资源描述
79. 人员招聘管理步骤图 152
80. 招聘管理业务步骤节点说明 153
81. 职员管理步骤 157
82. 职员管理业务步骤节点说明 158
83. 培训管理步骤图 162
84. 培训管理步骤节点说明 163
85. 薪酬（录用时）制订步骤图 166
86. 薪酬（录用时）制订步骤图说明 167
87. 部门经理任命管理步骤图 168
88. 部门经理任命管理步骤图说明 169
89. 办公用具管理步骤图 171
90. 办公用具管理步骤节点说明 172
91. 文档管理步骤图 174
92. 文档管理步骤节点说明 175
93. 制度管理步骤图 178
94. 制度管理步骤说明 179
人员招聘管理步骤图
编号：
部门名称
人力资源部
步骤名称
**企业人力资源招聘管理步骤
层 次
2
概 要
职员招聘录用管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
用人部门
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
开 始
提出人
力计划
提出人员
需求计划
审 核
审定
审批
招聘计划
选择适宜招聘
渠道开展工作
初 试
复试1
审 核
审定
审批
下录用
通知单
结束
复试2
办理报到
手续
办理接收手续
审核决定
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 1 页 第 1 页
编制单位
签发人
签发日期
招聘管理业务步骤节点说明
第一阶段：制订人力计划
节点E2，提出人力需求计划
1． 招聘培训主管依据企业人力资源计划、制订招聘计划。
2． 用人部门依据业务需要、提出用人计划。
3． 将用人计划上报招聘培训主管。
节点D2，提出人力计划
1． 对各部门用人计划检验核实、并制订临时招聘计划。
2． 将招聘计划报人力资源部经理审核。
节点C2，审核
1． 人力资源部经理依据企业年度人力资源计划对招聘培训主管提交人力计划和招聘计划进行全方面审核。
2． 审核包含对计划真实性、可行性等、并结合企业发展战略和市场人力资源供给情况汇总各方面意见进行审核确定。
3． 将审核后人力计划上报行政人事副总审定。
节点B2，审定
1． 行政人事副总对人力资源部经理上报招聘计划进行审定。
2． 依据工作权限并结合招聘计划、对属于自己管理权限内人员招聘计划进行审批定案、下发人力资源部、同时转相关用人部门立案。
3． 对超出自己审定权限人员招聘计划、立即上报总经理审批。（通常指骨干主管职位以上人员录用）
节点A2，审批
1． 总经理对行政人事副总上报部门经理以上人员招聘计划进行审批。
2． 将审批经过招聘计划逐层下发、转人力资源部门给予实施。
节点C3，招聘计划
1． 人力资源经理依据指示、组织相关资源制订出具体招聘计划和具体招聘实施方案。
2． 制订招聘方案包含：工作时间表、人员招聘渠道确定、费用预算、职位名称、职位资格要求确定、岗位薪酬和岗位职业生涯初步确定、参与招聘工作人员和面试考官确定等等。
3． 协调各方面资源开展招聘工作。
第二阶段：招聘实施
节点C4，选择利用招聘渠道
1． 招聘培训主管依据实际岗位需要人员情况、依据人员招聘计划、选择适宜招聘渠道、(学校、媒体、猎头、推荐等)、进行招聘。
2． 现场具体招聘各个岗位人员、汇总分类整理各个岗位应聘人员资料。
3． 依据各个岗位要求进行人员初步筛选。
4． 依据计划时间表通知应聘者参与第一次初试(面试、笔试)。
节点 D5，初试
1． 招聘培训主管依据招聘方案组织各项资源做好人员初试准备工作。（考题、会场部署管理、接待时间和人员安排等）
2． 组织协调对初选人员甄选（面试、笔试）。
3． 对初试合格者进行登记立案、同时组织各用人部门准备进行复试。
4． 立即通知初试合格者进行复试。
节点C6、E6，复试
1． 用人部门对初试合格者进行复试；
2． 用人部门将复试人员名单交人力资源部；
3． 用人部门审核包含业务方面各项条件是否符合岗位工作要求。
4． 人力资源部门负责审核包含人力资源方面（个人发展、薪酬谈判、诚信调查、背景调查、证件审核、劳动关系等）各项条件是否符合企业和部门整体工作要求。
