长城润滑油实体绩效管理制度细则模板样本.doc

长城润滑油实体绩效管理制度细则
制订《长城润滑油实体绩效管理操作措施》目标在于：要求本企业企业实体绩效管理工作操作规程、实施细则和模范工作法；为做好这项工作，提供相关管理技术支持。
第一条：绩效管理职能系统分类
1、管理平台系统。辖属单位有：企业人力资源部、企业财务管理部、企业绩效管理部、企业总经理办公室、企业审计处、企业综累计划处等。
2、业务支撑系统。辖属单位有：企业质量管理处、企业安全生产处、企业储运中心、企业物资供给处等。
3、生产制造系统。辖属单位有：合成油脂厂、动力厂、油品调和厂、制桶灌装厂、包装材料厂等。
4、市场营销系统。辖属单位有：企业销售分企业等。
5、技术研发系统。辖属单位有：企业技术开发处、应用技术研究所等。
6、独立经济实体。辖属单位有：天津制桶厂、天津分企业、燕山分企业、武汉分企业等。
第二条：关键业绩指标（KPI）定义
KPI是Key Performance Index英文缩写，汉字解释为关键业绩指标。KPI指标动态跟踪业绩提升关键瓶颈，从而利用相关企业资源实现企业经营管理目标。

第三条：“KPI”规范模式：
指标名称

指标定义

设置目标

计算公式

相关说明

数据搜集

数据起源

数据查对

统计周期

统计方法

第三条：经营管理目标责任书格式
格式见后
第四条：长城企业“KPI”分类
长城润滑油企业“KPI”可设为五类：
1、职能实现类指标：表现企业对各经济单元绩效基准性要求和理想期望，关键考察其现实活力和基础能力。具体地说：
对管理平台职能系统经济单元，其职能实现类指标设计关键由年度工作计划分解而来：如人力资源部即能够“年度职员培训计划完成率、季度技工职称评审工作计划完成率、月专业技术人才招聘计划完成率等”为“KPI”。
对生产制造职能系统各个车间，其职能实现类指标设计关键是由企业职能实现类指标直接切割下来诸如：产值指标、成本指标、质量指标等；
对业务支撑职能系统部门，比如品质确保部，其职能实现类指标设计既要有依年度工作计划分解而来内容：本年度ISO9000复审经过程度、季度投诉率降低计划达成率、月产品质量提升指数达成率等指标；又要有由企业职能实现类指标直接切割下来诸如：用户索赔额度、一次检验合格率、用户投诉率等指标。
2、业务提升类指标：表现企业对各经济单元提升职能专业性基准性要求和理想期望；关键考察人力资源能力开发方面努力程度和由此造成团体可连续性发展能力。
这方面有两种情况：一是各经济单元通用反应在人才资源结构优化水平方面指标。诸如：培训成绩优异率、企业杂志刊稿数量和质量、团体能级结构达标率、团体劳动生产率提升幅度等等。二是反应在各自关键优势形成和发展速度方面指标。诸如：考评指标可设为：专利申报成功率和新产品产值市场拥有率（技术开发部）“有附加值财务管理”形成财务管理增值率（财务管理部）、产品质量提升幅度（生产制造厂）等等。
3、团体建设类指标：表现企业对各经济单元团体管理、激励基准性要求和理想期望；关键考察内部管理水平和实体团体成熟程度。这一类指标是不用区分职能系统。通常地说：考评指标关键有：职员满意度调查指数、组织温度测试、企业文化提升指数、管理创新加分、中心管理工作（如建立质量认证体系、“职业化年”竞赛成绩）落实情况、上级指令实施力度等。
4、健康运作类指标：表现企业对各经济单元工作廉洁性和步骤实施规范基准性要求和理想期望，关键是考察内部财务运作制度实施规范性和经济活动廉洁程度。应该说，在这个问题上，各职能系统侧关键可能不一样，性质上不存在差异：
对管理平台职能系统部门如企业总经理办公室来说，其考评指标可设为：财务预算实施情况、行政管理制度实施情况等。对业务支撑职能系统部门如物资供给部来说，其考评指标可设为：5万元以上大宗采购竞标“择优择廉”情况、采购性价比监察结果等等。对生产制造系统部门如某工厂来说，其考评指标可设为：企业内部年度常规财务审计结果、第三方抽查审计结果、责任人离任审计结果等。
5、用户满意类指标：表现企业对各经济单元在用户（含外部用户和企业内服务对象）反应基准性要求和理想期望。关键是考察在终端用户满意度方面努力程度和由此造成团体市场竞争能力。用户可分为市场用户和内部用户两类。由此产生不一样指标。具体地说：一是考察有内部服务功效经济单元对内服务水平指标：针对各个职能部门服务性职员满意度调查、针对各个职能部门合作能力和态度职员评价等。二是考察考评对象在外部用户服务方面指标：投诉次数、不满程度、企业信誉伤害指数等等。
第五条：长城企业“KPI”专题细化
对长城润滑油企业来说，中国石化股份企业“关键在于考评边际投入边际效益，固定资产投入和增值另行考虑”思想是当然绩效管理专题。鉴于本企业实际情况，我们将其细化为：
（1）对企业本部各职能系统实体绩效考评，专题在于考察各经济单元“边际投入（四项费用为主）边际效益”。
（2）对企业独立经济实体实体绩效考评，专题在于考察各经济单元“以净资产收益率（利润为主）为关键反应投资回报”。
（3）在确定设计下达给各单位（部门）实体绩效考评指标体系专题时：一要依据各经济单元具体职能，突出考评关键，明确关键；二要要依据单位（部门）具体职能，分出各个考评指标主次（设关键考评指标、辅助考评指标等），要区分考评指标性质（设基准性、理想性、预警性、信息性指标等），并按关键性给予不一样权重，搭建结构。
第六条：实体绩效管理步骤
1、实体绩效管理体系制订步骤
步骤图见后
2、实体绩效管理评定反馈步骤
步骤图见后
（1） 月度评定反馈步骤
步骤图见后
（2） 季度评定反馈步骤

