垃圾焚烧建设项目施工质量检查考核管理办法.pdf

垃圾焚烧建设项目施工质量检查考核管理办法垃圾焚烧建设项目施工质量检查考核管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为进一步加强xxxxxxxxx有限公司（以下简称公司）在建垃圾焚烧发电项目工程质量管理；贯彻“百年大计，质量第一”的方针；进一步推进公司工程施工质量管理工作的标准化、规范化进程；根据国家、行业等有关规定，结合公司工程建设实际，特制定本办法。第二条第二条 本办法适用于公司所属新建、改建、扩建等在建的垃圾焚烧发电建设项目。第三条第三条 业主项目公司（部）从工程开工准备工作开始，就要制定施工质量管理的规划、制定施工质量管理实施细则。第四条第四条 工程质量以预防为主、过程控制、验收把关的方法进行控制，确保实现工程建设质量目标。第二章第二章 考核内容和评分标准第四条考核内容和评分标准第四条 考核内容包括：（一）工程质量管理制度建设（二）工程施工档案资料管理（三）工程质量活动管理（四）工程质量目标管理等 第五条第五条 评分标准 考核项目总分为 720 分。其中，对项目公司（部）的考核分为100 分，对监理公司的考核分为 120 分，对施工单位的考核分为 500分。考核时不扣分即得分，具体的项目考核标准见附表 1 至 3。第三章第三章 考核方法考核方法 第六条第六条 各建设项目在工程正式开工或现场实际开工后，即纳入公司考核范围。公司工程事业部组织成立工程建设质量考核小组，定期到现场进行考核。考核得分率达到前一名的将被评为工程质量管理标杆项目；考核得分率为最后一名的，项目公司（部）要立即组织管理评审，找出问题产生的原因并采取纠偏措施；凡年内经检查考核得分率达到前一名的项目将授予项目公司/部“建设工程质量管理模范工地”称号，并组织其它项目公司（部）参观学习。第七条第七条公司负责对所管理工程建设项目照考核标准组织每年至少二次检查考核。第八条第八条公司对建设工程质量管理实行动态管理，凡经定期检查或临时抽查考核得分率与“建设工程质量管理模范工地”称号不相吻合的，将被取消“建设工程质量管理模范工地”称号；将由其它相应项目取代。第九条第九条 发生重大质量事故的项目不被授予或将被取消“建设工程质量管理模范工地”称号。第四章第四章 奖励与惩罚奖励与惩罚 第十条第十条公司对所有建设项目，经过检查考核后将计算出平均分；凡考核得分在平均分以上标准的，将给予该项目综合管理考核中施工质量管理考核加分，凡考核得分在平均分以下的项目将扣减该项目综合管理考核中施工质量管理考核得分；加扣分情况由公司根据得分情况确定。第五章第五章 附附 则则 第十一条第十一条公司所属项目公司（部）根据本办法，制定施工质量管理实施细则。第十二条第十二条 本办法由公司工程事业部负责解释。第十三条第十三条 本办法自发布之日起执行。附：1建设工程质量考核评分表（项目公司/部）2建设工程质量考核评分表（监理公司）3建设工程质量考核评分表（施工单位）附表 1：工程建设质量考核评分表（项目公司/部）受检单位：序号序号 检查项目检查项目 内内 容容 与与 标标 准准 标 准分标 准分 实得分实得分 备注备注 1 贯彻上级要求 学习、宣传、贯彻国家、行业、集团公司、有关质量管理的法规和有关会议精神 5 2 质量监督 按照基本建设程序组织工程建设，开工前必须办理工程质量监督手续，施工现场有质量质检联络站 5 3 合同中的质量规定 在合同文件中，明确质量标准以及合同双方的质量责任和质量处罚条款。5 4 目标管理 制定有工程质量管理的总体目标、年度质量管理目标和质量管理工作计划，并组织实施，做到年初有目标，过程有检查，年终有考核，考核结果有兑现。5 5 机构设置 项目公司（部）未设专职质检人员的，应安排专人做兼职质检员，全面负责工程的质量管理具体管理工作。