节点E7，汇总甄选意见、共同决定
1． 招聘培训主管和用人部门共同决定复试合格者人员名单。
2． 招聘培训主管汇总确定待录用人员名单和各方面资料提报上级。
节点C7，审核
1． 人力资源部经理对提交上来待录用人员资料结合企业人力资源计划、结合企业人力资源计划和总体人力要求、进行审核。
2． 将审核合格人员上报行政人事副总审定。
3． 对于没有经过人员需要注明意见反馈给招聘培训主管并转用人部门。
节点B7，审定
1． 行政人事副总对上报待录用人员进行审定。
2． 对自己管理权限内待录用人员进行审批、同时能够要求用人部门和人力资源部门深入甄选确定。
3． 最终决定录用人员名单（职员）转人力资源部门通知录用。
4． 录用结果和审批意见备份并送秘书处转总经理存档审查。
5． 对自己管理权限外待录用人员、立即上报总经理审批。
节点A7，审批
1． 总经理对上报待录用人员情况（部门经理以上及以上人员）进行审批、如有必需可参与人力资源部门深入甄选。
2． 立即将审批结果逐层转达成招聘培训主管。
第三阶段：人员录用
节点D8，下录用通知单
1． 招聘培训主管将录用审批结果转达相关部门（用人部门和行政财务部门）。
2． 招聘培训主管立即通知录用人员并做好人员录用准备工作。
节点D9，办理报道手续
1． 招聘培训主管办理被录用人员报道手续、并通知用人部门。
节点E9，办理接收手续
1． 各用人部门办理被录用人员接收手续。（协议、办公用具领用等）
2． 安排被录用人员上岗。
3． 进入职员管理步骤。
职员管理步骤
编号：
部门名称
人力资源部
步骤名称
**企业职员管理步骤图
层 次
2
概 要
职员管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
薪酬考评主管
用人部门
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
开 始
试 用
结束
审批
正式录用
提出考评意见
确定待遇
审 核
办理续聘、晋升、调转手续
办理离
司手续
离职结算
审批
审批
审批
业务指导
试用考评
审 核
考 核
确定奖惩
待遇
人员管理
汇总和制订薪酬方案
奖惩方案
薪酬落实
归 档
薪酬落实
培 训
签署聘用 协议
归 档
入司培训
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 1 页 第 1 页
编制单位
签发人
签发日期
职员管理业务步骤节点说明
第一阶段：人员试用
节点D2，入司培训
1.招聘培训主管组织各用人部门对新录用职员进行入司培训。
培训合格后交各用人部门试用。
节点F2，业务指导
1.用人部门对新职员进行培训检验。
2.依据职员情况进行业务指导。
节点F3，试用管理
1.各用人部门依据新职员业务水平组织试用。
2.安排相关老职员采取“一带一”形式进行人员培训和管理。
根据规范和要求立即统计新职员各个阶段表现。
节点F4，试用考评
1.用人部门和人力资源部门组织新职员试用期间各个阶段考评。
2.各用人部门负责职员业务技能和工作能力方面考评。
3.人力资源部门和行政等部门负责职员工作态度、企业纪律遵守等方面考评
4.人力资源部门汇总考评结果。
第二阶段：确定职员待遇
节点F4，汇总评定结果和职员薪酬方案
1.薪酬考评主管依据考评汇总结果、根据企业考评管理制度和薪酬福利政策、确定该职员是否正式录用意见和该职员薪酬福利方案、和考评汇总结果一起上报人力资源部经理。
节点C4，薪酬和录用方案意见审核
2.人力资源部经理审核职员试用考评结果汇报和薪酬福利计划汇报。
节点C5，确定待遇
1.人力资源部经理依据考评结果调整、确定职员薪酬福利待遇方案。
2.将确定待遇立即上报行政人事副总进行审批。
节点 B5，审批
1.行政人事副总对人力资源部经理上报职员待遇方案进行审查审批、并立即将结果反馈给人力资源部门。
2.汇总职员考评成绩和职员待遇方案提交总经理立案。
3.对自己审批权限外职员待遇方案立即上报总经理。
节点A5，审批
1.总经理对行政人事副总上报人员待遇方案进行具体审查并审批。
2.审查审核考评情况工作回报。
