辅材回收复用日常工作，队长是本队辅材回收复用第一责任者和落实者，采区、队组材料员负责辅材回收复用具体工作，采区在每个月28 号前统一给采供中心计划组报下月所辖队组辅材回收复用计划，采供中心依据队组申报回收复用计划及生产衔接实际情况制订下月回收复用计划，并依据队组实际完成情况考评采区和队组。4.3.2. 回收范围凡在采供中心开具“领料单”领取辅材（包含外包队组）或由机电科设备配套所带辅材，包含各类大小加工件、包装物、回收到设备库及送多经厂点修理绞车上钢丝绳、高压胶管剩下短节和钢材下料过程中边角料、器屑、器头等。 4.3.3. 职责4.3.3.1 矿回收管理领导组负责对全矿辅材回收复用工作进行监督、检验。4.3.3.2 矿综合办负责对采供中心、生产科和队组每个月辅材回收复用指标完成情况考评。 4.3.3.3. 采供中心负责对各部门辅材回收复用工作进行监督、考评。每个月回收奖由采供中心依据吨煤提奖百分比核实报综合办，并经过奖金审批程序审批后，报劳资科列入当月单项奖，队组报名单由采供中心核实后发放回收复用奖，业务部门不能以任何理由克扣或拖延回收复用奖发放。 4.3.3.4. 生产科负责对所属队组辅材回收复用工作进行监督、考评。 4.3.3.5. 矿调度室负责辅材回收复用过程中各运输步骤协调及运输票监督工作，确保辅材回收复用渠道通畅无阻。 4.3.3.6. 劳资、计财科负责材料回收复用专题资金落实和保管工作，回收复用辅材核实工作由采供中心负责。 4.3.4. 辅材回收管理程序 4.3.4.1. 采供中心设置辅材现场管理组（由计划组兼）和回收复用小组。现场管理组负责检验井下材料使用、是否按回收计划回收，对区队下达限期回收整改通知单，对不按要求回收、浪费、损坏材料区队开具罚款单。 4.3.4.2. 升井可复用辅材必需立即清点检验、分类堆放、记帐记卡，回收组应视同新材料保管。对可修复辅材应立即报科领导安排修复，并入库记帐，方便以后再投人使用，对不能继续使用回收辅材应分类存放在指定地点，立即上缴企业和打汇报处理；对危险固体废弃物如：废电瓶、废矿灯、废焊条等由采供中心寻求有能力厂家处理；废油棉纱送往锅炉房进行处理；废油桶应送往企业油库；可利用固废物由采供中心处理。 4.3.4.3. 对回收入库各类辅材，采供中心分类开具“废旧材料回收单”并交回收单位二联为据（一联交采区，一联交回收队组）。回收单上必需注明材料回收具体地点、完损程度或缺件情况。 4.3.4.4. 掘进队迁居倒面带走辅材，采供中心分管计划员负责转帐到下一个工作面，并办理复用手续，移交材料要办理移交手续，短期内不使用多种开关、综保、接线盒、电缆、皮带等辅材必需立即完整回收升井、入库。如有损坏、丢失按相关要求处罚。 4.3.4.5. 综采队在回采过程中回收辅材，必需按接管工作面时“材料交接明细”进行足量回收，不足部分按原值处罚。安装区安装完工作面后，由计划员对照台帐进行核销，多领用辅材应立即回收交库。工作面拆除时，按接收数量回收，丢失按原价处罚。采供中心计划组负责对综采工作面进行清面。移交和接收单位对安装和拆除辅材应在三日内到采供中心办理交接手续，不立即办理，一次罚区长200 元、经营区长200元、队长200 元、材料员200 元。回采时拆下轻轨配件，钢管上螺杆螺帽和电缆、综保、接线盒、高压连接器等由机维队回收升井。钢管、钢轨存放指定地点，摆放整齐，悬挂物料牌，并立即到采供中心办理回收手续，方便采供中心核减使用单位台帐数量。 4.3.4.6. 采供中心应立即掌握各部门回收可复用辅材数量，分管计划员以此为据对采区下达每个月复用指标。激励队组领用回收辅材和在井下直接复用。 4.3.4.7. 对有较高技术标准、严格质量和防爆性能要求辅材，必需由生产科、机电科等相关技术部门判定后方可使用。各单位在不影响安全生产前提下，应首先使用回收材料和修复材料，无特殊情况不得拒用。 4.3.4.8. 