集团质量管理制度模板样本.doc

质量管理制度一 目标为确保本企业质量管理制度推行，并能提前发觉异常、快速处理改善，逐步提升产品质量，特制订本细则。二 质量管理权责 （一） 总经理室为本厂质量管理领导部门。工艺部门为全厂质量管理技术部门。（二） 本厂实施“部门内部控制，相关部门监督”质量管理标准。（三） 各项质量标准和检验规范由工艺部门制订，由总经理室公布。（四） 部门内部质量控制方法由各部门制订、公布。报总经理室立案。（五） 总经理室制订对各部门质量管理考评方法并组织落实。（六） 质量异议最终裁决由总经理负责。三 工艺部门应制订下列质量文件：(一)原材料及外协加工配件质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范；（四）工序操作标准；四 质量文件修订(一)各项质量文件若因机械设备更新技术改善步骤改善市场需要加工条件变更等原因改变，能够给予修订。(二)工艺部门每十二个月年底前最少重新校正一次，并参考以往质量管理实际情况会同相关部门检验各项标准及规范合理性，进行修订。 五 产品质量确定下列情况要求质量确定：(一)批量生产前质量确定。(二)用户要求质量确定。(三)用户来图来样。六 质量管理作业实施关键点A 进料检验作业实施关键点(一)需用部门依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等，填入检验统计表内。(二)判定合格，立即进料加以标示合格，办理入库手续。(三)判定不合格，立即进料加以标示不合格，填妥检验统计表及验收单内检验情况。并立即检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。1.不需特采，立即进料加以标示退货，并于检验统计表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2.需要特采，由综合部经理同意，将进料加以标示特采，并于检验统计表、验收单内注明特采处理情况，办理入库或扣款等相关手续。(四)检验时，如无法判定合格是否，则请工专业人员会同验收，会同验收者需在检验统计表内签章。(五)检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为适用为由，给予判定合格是否。(六)回馈进料检验情况，将供给商交货质量情况及检验处理情况登记于该供给商交货质量统计卡内，每个月汇总制作供给商质量月报表报总经理室。 B 制程质量管理作业实施关键点(一) 操作人员依操作标准操作，且于每一批第一件加工完成后，必需经过相关人员实施首件检验，等检验合格后，才能继续加工，各组组长实施随机检验。 (二)检验站人员依检验标准检验，不合格品返修后经检验合格才能继续加工。(三) 发觉质量事故应追查原因，立即处理，并制订防范方法预防再发。 C 成品质量管理作业措施实施关键点(一)加工完成成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。(二) 依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回车间返修，返修后仍需再经成品检验。(三) 库存成品出库必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异产品送交用户，发觉质量变异即调查原因，并通知生产单位返修后再出库。同时制订方法预防再发。(四) 每批产品入库时，成品管理人员应将质量和包装检验结果填报成品检验统计表，经主管指示后交车间。 D 用户埋怨处理作业实施关键点一 用户埋怨分类(一)申诉：这种埋怨是用户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给用户赔偿。(二)索赔：用户除要求对不良品加以处理外，并依契约要求要求本企业赔偿其损失，对于此种埋怨宜慎重且尽速地查明原因。(三)非属质量埋怨市场埋怨：用户刻意找种种理由，埋怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种埋怨则非属本企业责任。 二 用户埋怨处理步骤实施关键点(一)用户埋怨由销售部受理，先查对是否确有该批订货和出货，并经实地调查了解(必需时会同相关单位)确定责任属本企业后，即填妥埋怨处理单通知综合部调查、分析。(二)成品仓库调查成品检验统计表及相关此批产品检验资料，查出真正原因，如无法查出，则会同相关单位查明。(三)查明原因后，会同相关部门，针对原因，提出改善对策，预防再发。(四)会同相关单位，对用户埋怨提出处理提议，经总经理核准后，由销售部答覆用户。(五) 将资料回馈相关部门并归档。 E 市场质量调查作业实施关键点(一)销售部以邮寄或造访方法，请用户填写产品质量调查表。(二)调查表内调查项目，即产品质量特征，比如性能、规格、外观，和产品价格等。 (三)整理调查资料，销售部门把用户质量要求通知相关部门。(四)分析调查资料，确定本厂质量要求是否太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。