汇仁集团部门绩效考核方案样本.doc

汇仁集团部门绩效考评方案

1． 部门绩效考评释义
本方案所指部门，包含集团各一级部门、企业、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。
部门绩效考评是对各业务体系部门工作计划、计划指标达成情况、对其它部门支持合作等方面进行综合评价。部门绩效结果对部门内全体职员最终绩效全部有影响。部门绩效考评目标，是提升部门整体绩效水平，加强部门内部职员团体合作意识和各部门之间相互帮助，从而最终提升企业整体效益。

2． 集团一级部门绩效考评层次划分
现在汇仁集团构建是基于企业实际情况、实施集团化管理、不完全事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门绩效考评分为三个层次。

层次划分
部门类别
包含部门（企业）
第一层次
利润中心
流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业
第二层次
业务部门
研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部
第三层次
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运行保障部、总裁办、质量管理部、基建部
注：因为医药流通事业部没有正式组建，所以将科研营销企业和上海汇仁医药企业做为一级部门进行考评。

3． 各部门考评内容、方法和周期
序号
部门考评层次
考评内容
考评周期
考评方法

第一层次
关键业绩指标
季度

考评组织部门：
在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运行保障部负责集团一级部门绩效考评组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。
4． 利润中心绩效考评指标
3．1 流通企业绩效考评指标
指标分类、考评指标、考评指标计算方法、指标权重（关键性）、指标怎样取得、
指标分类
考评指标
考评指标计算方法
指标权重
取得方法
财务指标
销售收入

财务数据
销售货款回收率

财务数据
采购货款支付率
（沉淀资金数额）
考评期支付采购货款金额/考评期采购药品金额

财务数据
净利润

财务数据
内部运作指标
人均销售收入
销售收入/职员数量

财务/人力资源数据
预算实施率

财务数据
关键人员流失率

人力资源数据
存货周期

财务数据
代理品种数量

业务报表

代理新产品销售收入

业务报表/财务数据

代理新产品数量

业务报表

一级经销商新增数量

业务报表

经销商满意度

满意度调查

3．2 植物药业企业绩效考评指标

5． 业务部门绩效考评指标
4．1 研发事业部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1
新药市场销售收入

财务数据
2
产品开发成本

财务数据
3
取得新药证书数量

业务报表
4
取得生产许可证数量

业务报表
5
仿制药开发计划完成率

业务报表
6
新产品市场成功率

业务报表/财务数据
7
研发队伍构建情况

人力资源数据
8
关键人员流失率

人力资源数据
9
预算实施率

财务数据
10
内部用户满意度

内部用户调查

4．2 采购部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1
资金占用率

财务数据
2
采购计划完成率

财务数据
3
采购质量

质量报表
4
采购成本

财务数据
5
运输成本

财务数据
6
库存成本

财务数据
7
多种报表立即正确率

业务
8
内部用户满意度

内部用户调查
9
采购公正性（违法违纪）

运行保障部提供
10
关键人员流失率

人力资源数据

4．3 制造事业部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1
生产计划完成率

业务报表
2
成本预算完成率

财务数据
3
废品率

质量检验
4
设备故障率

业务报表
5
设备运转率

业务报表
6
重大质量事故

质量检验
7
安全事故次数

业务报表
8
车间核实立即正确程度

财务数据
9
熟练职员流失率

人力资源数据
10
内部用户满意度

内部用户满意度调查

4．4 OTC营销部、专业产品营销部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1
销售收入完成率

财务数据
2
应收帐款率

财务数据
3
宣传费用预算完成率

财务数据
4
非宣传费用预算完成率

财务数据
5
关键产品市场拥有率

业务报表
6
单品利润率

财务数据
7
新产品销售收入百分比

业务数据
8
人均销售收入

财务/人力资源数据
9
报表立即正确率

财务数据
10
违法违纪事件

运行保障部提供
11
职员流失率

人力资源数据
12
经销商满意度

经销商调查/投诉
13
内部用户满意度

内部用户调查
14
关键医院经销率（专业产品营销部）

业务数据

5．职能管理部门绩效考评指标
5．1 人力资源部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1
全员劳动生产率

财务/人力资源数据
2
培训满意度

培训满意度调查
3
招聘成功率

人力资源数据
4
职员流失率

人力资源数据
5
内部用户满意度

内部用户满意度调查
6
部门预算实施率

财务数据
7

8

9

10

5．2 行政管理部
序号
考评指标
计算方法
权重
取得方法
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

内部用户满意度
非生产性费用管理
对外事务

5．3 财务管理部
5．4 运行保障部
5．5 总裁办
5．6 质量管理部
5．7 基建部

6． 集团一级部门绩效考评方法
1．绩效考评内容设计
全部一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考评指标，KPI指标通常包含四个方面内容：财务、内部运作、创新和学习、用户。每个部门绩效考评指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。
2．绩效考评