3.审批意见逐层转达给人力资源部门和用人部门和财务部门。
节点D6，签署聘用协议
1.人事专员依据上级确定方案和职员签署聘用协议。
节点E6，落实薪酬政策
1.薪酬考评主管依据上级领导指示、将结果转达给相关部门。
2.汇总个报表存档立案。
节点F6，正式使用
1.各用人部门接到转正通知后、根据聘用协议中要求、开始对职员正式使用。
节点D7，归档
1.各相关部门将企业和职员签署聘用协议归档并立案保留。
节点E7，归档
1.各相关部门将薪酬福利方案归档。
第三阶段：考评评定
节点F7，考评
1.各部门在对职员使用期间依据企业目标考评体系进行绩效考评。
节点F8，提出考评意见
1.各用人部门依据对职员考评结果提出意见或提议。
2.立即上报人力资源部经理审核。
节点E8，薪酬方案制订
1.薪酬考评主管对用人部门上报考评结果进行汇总，依据考评汇总结果和提议、根据企业薪酬福利政策、制订该职员奖惩方案、和考评汇总一起上报人力资源部经理。
节点C8，薪酬方案审核
1.人力资源部经理对各部门上报职员使用考评汇报进行审核。
2.依据考评结果对薪酬方案进行审核。
节点C9，确定待遇
1.依据考评结果和奖惩方案对奖惩进行调整、确定。
2.将待遇方案上报行政人事副总审批。
节点B9，审批
1.行政人事副总对人力资源部经理上报待遇方案进行审批。
2.依据待遇方案中不一样情况如续聘、调离、升迁、解聘等作出立即处理意见、立即下达给薪酬考评主管或招聘培训主管。
3.将自己审批权限以外待遇方案立即上报总经理审批。
节点A9，审批
1.对行政人事副总上报待遇方案进行审批。
2.对方案中不一样情况如续聘、调转、升迁、解聘等作出立即处理。
3.立即将结果由薪酬考评主管转达给相关用人单位和财务部门。
第四阶段：职员调整
节点D10，办理续聘手续
1.招聘培训主管依据行政人事副总或总经理指示、给职员办理续聘、升迁、调转手续。
2.向各用人部门发出通知。
3.向薪酬考评主管发送薪酬通知。
节点E10，薪酬归档
1.薪酬考评主管接收招聘培训主管发送薪酬通知并存档立案。
节点D11，培训
1.招聘培训主管依据行政人事副总或总经理指示、对职员制订对应培训计划。
2.按培训计划对职员进行培训。
3.培训合格后、汇总培训结果和意见反馈给相关用人单位、由用人单位评定使用。
节点F11，使用
1.各用人部门主管接收经过再次培训并办理完聘用手续职员。
2.安排对应工作岗位、开始正式使用(接节点F6)。
节点D12，办理离司手续
1.招聘培训主管和人事专员依据总经理或行政人事副总指示、对解聘职员办理对应离司手续、登记立案。
2.通知薪酬考评主管进行薪酬结算。
节点E12，结算
1.薪酬考评主管接到职员离司手续通知后进行薪酬结算、登记立案。
2.将相关结算情况通知财务部。
培训管理步骤图
编号：
部门名称
人力资源部
步骤名称
**培训管理步骤
层 次
2
概 要
职员培训管理
总经理
行政人事副总
人力资源部经理
招聘培训主管
用人部门
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
审批
开 始
汇总制订整年培训计划
培训实施
审 定
培训评定
改善
培训需求分析
业务评定
制订阶段培训计划
审 定
审 定
审批
审 定
年度评定
审 定
审批
改 进
结 束
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 1 页 第 1 页
编制单位
签发人
签发日期
培训管理步骤节点说明
第一阶段：制订培训计划
节点E2，培训需求分析
1.各用人部门主管提出培训需求。
2.将培训需求立即汇总给招聘培训主管。
节点D2，制订整年培训计划
1.招聘培训主管依据总体培训评定及各部门提出培训需求制订出整年培训计划。
2.定时上报人力资源部经理进行审核。
节点C2，审定
1.人力资源部经理对招聘培训主管上报整年培训计划、结合上一阶段总体培训评定结果进行审核。
2.将审核意见上报行政人事副总。
节点B2，审定
1.行政人事副总对人力资源部经理上报企业整年培训计划进行审定。
2.审定内容包含：培训效果和培训计划对应和培训经费预算、培训实施可行性、培训部门适应性等方面。
3.将审定结果上报总经理。
