综合项目工程巡检新规制度.doc

工程巡检制度
1.目
1.1提高我司工程管理水平，保证我司房地产开发项目工程质量；
1.2加强项目质量过程控制；
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到问题和隐患；
1.4增进公司范畴内工程管理专业人员经验交流，提高工程管理水平。
2.范畴
2.1合用于XX有限公司在建房地产开发项目工程巡检工作。
3.类别
3.1公司实行分级巡检制度，即项目内部巡检和公司巡检；
3.1公司巡检重要内容为工程质量、进度、安全文明施工，由工程管理部组织实行，巡检后形成《项目巡检周报》、《项目巡检月报》报送公司工程副总经理、公司总经理，同步抄送各项目部、运营管理部。
3.2项目内部巡检重要内容为工程质量，由项目部组织实行，每日形成《项目质量日报》，每月形成《项目质量月报》，报送公司工程副总经理、公司总经理，同步抄送工程管理部、运营管理部。
4.职责。
4.1工程管理部
4.1.1负责对公司在建项目定期或不定期详细巡检工作；
4.1.2负责巡检筹划、巡检报告、整治方案、整治状况反馈表上报、信息发布与备案；
4.1.3负责《项目巡检周报》、《项目巡检月报》编制和传送；
4.1.4负责对巡检后工程整治实行状况进行跟踪和检查，并编制项目整治状况反馈表；
4.1.5负责公司范畴内工程管理巡检成果发布及施工经验推广。

4.2项目部
4.4.1负责全面配合工程管理部巡检工作；
4.4.2负责项目内部日巡检工作组织；
4.4.3负责《项目质量日报》、《项目质量月报》编制和传送；
4.4.4负责对工程管理部和项目内部巡检过程中发现问题，编制项目整治方案，督促监理单位、施工单位整治和贯彻，及时反馈整治状况。
5程序
5.1公司巡检
5.1.1公司巡检由工程管理部组织实行；
5.1.2工程管理部在项目施工总进度筹划拟定后，针对该项目制定巡检筹划；
5.1.3巡逻筹划依照项目施工阶段拟定，保证在重要施工节点进行巡逻，如土方开挖第一周内、基本工程竣工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层原则层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等，主体原则层施工阶段巡逻时间可相对机动。工程实行中可视实际状况再增设巡逻节点；
5.1.4原则上对每个在建项目巡检次数每月不少于2次，每次巡检时间不少于2个工作日；
5.1.5巡检记录按附件1《项目工程（质量）巡检登记表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片阐明”；
5.1.6每次巡检结束后，规定项目部对巡检成果进行确认，对存在问题提出整治方案并及时告知监理单位和施工单位整治。
5.1.7对巡检过程中发现有关问题进行后续跟踪和检查，有关问题整治状况在附件《项目周、月巡检报告》中按格式填写。
5.1.8工程管理部依照巡检和问题整治状况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改有关分项工程质量控制实行细则；
5.1.9依照巡检记录每周周五编制《项目巡检周报》，每月月末编制《项目巡检月报》，其填写格式和报送规定详见附件2、附件3。

5.2项目内部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位每日进行，依照各楼质量巡检成果汇总编制《项目质量日报》，《项目质量月报》，其填写格式和报送规定详见附件3、附件4.
5.2.1各工程师进行日巡检，按附件1《项目工程（质量）巡检登记表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整治和贯彻。
5.2.3《项目质量日报》每周不少于6次，每天19：00前报送有关领导和部门；《项目质量月报》每月月末有关领导和部门。
5.3工程巡检根据下列文献：
5.3.1国家有关规范及原则；
5.3.2施工图和合同规定；
5.3.4通过公司评审《各分项工作质量控制实行细则》；
5.3.5通过公司评审《施工组织设计》及核心工序施工方案；
5.3.5参照附件《工程巡检参照内容》。
6附件
6.1附件1《项目工程（质量）巡检登记表》
6.2附件2《项目巡检周报》
6.3附件3《项目巡检月报》
6.4附件4《项目质量日报》
6.5附件5《项目质量月报》
6.6附件6《工程巡检参照内容》
7.本管理制度自下发之日起试行，试行期3个月，试行结束若无发布新修订版，自动转为正式版施行，由运营管理部部负责解释。
附件1：
项目工程（质量）巡检登记表
项目名称