5 6 责任制 质量责任目标明确，目标分解到相关单位、部门，责任落实到人，各级管理层次清楚，分工明确。项目公司/部相关人员质量管理责任明确。5 7 质量管理制度 根据项目情况制定系统、完善的质量管理制度，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。5 8 质量检查 项目经理必须每月组织一次质量综合检查；项目公司质量人员（或工程监理）要加强现场巡视、重点项目、关键工序进行旁站。以上工作要有检查、整改验收的记录。专业工程师或质检员每日检查日志中有质量方面的记录。5 10 质量例会和简报 按规定召开质量例会，研究解决工程建设过程中存在的质量问题；每月出一期工程建设质量情况简报（可以与工程简报合并出），全面反映项目工程建设质量动态和信息，并即时报送集团公司 5 12 质量考核 按有关规定严格进行考核兑现，考核依据为合同质量处罚条款、质量考核细则考核条款执行 5 14 对施工单位质量监督机构的检查 施工单位进场后，项目公司应对其质量机构、人员配置、质量组织机构岗位职责等进行检查，并备案 5 15 对施工单位分包工程的管理 必须加强对施工单位分包工程的管理，制定相应的质量管理制度。主体工程不允许分包，确实需要分包的工程必须由项目公司批准。必须核查分包单位的资质情况并备案 5 16 施工技术措施 对重要项目，重点施工工序、新材料、新技术等施工措施的审查、监督实施情况 5 17 质量事故管理 报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案，作到“四不放过”5 18 向参建单位提供资料资料管理 向有关的勘测、设计、施工、监理，运行等单位提供与建设工程有关的原始资料，并确保原始资料真实、准确、齐全；5 19 监督参建单位承诺投入本项目资源的有效性 监督设计、监理、施工和调试等单位组织落实在合同中承诺投入本工程的技术力量、设备和人力等资源 5 20 工程验收及工程款支付 工验收贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的原则，总工程师是否审批汇总整个工程建设项目的“施工质量验收范围划分表”、掩蔽工验收清单、材料检验试验清单，工程未经验收合格不得支付工程进度款。5 合计 100 附表 2：工程建设质量考核评分表（监理公司）受检单位：检查项目检查项目 内内 容容 与与 标标 准准 标准分标准分 实 得分实 得分 1 建立、健全有效的质量监理管理体系，监理人员岗位职责是否明确 10 2 是否按合同约定选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场 10 3 是否组织设计交底和图纸会审；10 4 是否对签发经业主批准的设计变更 10 5 是否检查进场的材料和设备验收及按规范对材料的取样见证封装 10 6 是否审查施工单位质量组织机构及岗位职责、人员配备情况，并有记录 10 7 是否审查分包单位资质、监督施工单位的分包管理工作 10 8 是否审查重大项目、重要工序、特殊作业施工措施，并签署监理意见 10 9 是否按照有关规定组织或参加工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合质量监督检查工作并编写质量报告；10 10 是否严格控制重要工序交接。10 11 质量管理台帐是否完整、规范，有关质量管理工作的法规、规范、标准是否齐全 10 12 是否编制监理规划，监理规划中质量控制部分内容是否符合工程实际；是否编制各专业监理实施细则，旁站点是否满足工程实际。