集团质量管理制度样本.doc

质量管理制度 总 则 第一条：目标 为确保本企业质量管理制度推行，并能提前发觉异常、快速处理改善，借以确保及提升产品质量符合管理及市场需要，特制订本细则。 第二条：范围 本细则包含： (一)组织机能和工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验实施； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确定； (八)质量检验和改善。 第三条：组织机能和工作职责 本企业质量管理组织机能和工作职责。 各项质量标准及检验规范设订 第四条：质量标准及检验规范范围规范包含： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范设订； 第五条：质量标准及检验规范设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及相关人员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准国外水准用户需求本身制造能力原物料供给商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理同意后质量管理部一份，并交相关单位凭此实施。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及相关人员分原物料、在制品、成品将检验项目料号(规格)质量标准检验频率(取样要求)检验方法及使用仪器设备允收要求等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交相关部门主管核签且经总经理核准后分发相关部门凭此实施。 第六条：质量标准及检验规范修订 (一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改善制程改善市场需要加工条件变更等原因改变，能够给予修订。 (二)总经理室生产管理组每十二个月年底前最少重新校正一次，并参考以往质量实绩会同相关单位检验各料号(规格)各项标准及规范合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交相关部门会签意见，展现总经理指示后，始可凭此实施。 仪器管理 第七条：仪器校正、维护计划 (一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定时校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划拟订及实施依据。 (二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每十二个月年底依据所设订校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施依据。 第八条：校正计划实施 (一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”实施日常校正，精度校正作业，并将校正结果统计于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：相关精密仪器每十二个月应定时由使用单位经过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器正确度。 第九条：仪器使用和保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内操作步骤操作，使用后应妥善保管和保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专员操作和负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养和维护，如有不妥使用和操作应给予纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用仪器设备(如量规)由使用部门自行校正和保养，由质量管理部不定时抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”实施保养作业并将结果统计于“仪器维护卡”内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理措施”要求办理收料，对需用仪器检验原物料，开立材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(通常)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范要求完成检验。 (2)“材料验收单”(通常)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，查对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果统计于“供给厂商质量统计卡”，并每个月依据原物料品名规格类别结果统计于“供给商质量统计表”及每个月评核供给商行分于“供给商评价表”，提供采购作为选择对抗厂商参考资料。 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单审核(新用户、新步骤、特殊产品) 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 (一)“制造通知单”审核 1、订制料号PC板类别特殊要求是否符合企业制造规范。 2、种类用户提供油墨颜色。 3、底板底板规格是否符合企业制造规范，使用于特殊要求者有否尤其注明。 4、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本企业质量规范，如有特殊质量要求是否可接收，是否需要先确定再确定产量。 5、包装方法是否符合本企业包装规范，用户要求特殊包装方法可否接收，外销订单Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 6、是否使用特殊原物料。 (二)制造通知单审核后处理 1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求通知单应转交研发部提醒相关制造条件等并签认，若确定其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向用户说明。 2、新开发产品若质量标准还未制订时，应将“制造通知单”交研发部确定加工条件及暂订质量标准，由研发部统计于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来“制造规范”后，须由科长或组长先查核确定下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。 (二)制造部门确定无误后于“制造规范”上签认，作为生产依据。 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”要求实施质量检验，以提早发觉异常，快速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验： 1、钻孔IPQC钻孔科日报表。 2、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验统计于IPQC修一日报表。 3、修二针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验统计于IPQC修二日报表。 4、镀金IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并统计于“底片检验要项”。 6、其它如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验汇报”、“S/M抽验日报表”等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中配合在制品加工程序、负责加工条件测试： 1、钻头研磨后“规范检验”并统计于“钻头研磨检验汇报”上。 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并统计于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验汇报。 (四)各部门在制造过程中发觉异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送相关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发觉异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送相关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检验及顺次点检发生质量异常时，如属其它部门所发生者以“异常处理单”反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发觉异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：制程自主检验 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产制品实施自主检验，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即汇报科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交相关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理指示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管全部有督促所属确实实施自主检验责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽责任，以确保产品质量水准，降低异常反复发生。 (三)制程自主检验要求依“制程自主检验实施措施”实施。 成品质量管理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”要求实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示要求进行检验，并将质量和包装检验结果填报“出货检验统计表”见(附表)呈主管指示后依综合判定实施。 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，不管其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理措施”要求呈核和处理。 (二)对于检验异常原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用情况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理指示后送采购单位和提供厂商交涉。 第十八条：在制品和成品质量异常反应及处理 (一)在制品和成品在各项质量检验实施过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向相关人员反应质量异常情况，使能快速采取方法，处了处理，以确保质量。(二)制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品立即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品汇报单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检验中发觉供料部门供给在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连一样品，经汇报科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检验料品异常项目、数量并确定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理指示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依指示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检验改善并依指示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核实生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前质量管理 第二十条：成品缴库管理 (一)质量管理部门主管对预定缴库批号，应逐项依“制造步骤卡”、“QAI进料抽验汇报”及相关资料审核确定后始可办理缴库作业。 (二)质量管理部门人员对于缴库前成品应抽检，若有质量不合格批号，超出管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并确定料品处理方法，呈经理指示后，交相关部门处理及改善。 (三)质量管理人员对复检不合格批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理指示。 第二十一条：检验汇报申请作业 (一)用户要求提供产品检验汇报者，营业人员应填报“检验汇报申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获“检验汇报申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出企业成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验汇报”，呈经理核签后把“检验汇报申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。 (三)质量管理部接获“检验汇报申请单”后，于制造后取样做成品物性试验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验汇报表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验汇报申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特殊物、化性检验，质量管理部接获“检验汇报申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验汇报表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验汇报申请表”送产销组，第二联自存。 (五)产销组人员在接获质量管理部人员送来“检验汇报表”第一联及“检验汇报申请单”后，应依“检验汇报表”资料及参酌“检验汇报申请单”用户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转用户。 产品质量确定 第二十二条：质量确定时机 经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理指示送确定“异常处理单”由质量管理部门人员取样确定并将供确定项目及内容填立于“质量确定表”，连同确定样品送营业部门转交用户确定。 (一)批量生产前质量确定。 (二)用户要求质量确定。 (三)用户附样和制品材质不一样者。 (四)用户附样印刷线路非本企业或要求不一样者。 (五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其它差异者。 (六)经经理或总经理指示送确定者。 第二十三条：确定样品生产、取样和制作 (一)确定样品生产 1、若用户要求确定底片者由研发部制作供确定。 2、若用户要求确定印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确定。 (二)确定样品取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确定表”交由业务部送用户确定。第二十四条：质量确定书开立作业 (一)质量确定书开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确定表”一式二份，编号连一样品呈经理核签并于“质量确定表”上加盖“质量确定专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确定日期”后转交业务部门。(二)用户进厂确定作业方法用户进厂确定需开立“质量确定表”质量管理人员并要求用户于确定书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，用户确定不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理指示，并依指示办理。 第二十五条：质量确定处理期限及追踪 (一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确定样品应于二日内转送用户，质量确定日数要求中国用户5日，国外用户10日，但用户如需装配试验始可确定者，其确定日数为50日，设定日数以出厂日为基准。 (二)质量确定追踪 质量管理部人员对于未准期完成确定者，且已逾2天以上者时，应方便函反应营业部门，以掌握确定动态及订单生产。 (三)质量确定结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经用户确定“质量确定表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确定完成并以安排生产，如用户不合格时应检验是否补(试)制。 质量异常分析改善 第二十六条：制程质量异常改善 “异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善实施部门依“异常处理单”所拟改善对策确实实施，并定时提出汇报，会同相关部门检验改善结果。 第二十七条：质量异常统计分析 (一)质量管理部每日依IPQC抽查统计统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善方法。 (二)质量管理部每七天依据每日抽检编制“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对关键异常项目、发生原因及方法检验。 (三)各科生产中发生异常时拟报废PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确定后始可报废，且每个月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送相关部门检验改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部领导统御及领导能力以促进自我启发提升人员工作士气及质量意识，以团体精神共谋产品质量改善，企业内各部门得组成质量管理圈，以推进改善工作。 附 则 第二十九条 实施和修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。