汇仁集团部门绩效考核方案样本.doc

汇仁集团部门绩效考评方案1 部门绩效考评释义本方案所指部门，包含集团各一级部门、企业、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。部门绩效考评是对各业务体系部门工作计划、计划指标达成情况、对其它部门支持合作等方面进行综合评价。部门绩效结果对部门内全体职员最终绩效全部有影响。部门绩效考评目标，是提升部门整体绩效水平，加强部门内部职员团体合作意识和各部门之间相互帮助，从而最终提升企业整体效益。2 集团一级部门绩效考评层次划分现在汇仁集团构建是基于企业实际情况、实施集团化管理、不完全事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门绩效考评分为三个层次。层次划分部门类别包含部门（企业）第一层次利润中心流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业第二层次业务部门研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部第三层次职能管理部门人力资源部、行政管理部、财务管理部、运行保障部、总裁办、质量管理部、基建部注：因为医药流通事业部没有正式组建，所以将科研营销企业和上海汇仁医药企业做为一级部门进行考评。3 各部门考评内容、方法和周期序号部门考评层次考评内容考评周期考评方法第一层次关键业绩指标季度考评组织部门： 在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运行保障部负责集团一级部门绩效考评组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。4 利润中心绩效考评指标31 流通企业绩效考评指标指标分类、考评指标、考评指标计算方法、指标权重（关键性）、指标怎样取得、指标分类考评指标考评指标计算方法指标权重取得方法财务指标销售收入财务数据销售货款回收率财务数据采购货款支付率（沉淀资金数额）考评期支付采购货款金额/考评期采购药品金额财务数据净利润财务数据内部运作指标人均销售收入销售收入/职员数量财务/人力资源数据预算实施率财务数据关键人员流失率人力资源数据存货周期财务数据代理品种数量业务报表代理新产品销售收入业务报表/财务数据代理新产品数量业务报表一级经销商新增数量业务报表经销商满意度满意度调查 32 植物药业企业绩效考评指标5 业务部门绩效考评指标41 研发事业部序号考评指标计算方法权重取得方法1新药市场销售收入财务数据2产品开发成本财务数据3取得新药证书数量业务报表4取得生产许可证数量业务报表5仿制药开发计划完成率业务报表6新产品市场成功率业务报表/财务数据7研发队伍构建情况人力资源数据8关键人员流失率人力资源数据9预算实施率财务数据10内部用户满意度内部用户调查42 采购部序号考评指标计算方法权重取得方法1资金占用率财务数据2采购计划完成率财务数据3采购质量质量报表4采购成本财务数据5运输成本财务数据6库存成本财务数据7多种报表立即正确率业务8内部用户满意度内部用户调查9采购公正性（违法违纪）运行保障部提供10关键人员流失率人力资源数据43 制造事业部序号考评指标计算方法权重取得方法1生产计划完成率业务报表2成本预算完成率财务数据3废品率质量检验4设备故障率业务报表5设备运转率业务报表6重大质量事故质量检验7安全事故次数业务报表8车间核实立即正确程度财务数据9熟练职员流失率人力资源数据10内部用户满意度内部用户满意度调查 44 OTC营销部、专业产品营销部序号考评指标计算方法权重取得方法1销售收入完成率财务数据2应收帐款率财务数据3宣传费用预算完成率财务数据4非宣传费用预算完成率财务数据5关键产品市场拥有率业务报表6单品利润率财务数据7新产品销售收入百分比业务数据8人均销售收入财务/人力资源数据9报表立即正确率财务数据10违法违纪事件运行保障部提供11职员流失率人力资源数据12经销商满意度经销商调查/投诉13内部用户满意度内部用户调查14关键医院经销率（专业产品营销部）业务数据5职能管理部门绩效考评指标51 人力资源部序号考评指标计算方法权重取得方法1全员劳动生产率财务/人力资源数据2培训满意度培训满意度调查3招聘成功率人力资源数据4职员流失率人力资源数据5内部用户满意度内部用户满意度调查6部门预算实施率财务数据7891052 行政管理部序号考评指标计算方法权重取得方法12345678910内部用户满意度非生产性费用管理对外事务53 财务管理部54 运行保障部55 总裁办56 质量管理部57 基建部6 集团一级部门绩效考评方法1绩效考评内容设计全部一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考评指标，KPI指标通常包含四个方面内容：财务、内部运作、创新和学习、用户。每个部门绩效考评指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。2绩效考评