节点A2，审批
1.总经理对行政人事副总上报企业整年培训计划进行审批、确定审批意见。
2.将审批意见反馈给人力资源部门和财务部门。
节点D3，制订分次培训计划
1.招聘培训主管接收总经理同意培训方案并立案。
2.依据企业整年培训计划和各部门培训需求制订分次培训计划、分次培训计划要合理、可行。
3.将分次培训计划立即上报行政人事副总进行审定。
节点B3，审定
1.行政人事副总对上报来分次培训计划进行审定。
2.将审定意见及培训计划上报总经理审批。
节点A3，审批
1.总经理对上报来分次培训计划进行认真细致审批。
2.将审批经过分次培训计划立即下达招聘培训主管准备实施。
第二阶段：培训实施
节点D4，培训实施
1.招聘培训主管接收到经过审批培训计划后按培训计划开始组织实施。
2.将培训计划通知各部门、做好整体培训协调工作。
3.进行培训过程监控和统计、定时培训情况汇报并将相关情况统计立案。
节点E4，业务评定
1.对于业务技能性培训、各用人部门在职员进行培训后、针对其工作表现作出真实可靠业务评定。
2.立即将业务评定统计上报招聘培训主管。
节点D5，培训评定
1.招聘培训主管将各部门上报职员业务评定汇总整理。
2.结合业务评定及培训计划做出职员培训评定汇报。
3.立即上报人力资源部经理进行审定。
节点C5，审定
1.人力资源部经理对招聘培训主管上报评定汇报进行审核。
2.对出现不足之处提出改善意见、并反馈给招聘培训主管以利于工作改善。
节点D6，改善
1.招聘培训主管依据人力资源部经理反馈意见、对培训计划进行调整和补充、使企业职员经过培训能达成合格业务评定标准。
节点D7，年度评定
1.各相关部门立即将职员阶段评定后需要改善意见汇总给招聘培训主管。
2.招聘培训主管同时依据本年度各次培训评定结果编制本年度培训评定汇报、包含培训计划实施情况、存在问题和明年改善计划；
节点C7，审定
1.人力资源部经理审核招聘培训主管年度培训评定汇报、并签署意见上报行政人事副总。
节点C7，审批
1.行政人事副总审核年度培训评定汇报、签署意见逐层反馈给招聘培训主管。
节点C7，改善
1.招聘培训主管依据年度培训评定汇报、人类资源部经理、行政人事副总意见在明年培训实施中进行改善。
2.人力资源部门经理对于进行各个阶段改善效果和评定、并立即反馈给招聘培训主管。
薪酬（录用时）制订步骤图
编号：
部门名称
步骤名称
薪酬制订步骤
层 次
2
概 要
薪酬管理
总经理
行政人事副总
招聘培训主管
薪酬考评主管
用人部门
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
跨 级
结 束
提供薪酬标准
薪 酬 复 核
开 始
面 试
薪 酬 建 议
确 定
审批
审批
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 1 页 第 1 页
编制单位
签发人
签发日期
薪酬（录用时）制订步骤图说明
节点D2，提供薪酬标准
1.薪酬考评主管定时进行岗位市场薪酬调查、并定时提出薪酬调整提议。
2.薪酬专员依据企业职员薪酬制度和新职员起薪要求、向用人部门提供以下关键内容：招聘职位职员录用试用期间工资标准和转正工资调整计划、薪酬结构和其它福利待遇标准。
节点E2、E3，用人部门提出薪酬提议
1.用人部门对应聘人员进行面试。
2.用人部门依据对应聘人员复试情况、应聘人员技术水平、素质和能力和招聘职位性质和配合程度、向薪酬主管提出对招聘职位提议薪酬水平。
3.招聘培训主管和薪酬考评主管配适用人部门进行人员薪酬谈判、确定薪酬初步意见。
节点C3、D3，薪酬审核
1.薪酬考评主管和招聘主管综合考虑企业薪酬制度、用人部门提出薪酬提议和招聘职位人力市场供求情况等原因、对薪酬标准进行核定。
2.薪酬考评主管确定薪酬提议和计划转交招聘培训主管统一汇总。
3.若和原薪酬标准不一致、应立即汇总各方面意见呈报行政人事副总审批。
节点B3、A3，审批
1.行政人事副总对上报新聘职员薪酬标准进行审批、跨级薪酬交由总经理审批。
2.总经理对行政人事副总呈报薪酬标准进行审批。
3.经总经理和行政人事副总审批意见立即逐层转达给相关部门和人员。
节点D4，确定薪酬