钢轨、钢管、瓦斯抽放管 1、综采工作面退下钢轨、钢管，能复用由使用队组运往使用地点直接复用，复用前要到采供中心办理回收复用手续，临时不用，由采区安排码垛在指定地点集中堆放，堆放点要注意通风防潮，但必需按标准码垛，确保巷道通畅；对不能复用钢轨、钢管要立即升井交回采供中心。下一综采工作面准备时，标准上使用退下来钢轨和钢管。 2、掘进工作面延伸使用钢轨、钢管由采供中心计划员安排从采区堆放点调用综采工作面退下来钢轨和钢管，或由机维队直接从综采工作面回收倒到掘进队组复用，计划员要合理调剂采区有效资源，确实无旧可用时方可补充新。掘进工作面送到位或贯通后，如3个月以内需安装可移交掘进队，如3个月内不安装应全部拆除回收（矿另有安排除外），可运到工作面继续使用、也可在井下集中堆放点存放或升井交回采供中心。4、 回收钢轨和钢管时，任何单位不得以任何借口截取和改变其用途，比如用轨道做粱用。一经发觉，对使用单位两倍罚款。4.3.4.9 皮带 见明珠矿皮带管理措施 4.3.4.10 电缆和五小电器 见 明珠矿缆线五小电器管理措施 4.3.4.11 钢丝绳 见 明珠矿相关运输及钢丝绳管理补充要求通知 4.3.4.12. 风筒1、风筒由通风区安排管理，凡贯通到位不需用风筒巷道必需立即回收到各采区指定地点存放，不能使用回收到地面由通风区检修保管。各单位不得将风筒随意挪作它用，凡井下巷道出现残缺风筒，按风筒原值处罚。2、破损风筒通风区应立即修补，投入井下复用，不得私自进行处理。4.3.4.13. 钢材边角料回收,由各队组领用中、小型钢、中厚板等钢材，进行加工制作所剩边角料，必需当月足量交回采供中心仓库，通常不低于领用量8%。 4.3.4.14.废铁回收 从各队组吸铁器截留多种废铁，由各队组回收堆放保管，每个月由采供中心回收组集中收回，各队组不得私自处理，如发觉一次罚皮带队500元。 4.3.5. 奖罚 4.3.5.1. 皮带奖罚实施 明珠矿皮带管理措施 ，电缆和五小电器奖罚实施（明珠矿缆线五小电器管理措施 。 4.3.5.2. 井下回收上来发觉无眼钢轨一根罚回收单位100 元。 4.3.5.3. 大型及其它辅材（交旧）指标及回收复用奖励标准。4.3.5.4. 对已下达限期回收整改通知单，而使用单位又不按要求日期回收整改行为，一次罚使用单位分管科长500 元、队长500 元，再不回收整改按辅材价值20%罚管理单位。丢失或严重损坏按辅材原值罚管理单位，并对单位责任人按辅材原值进行处罚。交回辅材缺乏主件时，按价值50%罚款，对存在以上问题单位不予发放回收奖。 4.3.5.5. 通风区井下做永久密闭时，密闭地段如有辅材，通风区应立即通知采供中心或相关单位限期回收，不得私自封闭，不然一次罚通风区 元，并罚单位责任人200 元。 4.3.5.6. 钻探队打钻用钻头钻杆按100交旧，在使用时假如掉到煤岩体内，要使用打捞器打捞，确实无法取出，要立即通知采供中心计划员到现场核实，如无故丢失按原值罚款。钻探队将钻头钻杆留在煤体具体位置要以书面形式报地测科、采供中心，预防采煤时对人员、皮带和设备造成伤害。如钻探队漏报，一经发觉要严厉追查单位责任人责任。 4.3.5.7. 生产队组在井下直接使用回收材料，未到采供中心办理材料回收复用手续，对分管科长罚款100元。 4.3.5.8. 每个月25 日前，各单位到采供中心凭辅材回收单查对回收数量和奖罚清况，井下复用、码垛由现场管理组和采区出据回收复用单。 4.3.5.9. 每个月经营例会通报回收复用情况。 4.3.5.10.辅材奖罚款各单位应落实到相关人员，充足调动职员加强辅材管理主动性。各单位应加强内部市场化管理，提升经营意识，搞好本单位辅材回收复用和修旧利废工作，确保本单位和矿辅材指标完成。4.3.6. 资金起源4.3.6.1. 整年按0.15元吨煤控制使用，工资中列支。4.3.6.2. 辅材现场管理罚款。4.4. 废旧物资管理措施4.4.1. 