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业务步骤描述方法培训（第2期）考试题汉普管理咨询（中国）企业文档控制修改统计日期作者版本修改参考号/2/12魏威1.0没有以前版本审阅人姓名.职位审阅签字/1/12项目经理陈军晓/1/12咨询顾问潘成高分发拷备号.姓名备注1丁君辉长烟项目组组员2一、业务步骤描述（满分：100）案例1（40分）某烟草企业销售过程以下：1 业务拓展在每十二个月年初或是上年年末，由企业领导部门为销售部制订一个整年销售数量、销售毛利或销售利润指标。销售部门员工根据这一计划指标及企业内部现有库存情况，和省内外烟草企业联络，拓展销售业务，并在业务拓展中向企业定价部门立即反应价格信息。员工和省外烟草企业就卷烟销售品种、价格和数量取得一致，形成购销意向。2 签定协议在形成购销意向后，该烟草企业要对购销意向进行评定。首先要确保销售协议能有一定经济效益；其次审核销售协议是否违反上级相关要求。假如没有问题，则员工能够签署协议。其中，假如用户是省外烟草企业，该烟草企业业务人员就要到国家局主持每十二个月二次定货会或是临时到北京卷烟交易中心，和省外用户签定购销协议。5月份定货会上和用户签定下六个月购销协议，11月份则签定明年上六个月购销协议。购销协议上要求了具体品种、数量及价格。假如用户是省内烟草企业，则双方员工需要在省烟草企业主持二次定货会上签定具体购销协议。6月份定货会上和用户签定下六个月购销协议，12月份则签定明年上六个月购销协议。3 实施协议在和用户签定完协议，该烟草企业计划员根据协议总量、库存情况及价格情况，按均衡发货标准将协议数量分解为月发货安排表后，交给员工。员工要根据发货安排表，定时或不定时地和用户取得联络，就发货时间、数量和用户取得一致，同时根据用户信用情况，要求用户在每次提货前支付货款或是先提货后付款。假如要求用户先付款，用户可经过电汇或自带汇票来业务部，交业务部收款员进行收款确定。在开票前，员工要就销售品种、数量及价格等内容填制一份书面开票通知，在经销售部门领导或是企业领导签字同意后，员工把开票通知书交给开票员。开票员进行审核后，开出一式七联增值税发票交给用户或是代办运输部门。用户或是运输部门凭增值税发票中提货联到仓库提货，仓库保管员依增值税发票提货联发货。（4）销售数据统计及财务核实在销售实现后，由开票员依据开票情况，填报销售日报表、旬报表及月报表，销售部门定时地把用户汇票或其它付款凭证及增值税发票交给企业财务部门。由财务部门确定销售收入，并按加权平均法结转销售成本，财务部要定时向业务部门反应销售收入、成本、毛利及利润情况。案例2（60分）某制造企业销售部员工和用户达成销售意向，并草签协议，交企业组织协议评审。其中，研究所审核技术准备周期、计调处审核预付款及生产周期，评审经过后，销售部正式和用户签署协议，并将协议交给计调处。计调处依据协议，下达生产制令（产品综累计划）给研究所、生产车间，同时将协议复印件和技术协议交研究所，研究所开始按协议及技术协议设计图纸，设计完成后将图纸和明细表按计划交和生产车间，厂内设计箱体（焊接件或铸件）、大型镗铣件图纸及产品明细表同时给计划调度处。计调处下达箱体及大型镗铣件准备计划，这里分两种情况，假如该产品箱体及大型镗铣件为铸件，准备计划下给供给处采购；假如该产品箱体及大型镗铣件为焊接件，准备计划直接下给辅助车间，由辅助车间下料，组装，拼焊，然后转给生产车间待装配）。供给处于接到计调处准备计划后（相当于请购单），分解到各个采购员进行采购。组织完采购，物资验收入库，由供给处填写该零件加工路线单表头，随毛坯转给生产车间。生产车间计划调度员在接到供给处转来零件加工路线单表头后，填写加工路线、工时定额、完工时间等信息，将路线单、零件图纸、工艺文件装袋，下发车间现场调度员。现场调度员填写工票后安排生产。操作工人依据路线单及图纸、工艺准备刀具，领用工装，加工零件。完工后，填写工票实动工时。工序完成，检验员检验验收合格后，由运转工转下一道工序加工。一个零件完成全部工序，经过终检入车间临时库（现场库）。等全部自制零件、配套件到齐后，由车间计划员下装配作业计划，装配工艺路线单，开始组装、试车、油漆。产品终检合格后入销售部产成品库。入库单，一张给销售部，一张给计调处。月终，财务经过计调处得悉完工信息进行成本核实及关闭完工产品定单。销售部依据协议要求结适用户付款情况通知用户提货或发货，研究所提供相关技术资料（装箱单及使用说明书等），检计处提供产品合格证。要求：使用VISIO软件和汉普企业BPR业务步骤描述符号体系，绘制业务步骤图。二、附加题（30）1 怎样识别一个步骤？2 怎样认识业务步骤意义？3 你认为本部门哪些业务步骤有重组必需，请举例说明。