综合重点工程优质项目承包商EHS管理核心制度.docx

1 目标规范对企业新、改、扩建项目承包商管理，降低事故风险，确保企业新、改、扩建项目安全有序进行。2 适用范围适适用于*新建、改建、扩建、迁建工程项目和大额（1000万元及以上）技改项目标承包商管理。3 规范性引用文件下列文件中条款经过本程序引用而成为本程序条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本程序，然而，激励依据本程序达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本.通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本程序。GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T 24001- 环境管理体系 要求及使用指南AQ3013- 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三93号 相关印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准通知苏安监202号 相关印发江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）通知4 职责项目建设过程中，如成立项目部则下述职责由各专业组推行，如不成立项目部，则相关职责由括号内对应部门推行。4.1 EHS管理部门:EHS组（EHS部）4.1.1 对承包商进行EHS资质评审。4.1.2 对承包商入厂职员进行EHS教育。4.1.3 对承包商现场作业实施情况进行监督、检验和考评，并定时进行公布。4.1.4对承包商进行定时绩效评定。4.2 施工主管部门:工程组（生产技术部）4.2.1 负责监督检验项目EHS方法落实情况，对查出问题督促承包商整改，并跟踪检验。5 管理要求5.1承包商EHS管理要求确实定5.1.1EHS组应组织相关技术人员、施工主管人员和其它相关人员，根据整个项目可能包含施工活动不一样类别或EHS管理不一样专题进行总体风险评价，划分风险等级，确定高风险作业活动和EHS管理关键。5.1.2依据风险大小及项目EHS特点，标准上确定所选承包商应含有资质、经验、业绩、管理水平等。5.1.3依据风险评价结果、项目内容及特点，确定对承包商进行管理模式、标准、内容及程度等EHS管理要求。以标书或其它书面文件形式通知承包商。项目EHS管理要求应经EHS组审核、EHS总监同意，内容最少包含：安全绩效和安全目标要求、现场安全管理人员和作业人员安全能力要求、危险作业标准、文明施工标准、作业人员健康体检和团体意外险、安全生产费用金额等内容。5.2承包商资格预审及评价5.2.1工程组组织EHS组根据承包商选择基础要求进行资格预审，形成“承包商资格预审表”，承包商选择基础要求包含：a）含有企业法人资格、取得工商营业执照或组织机构代码证；取得工程施工资质，且施工资质等级和经营范围和所承揽工程相符；b）取得安全生产许可证，并在使用期内；c）承包商相关人员资质和能力符合要求；d）承包商EHS管理组织机构和人员配置符合要求，专职EHS管理人员和作业人员百分比不得低于1：50，作业人员不足50人最少配置1名EHS管理人员；e）含有健全EHS规章制度和管理体系文件；f)承包商两年内无通常及以上安全事故；承包商两年内无被政府相关部门处罚和媒体曝光统计；g)承包商办理了对应团体意外保险；h) 为从业人员开展岗前职业健康体检；i）承包商为从业人员提供符合国家标准或行业标准劳动防护用具。必需时，应对承包商以往业绩和实际EHS管理能力进行现场考查。5.2.2经过资格预审承包商，方可进行后续评标或评价。评标时，依据承包商提交标书及EHS管理文件等评价承包商有效控制风险能力，结合EHS评分标准，全方面真实地评价承包商EHS情况。5.2.3 工程项目承包商选择须EHS总监审核。