标段：
楼号：
时间：
本次巡检状况：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
上次巡检整治状况：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
工程师（甲方）
监理工程师
施工单位

注：（1）此表用于工程管部和项目工程师在巡检过程中做巡检记录填写使用；
(2)规定对此表进行存档，以备考核和有关问题查询使用。

附件2：
项目巡检周报
编号：YW—XJZB— 第 页，共 页
项目名称
施工阶段
巡检日期
本周巡检发现问题
上周巡检问题整治状况
建议办法
巡检参加人员
※※项目

※※项目

………

………

※※项目

项目巡检周报图片阐明 编号（续上）：YW—XJZB—
贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
重要状况阐明
重要状况阐明

贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
重要状况阐明
重要状况阐明

巡检周报抄送范畴：运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理；

附件3：
项目巡检月报
编号：YW-XJYB- 第 页，共 页
日期
※※年※※月项目巡检表
月度巡检数量记录：本月共组织项目巡检 次，共计发现问题 条，详细数量记录如下:
内容
本月发现问题数量
本月贯彻整治数量
重复问题数量
质量问题
※条
※条
※条
安全文明施工
※条
※条
※条
备注阐明：

月度巡检综述
项目进度综述
（填写阐明：填写本月巡检到项目实际进度与否与公司评审总进度筹划相符）

质量问题综述
（填写阐明：对本月各项目质量问题、质量管理方面存在问题进行综述）

安全文明综述
（填写阐明：对本月各项目安全文明、安全文明施工管理存在问题进行综述）

重大质量/安全问题综述
（填写阐明：对本月巡检过程中发现重大质量/安全问题进行综述）
整治贯彻状况综述
（填写阐明：对各项目上月度、本月度巡检发现质量问题整治贯彻状况进行综合评估）

综合建议/办法
（填写阐明：依照巡检状况，向公司提出改进建议和整治办法；奖罚建议）

巡检月报抄送范畴：运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理

附件4：
项目质量日报
编号：YY-ZLYB- (项目名称首拼)—（编号） 第 页 共 页
项目名称
※※※项目
楼号/部位
存在质量问题
整治时间/办法
负责人
示例：※※楼

重大质量问题报告
（填写阐明：如存在重大质量问题，规定详细填写，并及时按公司报告

程序向公司有关领导报告）
抄送范畴
运营管理部、工程管理部、公司工程副总经理、公司总经理
填写规定：
（1） 正常工作日下午19：00前抄送公司有关部门和领导；
（2） 项目质量日报根据各工程师项目工程（质量）巡检登记表发现问题和项目工作日例会有关内容填写。

附件5：
项目质量月报
编号：YW-ZLYB- (项目名称首拼)—（编号） 第 页 共 页
项目名称

日期

月度项目单体楼质量排序（填写阐明：依照项目质量巡检状况、质量问题整治状况，每月度对本项目各单体楼质量进行强制排序，质量级别按优、良、中、差排序）
质量级别
单体楼楼号
优

良

中

差

质量月报综述：
项目质量亮点
（填写阐明：填写本月项目做较好分某些项施工质量、有关经验简介）

本月质量局限性
（填写阐明：填写本月项目质量存在局限性）

整治状况回馈
（填写阐明：针对公司工程管理部巡检过程发现质量问题，依照整治贯彻状况进行回馈）。

质量管理行动
（填写阐明：本月项目部为加强质量管理所采用质量管理办法、技术办法）

综合建议/办法/资源需求

巡检月报抄送范畴：运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理
注：项目质量月报每月月末编制完毕，编制质量和及时性计入项目综合考核