步骤图见后
（3） 六个月评定反馈步骤
步骤图见后
第七条：“KPI”体系反馈调整
1、“KPI”体系结构组合调整每三个月一次，每次变动指标总量不得超出30％。
2、“KPI”体系指标权重分配调整每个月一次，任何指标权重全部不得为零。
3、绩效管理部门有责任最少每三个月通报一次实体绩效考评结果并实施奖惩，方便于考评对象立即调整自己组织行为，强化团体竞争意识，培养健康求胜心态。
第七条：解释修订
本细则修订权属企业绩效管理部负责解释。
第八条：绩效管理制度细则实施
本制度细则自公布之日起生效。

中国石化长城润滑油分企业
11月15日

经
营
管
理
目
标
责
任
书

二零零三年 月 日
经营管理目标责任书
经理:
出于以下考虑：
一、 确保完成集团下达给企业各项考评目标；
二、 推进经营管理工作效率并寻求企业可连续性健康发展；
三、 落实实体绩效考评四项基础—系统性、公平性、适应性和导向性标准；
四、 维护甲乙双方权利和义务。
考评责任人代表中石化长城润滑油分企业总经理（甲方）和被考评对象代表 经理（乙方）就以下条款达成共识：
1．本年度实体绩效考评应用时段为：
年 月 日 年 月 日；
2．本年度实体绩效考评KPI调整方法：
（1）由企业绩效管理部每个月公布一次确定KPI。
（2）具体调整节奏以下表：
调整内容
调整节奏
调整期限
调整步骤
调整范围
调整考评
指标权重
每个月
实施时段前5天内必需确定并下达
月度评定反馈步骤
权重变动区间见指标详表
调整考评
指标组合
每三个月
实施时段前10天内必需确定并下达
季度评定反馈步骤
组合变动范围见指标详表
调整考评
指标体系
六个月
实施时段前10天内必需确定并下达
六个月评定反馈步骤
体系调整见相关约定
3．实体绩效考评日常工作实施部门
企业绩效管理部，责任人
4．本年度实体绩效考评在 实际应用KPI组合：
类别
属性
KPI名称
基准目标
理想目标
权重调整
区间
组合调整
系数
职能实现类指标
运算类

统计类

评定类

业务提升类指标
运算类

统计类

评定类

团体建设类指标
运算类

统计类

评定类

健康运作类指标
运算类

统计类

评定类

客
户
满
意
类
指
标

运算类

统计类

评定类

5．本年度实体绩效考评结果应用范围：
（1）用于核实 职员薪酬实发总额(见《薪酬计算措施》)
（2）用于兑现 第一责任人年薪(见《年薪计算措施》)
（3）用于扩大 职员总提薪（变更工作岗位职级薪点）者额度，任免升迁（变更工作岗位职等薪点）者额度(见《部门提薪及岗位变更措施》)
（4）授予 荣誉（见《部门表彰措施》）
6．和实体绩效考评相关其它方面约定

被考评对象代表:
部门责任人签字：
日期：

考评责任人代表:
企业总经理签字：
日期：