对于符合要求承包商，由施工主管部门建立“工程项目合格承包商名单”，并保留承包商相关档案。“工程项目合格承包商名单”应提交EHS组立案。承包商EHS资格每十二个月复审一次，连续三年复审合格，可将复审周期延长至两年一次。5.3协议签署5.3.1和承包商签署协议时应明确安全费用金额及使用、监管要求，同时需签署EHS协议，EHS协议和协议含有相同法律效力，经过EHS条款明确双方权利及义务。条款应和项目标风险大小及EHS特点相适应。5.3.2EHS协议应经EHS管理部门会签，EHS总监审核，未经会签施工等协议不得开工。如有违反，应按承包商EHS违约处理措施严厉处理，对发生事故还应追究领导责任。EHS协议应包含以下内容：a）EHS目标；b）EHS管理要求；c）风险抵押金金额确实定、提取、监管，支付步骤，扣款要求，申诉渠道；明确承包商EHS违约处理措施和考评细则；d）双方EHS责任；e）设备租赁使用，应明确投入运行后EHS责任；f）明确双方施工作业EHS管理第一责任人和现场EHS管理联络人员；g）必需时，参与企业召开EHS例会，并落实会议要求；h）若是监理单位，还应明确EHS监理配置及管理要求。5.3.3企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，EHS管理部门应组织并监督承包商之间签署安全生产协议，明确各自安全生产管理职责和应该采取安全方法，并指定专职安全生产管理人员进行安全检验和协调。5.4开工前准备5.4.1在项目实施前，双方EHS管理人员应召开专题会议，明确EHS工作内容，关键包含：a)项目存在关键危险及采取方法；b)对参与危险作业人员胜任能力进行评价；c)确定各项EHS工作目标；d)澄清双方在程序、要求等方面存在不一致地方，消除双方管理要求存在相互矛盾地方。假如使用企业EHS体系或程序，应向承包商提供这些文件并进行讲解指导；e)确定EHS会议、检验及审核制度，明确EHS工作范围及进度；f)双方在事故应急过程中相互协调方法方法，并明确需要使用第三方应急资源；g)明确双方对于分包商管理职责；h)项目实施前培训计划及实施方案；i)确定事故汇报和调查程序；j)为了激励承包商改善EHS业绩，发包方建立奖惩要求；k)其它需要澄清内容。4.4.2项目实施前，EHS管理部门应对承包商制订EHS计划进行审核。项目EHS计划内容应包含资源、职责、培训和能力要求、事故汇报和处理、应急预案等方面内容，具体容包含：a)管理层EHS承诺、政策及目标；b)各级EHS管理人员设臵及职责、分包商管理要求、和相关方沟通渠道、EHS培训程序、资源配置、文件控制、EHS法律法规及标准等；c)危险辨识及控制程序、危险品及危险作业控制程序、个人防护用具配置使用及培训要求等；d)多种操作程序、工作许可程序、应急响应程序、设备EHS检验程序、职业健康及环境保护程序、安全运输程序等；e)EHS运行控制方法、承包商内部激励机制建立、EHS绩效信息搜集分析及反馈、事故汇报处理及统计等；f)双方对项目标EHS管理、人员EHS行为、分包商管理、职业健康及环境保护、培训等内容进行审核及检验计划。5.4.3 EHS计划确定后，全部和项目EHS工作相关双方人员应对EHS计划有清楚了解。5.4.4在项目实施前，承包商应向EHS部门提交入场人员名单、团体意外险证实文件、健康体检证实文件、特种作业人员资格证书、特种设备清单及检定证书、个人防护用具清单、风险抵押金款项到账信息等。由EHS管理部门对承包商作业人员进行培训，并进行考试，考试合格后，向承包商发放“承包商临时出入证”，使用期应和施工期限同时，最长不超出十二个月。5.4.5在项目实施前，EHS管理部门应对承包商进行审核及现场检验，确定承包商已经根据项目标EHS计划及要求完成了准备工作。对于不符合要求内容，承包商应立即进行整改。5.4.6在项目实施前，施工单位应依据实施实际需要配置常见药品及绷带、止血带、颈托、担架等抢救器材，并依据具体需要采取防暑降温和消毒、防毒等方法。5.5施工作业要求5.5.1进场前，承包商必需为作业人员配置符合国家标准和企业要求个人保护用具。