1.薪酬考评主管对录用人员实施经审批后薪酬标准。
2.制订对应工资表、并报财务部。
部门经理任命管理步骤图
编号：
部门名称
人力资源部
步骤名称
**中层领导任命管理步骤
层 次
2
概 要
中层领导任命管理
总经理
主管副总
其它副总
人力资源部
候选人
用人部门
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
候选名单
开始
需求提出
推荐候选人
资料提供
审核
候选名单
评议
审核
候选名单
陈 述
讨 论
确定
办理手续
结 束
评议汇报
候选名单
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 1 页 第 1 页
编制单位
签发人
签发日期
部门经理任命管理步骤图说明
节点B2， 需求提出
1.主管副总提出部门经理任命需求。
节点A2， 审批
1.总经理对副总提出要求进行审批、对确实需要任命提请各副总推荐。
节点B3、C3，候选人推荐
1.主管该部门副总和非直接主管副总推荐候选人、每人限推荐一名、并将推荐意见和提议直接递交总经理。
节点 A3，候选名单初选
1.总经理汇总各副总推荐人员。
2.总经理本人可推荐一名候选人员。
3.确定第一轮候选名单、名单最多不超出5人。
4.将名单交人力资源部准备相关资料。
节点D4，资料提供
1.将候选人人事档案、考评档案汇总。
2.将此资料提供给用人部门主管副总和总经理。
节点B5，审核
1.主管副总依据人力资源部提供资料进行审核；
2.依据资料给出相关意见、将意见上报总经理。
节点A6，候选名单再选
1.依据主管副总意见和人力资源部提供资料进行候选名单再选。
2.第二轮候选名单最多不超出3人。
3.通知人力资源部准备用人部门职员评议。
节点F6，职员评议
1.人力资源部组织用人部门职员对候选人进行评议、关键为候选人管理能力（包含组织能力、协调能力、沟通能力、领导能力、团体精神）。
2.候选人回避、不参与评议会。
3.企业高层领导参与此评议会。
4.若用人部门为人力资源部、由行政人事副总主持。
节点D7，评议汇报
1.人力资源部编写评议汇报、汇报内容包含候选人管理能力、其它意见等。
2.将评议汇报交主管副总、总经理。
3.若用人部门为人力资源部、由行政人事副总编写评议汇报。
节点B7，审核
1.依据评议汇报提供意见给总经理。
节点A8，候选名单再选
1.依据人力资源部评议汇报和副总意见确定第三轮候选名单。
2.候选名单人员最多不超出2人。
3.通知候选人进行陈说准备。
节点E8，陈说
1.参与人为所全部高层和2位候选人。
2.陈说人对部门目标、拟采取手段、本人能力（符合和不符合）、要求外部支持等进行陈说。
3.企业领导就相关问题直接问询候选人。
节点A9、B9、C9，讨论
1.企业领导进行讨论。
节点A10，确定
1.总经理依据企业领导讨论结果最终确定人员。
2.进行人员任命。
3.递交人力资源部办理人事变动手续。
节点 D10，办理手续
1.人力资源部办理相关手续。
办公用具管理步骤图
编号：
部门名称
行政部
步骤名称
办公用具管理步骤
层 次
3
概 要
申请领用、采购
总经理
行政人事副总
行政部
财务部
各部门
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
开 始
制订制度
执 行
申请领用
报销发票
建立领用物资卡片
提出采购申请
入库登记
定时盘点清理
结 束
审批
审查
领 用
检验库存
满足
否
审批
采购
审核
发票签字
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 页 第 页
编制单位
签发人
签发日期
办公用具管理步骤节点说明
第一阶段：办公用具领用制度制订
节点C2，制订制度
1.行政部起草办公用具领用规章制度。
2.将拟好规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。
节点 B2，审批
1.行政人事副总对行政部送来报批制度草案进行审批。
2.审批经过后签字、下发行政部实施。
节点C3，实施
1.行政部根据审批后领用规章制度进行领用物品管理工作。