附件6：工程巡检参照内容 第1页
施工阶段
1.工程质量检查项目（供参照）
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设立状况、地基解决
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2.基本工程竣工一周内
现场检查
桩头解决、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检查/送检状况（钢筋、混凝土）、孔底标高检查纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检查纪录、抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护办法、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检查/送检状况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护办法
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检查/送检状况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
5.主体原则层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱表观质量及养护办法、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检查/送检状况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、构造闭水实验记录

附件6：工程巡检参照内容 第2页
施工阶段
1.工程质量检查项目（续）
6.装修施工阶段
现场检查
外墙：垂直度、平整度、阴阳角解决、排砖状况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝
砌体：砌筑办法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙：分层抹灰、护角加强解决、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）
铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺
栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度
厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口强化解决
成品保护、外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检查/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性实验、防水材料等）、重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、构造闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需监理资料、
8.入伙前两周
现场检查
每户验收整治状况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位状况、成品保护
资料抽查
每户验收纪录
★
安装工程
给排水、煤气
管道敷设、接头、打压实验、箱体安装、观感质量、与土建配合
电气、智能化
管道敷设、通电实验、插座、箱体安装、观感质量、与土建配合

附件6：工程巡检参照内容 第3页
施工阶段
1.工程质量检查项目（续）
★
室外工程
道路工程
基层解决，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井解决、成品保护、与土建配合
绿化工程
按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护办法，成品保护，
泳池、景观、河道、入口
原材料质量，观感质量，细部质量。
★
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水实验。
屋面、露台施工
基层解决，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水实验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵，给水管打压实验，成品保护，蓄水实验。
内外粉刷
孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。
别的部位
挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等部位防渗。

2.工程进度检查内容
3.安全文明施工检查内容（抽查）
总进度筹划及其调节筹划得到公司批准；
月进度筹划满足公司阶段节点规定；
上月滞后进度追赶办法恰当、有效，已贯彻合伙单位进度控制办法；
进度状况在控制范畴内，未进入预警；
筹划调节3天内上报公司，调节理由充分，并得到领导批准。
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、暂时设施
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
安全检查
规定监理单位定期检查，记录完整，并及时贯彻整治

附件6：工程巡检参照内容 第4页
4.制度管理检查内容
项目部内部管理
制度执行
工程策划制度：准时完毕，执行良好；
图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸问题及时贯彻；
站前培训制度：及时执行，纪要详细，贯彻到位；
样板验收制度：及时执行，纪要详细，贯彻到位；
材料进场验收及时，记录完整。
对监理管理
监理组织
监理管理架构合理，总监常驻现场；
监理人员数量和资质满足合同规定；
监理各项管理制度齐全；
办公设施、上墙资料满足合同和公司规定；
检测仪器和工具满足合同和现场需要；
资料管理
合同台帐完整，合同交底记录齐全；
施工图纸、设计变更单完整、更新及时；
建立签证台帐，签证及时合理；
工程联系单、扣款告知单完整；
质量检查表格台帐完整；
总包上报月筹划、周筹划完整；
各类会议纪要齐全。
技术管理
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；
总包、甲方指定分包等合同文献齐全；
施工图纸、设计变更清单现行有效；
有关施工规范、原则和图集清单；
ISO9001质保体系正常运作。
办公环境
办公环境整洁，办公设施运营正常；
工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时；
安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。
现场监督管理
重点部位100%检查；
旁站记录；
现场问题及时发现与贯彻整治（监理备忘录、告知单）；
隐蔽工程验收及时；
进场材料设备等质保资料齐全；
进度、方案、签证等审核对的、及时。
对总包管理
组织架构
项目经理到位良好，岗位设立合理；管理人员数量和资质满足合同规定。
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报；
重要工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；
质检体系有效运作，程序得到规范执行；
公司对项目支持，对分包单位管理到位。