5.5.2承包商应对其进场作业人员进行“三级”安全教育，并针对不一样工种、不一样施工阶段特点，最少每三个月对作业人员进行针对性EHS培训教育，并将培训教育情况报EHS管理部门立案，具体根据承包商制订EHS计划实施。5.5.3施工期间，EHS管理部门、施工主管部门应定时组织承包商召开施工安全会议，对上一阶段施工工作进行总结，对下一步施工计划和要求进行布臵。承包商内部也要定时召开施工安全会议，EHS部、施工主管部门派代表参与。5.5.4承包方施工现场工地布臵、设备工具管理、文明施工管理、消防管理、保安管理、标识管理、危险物品管理等按工程项目施工现场EHS管理规范实施。5.5.5EHS管理部门应依据施工特点和施工现场实际情况，在企业相关制度基础制定适适用于工程建设项目管理直接作业相关要求，以指导施工现场直接作业，也可参考企业相关直接作业要求实施。5.5.6EHS管理部门应系统分析识别潜在事件和紧急情况，明确应急指挥系统、应急期间相关人员职责、权限和任务，应急方法，人员营救和疏散程序、应急资源等，定时进行应急预案演练，以降低紧急情况造成危害。EHS管理部门应监督承包商为施工现场配置对应应急设备，定时进行检验和维护。5.5.7在施工作业过程中发生事故、事件按企业事小说件管理程序实施。5.5.8大型起吊、安装、施工、检修等作业，承包商应编制施工方案，方案包含风险辨识及安全控制方法、操作程序、个人防护用具配置要求、应急响应程序等。EHS相关内容应由EHS部门会签，EHS总监审核。5.6日常检验和监督5.6.1为了在项目实施过程中有效实施项目标EHS计划，双方在项目实施阶段应根据职责划分开展监督检验工作。在项目标实施过程中，假如EHS计划确需修改调整，双方应在充足沟通基础上进行完善。5.6.2施工主管部门、EHS管理部门及监理方应结合施工过程管理实际情况坚持每日深入现场，监督检验直接作业步骤安全方法落实情况，发觉承包商施工人员违反EHS管理要求，应立即阻止或停止作业，下达“EHS问题整改通知”，对于严重违章应依据企业承包商EHS违约处理措施相关要求下达“EHS违约处理通知书”，并跟踪检验。监督检验内容包含：5.6.2.1承包商对EHS承诺推行；5.6.2.2各项EHS制度、要求及协议中EHS条款得到有效实施；5.6.2.3对使用设施设备情况、人员行为等进行有效监督检验；5.6.2.4承包约定时召开EHS会议，总结及布署EHS工作；5.6.2.5根据EHS计划要求完成培训内容；5.6.2.6承包商保持应急预案，按计划举行或参与演练；5.6.2.7根据EHS计划要求进行事故及未遂事故汇报、调查及整改；5.6.2.8其它内容。5.6.3若发生承包商数次违规或违规情节较为严重，或出现重大隐患不主动采取有效整改等情况，企业应对其进行罚款、通报批评、警告、直至清退出场。5.7承包商绩效总结和评价5.7.1对于工程建设项目，EHS管理部门应制订承包商EHS绩效评价准则，在项目实施过程中每个月对承包商进行审核评定，促进承包商不停提升EHS绩效，将考评结果抄送给承包商上级主管部门。5.7.2项目完成后，EHS管理部门应对承包商EHS绩效进行总结并形成评价汇报。评价汇报内容包含承包商现场EHS管理能力、隐患整改实施力、承包商施工人员素质、事小说件性质及整改效果、承包商实施EHS计划及协议条款情况和对承包商改善意见。评价汇报作为以后选择合格承包商依据之一。评价结论纳入承包商档案并报集团QEHS部，作为以后招标或续签协议决议依据。评定不合格承包商，列入企业承包商黑名单。5.7.3在项目结算时，应依据承包商EHS绩效评价结果，根据相关要求实施结算。5.7.4施工主管部门应建立合格承包商名目和承包商档案，档案内容应包含：承包商资质证书复印件、过去两年EHS业绩、安全管理机构、EHS管理体系、特种作业人员操作证书复印件、承包商绩效评价表、承包商职员团体意外险、健康体检证实及其它相关资料。6 相关文件工程项目施工现场 EHS 管理规范承包商 EHS 违约处理措施事小说件管理程序7 相关统计承包商资格预审表工程项合格承包商名单EHS问题整改通知单