10 合计 120 附表 3：建设工程质量考核评分表（施工单位）施工单位：序号序号 考核内容考核内容 考核标准考核标准 应得分应得分 实得分实得分 备注备注 一 质量目标控制 1 确定质量目标 根据建设方要求确定本项目的具体质量目质量，目标要量化，不能量化的要定性 10 2 对质量目标进分解 应对本项目质量目标进行分解，目标应落实到责任单位、责任人 10 3 制定保证目标实现的措施并实施，有创优要求的编制创优规划 措施未制定每项扣 1 分；实施记录不全每项扣 1 分 10 4 对措施实施情况进行检查、考核，保存有关记录。没有检查记录、考核记录不得分，考核、检查记录不全扣 1 分 10 二 事前控制 5 工程质量检验评定划分 编制本项目的工程质量检验评定项目划分表，且经监理及建设方批准，检验计划不符合要求每项扣 1 分。10 6 隐蔽工程清单 未编制清单不得分，签单不全，发现一项扣 1 分。10 7 材料抽样送检清单 编制材料抽样送检清单，没有清单不得分，签单项目不全，发现一项扣 1 分 10 8 质量管理制度 未制定或未执行不得分，执行不力扣 3，制度没有奖惩细则扣 5 分 10 三 过程控制 9 质量例会 未参加建设方或监理主持的质量会议发生一次扣 5 分，查记录；对质量会议提出问题未按期整改合格，发生一次扣 2 分。10 10 质量检查 未参加建设方或监理主持的质量检查发生一次扣 5 分，查记录；对检查提出问题未按期整改合格发生一次扣 2 分。10 11 四级验收制度 不履行验收程序，发生一项扣 5 分，累计扣分 20 12 质量管理网络 有质量管理组织结构网络图，质量管理职责明确，并文件化,正常运行 10 13 施工人员资质 特殊作业人员、无证施工每发生一起扣 2 分，累计执行。10 14 劳动成果保护 破坏他人劳动成果前，未经监理或建设方书面批准，发生一次扣 2 分，发生 2 起以上者累计执行。20 15 过程检查 不进行施工技术交底施，欺瞒监理或建设方人员、违反、简化施工工艺者每发生一起扣 2 分，累计扣分。10 16 混用、错用材料 发生一起扣 5 分，累计扣分。20 17 使用不合格工器具 发生一起扣 2 分，累计扣分。10 18 施工人员技能达不到要求该工种要求 发生一起扣 2 分，累计扣分。10 19 违反操作规程、规范、标准及设计、设备文件技术要求发生一起扣 2 分，累计执行。30 20 自检验收程序 发生质检员不到位或无质检员负责扣 5 分，累计扣分。30 21 质量等级 分项工程合格不扣分，发现不合格项扣 5 分/项。（对有创优工程项 目，分项工程要求达到优良标准，不扣分，合格扣 2 分）10 22 建设方或监理发出整改通知单 对质检站、建设方或监理发出整改通知单,未闭合发生一项扣 3 分，累计扣分。20 23 材料设备保管 材料设备保管符合规范要求，查现场不符合要求扣 13 分/处 20 25 严格按规范或规定施工，施工工艺美观 未按要求施工或偷工减料造成施工工艺缺陷、质量隐患或出现明显质量通病每处扣 1 分 30 五 记录与交底 26 安装记录 有不真实内容，发现一处扣 2 分，累计执行 20 27 验评资料 不清楚、详细发现一处扣 2 分，累计执行。20 28 隐蔽工程验收记录及签证录 漏项每项扣 5 分，累计执行 20 29 试验（检验）报告 漏项每项扣 5 分，累计执行 30 30 技术交底 技术交底内容不清、签证不齐发生一次扣 2 分，累计执行。30 31 工序交接资料 工序交接资料（含交安资料）应及时、齐全、完整、准确，不符合要求每发现 1 项问题扣 1 分。10 合计 500 施工单位为多家的施工项目取平均分为最后得分。说明：1.考核评分表设计总分为 720 分，由于各工程项目所处的建设阶段不同，评分表中有些项目不具备考核条件，对不具备考核条件的项目从设计总分中减去该项的标准分得到考核标准总分。对具备考核条件项按评分表要求评分。2.得分率=考核项实得总分/考核项标准总分 3.分值采取扣减法，每个考核项目分值扣完为止。4.对质量管理的检查注重实施，以查记录，查档案等形式进行。