总 则4.4.1.1 依据明珠企业相关废旧物资管理措施要求，并结合我矿实际，为深入规范废旧物资管理程序，明确各成本管理科室职责，搞好废旧物资回收、修理及复用，降低生产成本，堵塞管理漏洞，提升我矿经济利益，特制订本措施。4.4.1.2 废旧物资管理机构及责任4.4.1.2.1 成立废旧物资管理工作领导小组。组 长：矿长副组长：各分管副矿长成 员：机电科长、生产科长、采供中心科长、材料使用单位责任人、各成本管理室领导小组下设办公室，办公室设在生产科，办公室主任由生产科长兼。废旧物资管理办公室负责废旧物资回收、保管、修复利用监督工作；负责对废旧物资帐、卡、物管理监督；负责报表编制审核；负责每三个月向明珠煤业有限责任企业报送废旧物资存量报表；负责废旧物资日常管理监督及考评，按季度填报废旧物资管理动态表；负责废旧物资销售期间管理工作等。4.4.1.2.2 责任划分 4.4.1.2.2.1 生产科负责井下废旧物资回收期间督促管理工作；负责废旧物资出售期间监督人员召集、监督工作；负责销售期间和购置人联络装车工作、和煤场协调过磅等工作；负责“出门证”办理工作；负责废旧物资销售期间统计工作；负责和矿财务科办理结算工作。4.4.1.2.2.2 采供中心负责废旧物资入库日常管理工作（堆放、日常管理），可修复物资（不含机电配、备件或部件）委托修理及修复后验收及发放管理工作；负责每三个月向矿废旧物资管理工作领导小组报送废旧物资存量报表，按季度填报废旧物资管理动态表等；负责废旧物资销售期间监督工作。4.4.1.2.2.3 财务科负责对废旧物资销售账款进行收缴、结算及监督工作，配合企管科办理押金及退还押金管理工作。4.4.1.2.2.4 保卫科负责废旧物资出售期间监督装车及对出矿废旧物资车辆检验检验、及“出门证”校验工作。4.4.1.2.2.5 机电科负责机电类（配、备件或部件）可修复物资委托修理及修复后验收及发放管理工作。4.4.1.2.2.6 材料使用单位负责废旧物资回收及交库工作。4.4.1.2.2.8 各成本管理科室负责分管材料日常回收报废判定工作；负责地面分管范围内废旧材料交库督促工作；负责废旧物资销售期间监督工作及分管材料报废判定工作。4.4.1.3 废旧物资回收管理4.4.1.3.1 废旧物资管理办公室组员对矿内废旧物资有回收、修复利用监督管理责任及义务。应常常性督促管理单位，做好废旧物资回收及修复利用工作。4.4.1.3.2 材料使用单位废旧物资回收管理，要指定专员（或兼职）负责进行管理，并按要求和采供中心办理交接手续。回收废旧物资有“交旧领新”要求，采供中心要严格实施“交旧领新”制度，对不能严格实施制度单位，应依据其欠交回收百分比和价值实施罚款。4.4.1.3.3 废旧物资应回收品种、数量要求，见“明珠煤矿材料管理措施”相关要求。4.4.1.3.4 采供中心负责废旧物资入库管理工作，日常管理工作中，要做到立即办理交接手续，回收废旧物资要码、垛整齐，帐、卡、物要对照，做到分类、分区管理等。4.4.1.3.5采供中心应建立物资包装物记账制度，各单位领用材料时，要对包装物进行登记，待用料单位交回包装物时，采供中心销帐，凡不交或损坏包装物，从用料单位结算收入中按包装物原值扣除（由采供中心或机电科提供扣款证实，企管科月末考评时兑现）。4.4.1.4. 废旧物资修复和使用4.4.1.4.1矿回收废旧物资，标准上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机修厂修复，需外委修理，经废旧物资管理工作领导小组组长同意后，由采供中心（设备及配置件修理由机电科办理）按指示要求办理。4.4.1.4.2 各生产单位要把好井下废旧物资升井关，凡在井下能够修复使用材料、设备、工器具等，必需在井下修理，一律不得升井。特殊情况时，应经分管材料科室同意。4.4.1.4.3 因技术改造更换下来旧设备、部件及零件等，不得私自以报废物资处理，必需经机电矿长组织机电部门进行判定。能使用尽可能调剂使用；不再使用