合格供应商管理核心制度.doc

中达联合控股集团股份
合格供给商管理制度

第一章 总 则
第一条 为深入规范入网后合格供给商管理，打造公开、公平、公正市场竞争环境，有效防控经营风险，确保物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，依据《合格供给商入网管理措施》相关要求，结合企业实际，特制订本措施。
第二条 本措施适适用于中达集团范围内生产经营、基础建设及其它日常经营活动中所包含物资采购合格供给商管理工作。
第三条 中达集团对合格供给商实施归口统一管理，合格供给商档案资料及日常考评内容（以下统称档案资料）有分企业采购部工作人员搜集和完善，合格供给商管理办公室负责合格供给商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条 供给商管理坚持以下标准：
（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考评标准；
（二）供给商资源内部共享，合格供给商优先使用标准；
（三）常见供给商必入库标准；
（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责标准。
第五条 合格供给商入网管理严格根据中达集团《合格供给商入网管理措施》实施，
合格供给商入网后管理严格根据中达集团《合格供给商管理制度》实施。

第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供给商管理工作，成立合格供给商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条 合格供给商管理职责划分
（一）分企业物资供给部或采购部（以下统称采购部）职责：
1、参与制订中达集团合格供给商管理制度和措施，经办公室审定后落实落实相关管理制度和措施并监督；
2、对供给商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠供给商；
3、依据办公室安排组织或参与对拟入网供给商进行考察；
4、根据合格供给商管理相关制度要求做好合格供给商日常考评和监督；
5、立即反馈合格供给商投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供给商信息，对入网在库合格供给商配合办公室管理进行动态管理；
7、参与调查中达集团合格供给商不良行为，提出处理意见和提议；
8、负责处理合格供给商质疑和投诉。
（二）合格供给商管理办公室职责：
1、制订和审核合格供给商管理相关制度和措施；
2、办理合格供给商入网，入库、退网；
3、审批合格供给商日常考评和年度审核结果；
4、负责处理合格供给商质疑和投诉，协调处理供给商管理过程中重大问题。
6、监督中达集团合格供给商入网推荐、考察和定时评审工作；
6、审查监督物资采购中合格供给商使用及管理工作；
7、查纠合格供给商管理中违规违纪行为；
8、其它相关工作。
第三章 供给商分类
第八条 供给商分为四类：合格供给商，不合格供给商，内部供给商、临时供给商。
（一）合格供给商：经审核经过入网条件，办理入网手续供给商；
（二）不合格供给商：经审核未经过入网条件供给商；
（三）内部供给商：是指和中达集团或其下属企业之间存在不一样形式股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基础建设所需产品生产厂商。
（四）临时供给商：除上述三类以外能够满足中达集团使用要求其它供给商，通常情况下等同于合格供给商。

第四章 档案管理
第九条 办公室将复核、审批后合格供给商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案通常由分企业采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。
第十条 合格供给商档案库应该建立完善信息档案包含：供给商入网资格预审全部文件（复印件需加盖公章）和供给商推荐及资质初审表、评定审批表、考察汇报及日常考评表等。
第十一条 对合格供给商档案库实施动态维护和考评，办公室必需立即将和档案库内合格供给商业务合作情况、对其考评情况等相关信息录入档案库并立即更新。
第十二条 合格供给商入网入库实施责任追究制度。对因有意或工作严重失误造成重大经济损失或其它不良影响，对相关责任单位、部门和人员进行严厉责任追究。
第五章 合格供给商日常考评评价
第十三条 对合格供给商采取日常考评和年度审核相结合方法进行动态考评评价，临时供给商亦参与考评。
第十四条 采购部应该对合格供给商及产品、服务等方面信息实施跟踪，依据使用部门反应产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供给商产品、业务信息进行搜集、统计，作为供给商考评关键依据。
第十五条 对合格供给商在日常业务往来中发觉问题，采购部负责立即填写《中达集团合格供给商违规违约行为统计表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。
第十六条 对合格供给商年度考评评价于第二年1月份进行，评价结果作为供给商入网、退网等分级和使用关键依据。
（一）中达集团合格供给商年度评价按《合格供给商入网管理措施》和《合格供给商管理制度》要求实施。
（二）中达集团合格供给商年度考评评价程序：
1、办公室公布合格供给商考评评价通知；
2、各部门依据通知要求，对合格供给商进行考评评价，考评结果按要求报送办公室。
3、办公室依据考评结果，结合日常考评信息掌握情况，依据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供给商进行考评评价。评价结果汇总后统一进行公开公布，年度无业务往来供给商无特殊情况维持原评价结果。
第十七条 对合格供给商年度考评评价采取量化打分方法进行（评价内容和措施详见附件4《中达集团供给商年度考评内容及评分表》），评价采取百分制，内容包含产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供给商同类产品在不一样项目中出现扣分，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供给商同类同批次产品出现相同问题包含多个单位或部门扣分，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第十八条 合格供给商年度评价等级确定
合格供给商年度评价分别评出三个等级：优异合格供给商得分≥90分；合格供给商70≤得分＜90分；不合格供给商得分＜70分；临时供给商不参与评价定级。
第六章 供给商退网
第十九条 发觉合格供给商在日常业务往来中有以下行为之一，取消合格供给商资格，并可随时终止其在中达集团供给业务，立即清理出网包含年审不合格供给商，供给商由此而产生相关损失需由供给商自己负担。
(一) 弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团合格供给商网络组员资格；
(二) 提供虚假认证材料；
(三) 采取不正当手段抵毁、排挤其它网络组员；
(四) 和中达集团子企业或社会中介机构违规串通；
(五) 中标后无正当理由拒绝签署供货协议；
(六) 私自变更或终止供货协议；
(七) 向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或提供其它不正当利益；
(八) 向中达集团或各子企业提供产品出现重大质量问题，并造成后果；
(九) 拒绝中达集团相关部门检验或不如实反应情况、提供材料；
(十) 其它违反法律、法规和规章。
对于容忍、纵容合格供给商不良行为或知晓后而未立即反馈，不管是否给各分企业造成经济损失或不良影响单位及个人，均将进行严厉责任追究。
第二十条 合格供给商在评价及退网处理中发觉本身正当权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供给商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第七章 附 则
第二十一条 发觉在合格供给商入网、选择推荐、审核报批、评价考评、招标评标等步骤中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，视情节对相关责任人给处罚和处分，组成犯罪，移交司法机关处理。
第二十二条 本措施解释权归中达集团合格供给商管理办公室。
第二十三条 本措施自下发之日起开始实施。

附件：
1.中达集团合格供给商推荐表
2. 中达集团合格供给商考察汇报模板
3. 中达集团合格供给商违规违约行为统计表
4. 中达集团合格供给商年度考评内容及评分表