第二阶段：办公用具领用
节点 E2，申请领用
1．各部门依据实际情况、写出领用物品申请。
2.把物品申请单上交行政部。
节点C3，审查
1.对部门上报物品申请单进行合理性审查。
节点 C5，检验库存
1.依据申请单上领用物品品目， 检验是否有库存。
节点E5，领用
1.假如库存中有要领用物品， 职能部门去行政部领用。
节点C6，建立领用物资卡片
1.行政部对职能部门领用物资进行登记， 建立领用物资卡片、 包含领用时间、数量、价格、物品名称等。
第三阶段：办公用具采购
节点C7，提出采购申请
1．假如库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。
2．立即把申请递交给行政人事副总。
节点B8，审批
1.行政人事副总对行政部送来采购申请进行审核。
2.审查合格后，签字审批。
节点D9，审核
1.财务部对行政人事副总审批合格物品采购申请进行财务审核。
2.审核无误后， 交给行政部。
节点C10，采购
1.行政部依据物品采购申请单采购物品。
2.把采购发票交给财务部。
节点B11，发票签字
1.行政人事副总对采购发票签字报销.
节点D12，报销发票
1.财务部对行政人事副总签字发票报销、入账。
节点C13，入库登记
1.行政部对采购物品进行入库前登记。
2.登记内容包含物品名称， 数量， 价格， 购置时间等。
节点C14，定时盘点清理
1.行政部对库存物品定时进行盘点。
2.若盘点结果和出入库登记不一样， 查出原因， 作出说明。
文档管理步骤图
编号：AY-
部门名称
行政部
步骤名称
文档管理步骤
层 次
3
概 要
文档起草、发放管理
总经理
行政人事副总
行政部经理
行政主管
各部门
A
B
C
D
F
结束
审看内容
指示
审看内容
外单位来文，收文
发文
通知发文
审批批
审批批批
审核
打印
转发
编码
起草文件
编码
起草文件
开始
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
存档
签收
签收
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 页 第 页
编制单位
签发人
签发日期
文档管理步骤说明
第一阶段：文件起草和审批
节点D2、F2，起草文件
1．对于需要以企业名义发文件，各职能部门起草和本部门相关文件，行政主管起草和行政管理相关文件。
2．将起草好文件递交行政部经理审定。
(要求起草文件后1日内送交行政部经理审定)
节点C3，审定
1．行政部经理对递交上来文件进行认真审定。
2．签署自己意见并立即上报行政人事副总审批。
(对紧急文件在当日审定，通常文件3日审定)
节点B3，审批
1．行政人事副总对上报文件进行审批，对审批权限内文件，审批合格后立即下达给行政部经理。不合格者返回文件起草部门，重新修改调整、上报。
2．审批权限外文件签署自己意见并立即上报给总经理审批。
(对紧急文件在当日审批，通常文件3日内审批)
节点A3，总经理审批
1．总经理对上报来文件进行最终审批并签署自己意见。
2．将审批合格后文件下发给行政部经理。不合格者返回文件起草部门，重新修改调整、上报。
(对紧急文件在当日审定，通常文件3日内审定)
第二阶段：文件公布和收存
节点C4，通知发文
1．行政部经理收取行政人事副总或总经理下发经指示合格文件。
2．对文档整理并立案存档。
将整理后文件交付行政主管。
(时限为当日将文件送交行政主管)
节点D4，打印
1．行政主管接到发来文件后正确无误打印成正式文本。
(时限为当日将文件打印好)
节点D5，编码
1．行政主管将打印好文件编码。
(时限为当日内)
节点D6，发文
1．行政主管将编码后文件送至相关部门。
(时限为收到文件后当日发文)
节点E6，签收
1．各部门收取发送来文件并签字确定。
节点E10， 存档
1．行政主管对编码后文件存档保留。
第三阶段：接收来文
节点D7，接收外单位来文
1．行政主管接收外单位来文，签字确定收文。
2．立即上报行政部经理审看。
(时限为收到文件后当日上报文件)
节点C7，审看内容
1．行政部经理对上报来文认真审看。
2．立即上报行政人事副总审看内容。
(时限为对紧急文件在当日审定，通常文件2日内审定)
节点B7，审看内容
1．行政人事副总收取上报文件并认真审看内容，签署自己意见。
2．立即向总经理上报文件。
(时限为对紧急文件在当日审定，通常文件2日内审定)
节点A7，指示
1．总经理对上报文件认真审批，并签署审批意见。
2．下发行政主管收存并编码。
(时限为对紧急文件在当日审批，通常文件3日内审批)
节点D8，编码
1．行政主管收取审批后文件，并对文件编码。
节点D9，转发
1．行政主管将编码后文件复印并转发至相关部门。
节点E9，签收
1．各部门收取行政主管发送文件并签字确定。
节点D10，存档
1．行政主管将编码后文件存档立案。
制度管理步骤图
编号：AY-
部门名称
行政部
步骤名称
制度管理步骤
层 次
3
概 要
制度管理监督管理
总经理
行政人事副总
行政部经理
行政主管
各部门
A
B
C
D
E
通知发文
审核
审核
打印
起草
开始
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
审批批
审批
实施奖惩
审核、制订奖惩
监察
结束
反馈意见
编码
发文
评定
检验落实
立案
实施
起草文件
企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级
共 页 第 页
编制单位
签发人
签发日期
制度管理步骤说明
第一阶段：文件起草和审批
节点D2，F2，起草文件
1．职能部门起草和本部门相关管理制度，行政主管起草和行政管理相关文件。统一汇总到行政部主管。
2．行政部将起草好文件递交行政部经理审定。
节点C3，审定
1．对递交上来制度进行认真审定；
2．行政部门审定各个制度和以往制度是否有冲突地方，和制度审批手续是否规范和合理；
3．专业管理制度分类审核；
4．签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级领导。
节点B3，审批
1．行政人事副总对上报制度进行修改，审批确定。
2．全部制度文件上报给总经理审批。
节点A3，总经理审批
1．总经理对上报来各项制度进行最终审批确定并签署自己意见。
2．总经理秘书处将意见反馈给行政部门，逐层返回，对于调整需要尤其说明。
第二阶段：文件公布和收存
节点C4，通知发文
1．行政部经理根据上级书面反馈意见进行撰写企业统一标志文件。
2．立即规范撰写文件立即立案，经确定文件同时转总经理秘书存档。
3．将整理后文件交付行政主管。
节点D4，打印
1．行政主管进行打印公布。
节点D5，编码
1．行政主管对管理制度文件编码。
节点D6，发文
1．行政主管将编码后文件送至相关部门。
2．行政部主管代表企业公布企业制度文件，并转相关部门立案。
(时限为收到文件后当日发文)
节点E6，签收
1．各部门收取发送来文件并签字确定。
第三阶段：实施阶段
节点F7，检验实施
1．相关单位依据工作要求，进行制度实施和检验，确保实施有效，必需时候进行宣讲，确保实施统一和有效 。
2．检验监察，行政人事责任人定时对多种制度实施情况进行监察，并给予统计，确保制度实施权威性。
第四阶段：检验评定阶段
节点F8，D8，检验评定
1．行政人事主管进行多种制度实施情况检验，并定时提交检验汇报，给予汇总检验结果。
2．各部门结合制度情况，内部建立检验反馈机制，并立即上报检验结果。
3．行政部门主管和各部门相关人员共同进行检验结果汇总和评定，书写评定汇报和检验处理意见。
节点C8，B8，奖惩意见确实定
1．行政部主管依据企业各项要求标准，确定各项奖惩意见，汇报上级。
2．行政部经理审核符合要求后转交行政人事副总。
3．行政人事副总结合企业实际，审核同意奖惩和检验评定汇报。
节点，A8，审批，
1．汇总上报总经理同意。
第五阶段：检验结果落实阶段
节点，B9，C9，奖惩意见落实
1．由行政人事部门副总落实奖惩，并立案人力资源部门。做为各个阶段评定依据之一。
节点D9，E9，反馈
1．行政部主管反馈处理意见并组织给予奖惩落实，并在财务部门立案。
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
