电子公司环境管理手册样本.doc

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33-1
1.总则
1.1概述
本环境管理手册是在本企业环境管理方针基础上，为在产品、活动和服务中寻求保护环 境、节省能源，连续改善本企业环境行为而建立环境管理体系文件。
1.2适用范围
本环境管理手册适适用于本企业生产、销售、服务等经营活动，对本企业范围内常驻人员及 为本企业配套分承包方，亦应将手册中要求相关事项向她们传达。
1.3制订、同意
本环境管理手册由ISO办公室草拟，经环境管理者代表审核后，由总经理同意。

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2.引用标准
2.1依据标准
●中国国家标准GB／T24001－ISO14001：1996环 境管理体系——规范及使用指南。
2.2参考标准
●中国国家标准GB／T 24004－ISO14004：1996环 境管理体系——标准、体系和支持技术通用指南。
●中国国家标准GB／T 24010－ISO14010：1996环 境审核指南——通用标准。
●中国国家标准GB／T 24011－ISO14011：1996环 境审核指南——审核程序——环境管理体系审核。
●中国国家标准GB／T 24012－ISO14012：1996环 境审核指南环境审核员资格要求。

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3术语和定义
采取GB/T24001-ISO14001标准中要求术语和定义。

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4.环境管理体系
4.1总则
本环境管理体系编写依据标准为ISO14001，覆盖了标准中17个要素，努力争取经过结构化、系统 化环境运行机制，使本企业环境活动符正当律、法规及其它要求，预防污染、节能降耗 ，以期连续改善环境绩效。
4.2环境方针
●总则
环境方针是环境管理申明书，它是本企业环境管理体系宗旨和工作方向；是企业环境管 理战略性目标，为环境目标、指标制订提供框架。表现最高管理者承诺，是环境管理体 系运行推进力；以确保环境活动得到控制和管理体系连续有效地运行。同时环境方针又是 评价环境管理行为依据。
●职责
最高管理者负责环境方针制订。
●控制要求
(1)制订环境方针依据
①关键环境原因；
②组织应遵照法律、法规及其它要求；

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③国家环境方针、政策及其它要求。
(2)制订环境方针应考虑
①适合于组织活动、产品或服务性质、规模和环境影响；
②承诺遵遵法律、法规及其它要求；
③承诺污染预防，消减对环境影响；
④承诺对环境表现连续改善；
⑤和其它方针要协调一致，并同时考虑相关方合理要求；
⑥组织所处地域特点条件、主客观条件和经营管理思想、竞争需要等。
(3)方针实施控制要求
①保持文件化环境方针，要求传达成全体职员并付诸实施；
②经过体系运行，确保环境方针承诺得以实现；
③依据环境方针确定环境目标和指标；
④环境方针要形成文件，它是本企业环境管理体系宗旨和努力方向。
(4)环境方针评审和修订
①当企业生产经营或环境原因发生较大改变时，须立即对环境方针进行评审、修订 并通报相关信息。
②环境管理体系评审后认为需要修订时。
(5)环境方针颁布
环境方针制订或修订须经最高管理者审批、签署后公布。

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●相关文件
《环境方针》
4.3策划
4.3.1环境原因
●总则
建立并保持环境原因识别和评价程序，对本企业产品、活动或服务中能够控制和可能对 其施加影响环境原因进行识别和评价，为目标指标制订提供依据并加以有效控制。
●职责
环境管理者代表负责组织领导环境原因识别和评价工作。ISO办公室负责组织实施工作， 其它部门要亲密配合。
●控制要求
(1)环境原因识别范围应覆盖本企业产品、活动或服务中能够控制环境原因，通 过书面调查和分析，对企业所使用产品和服务中可能施加影响相关方环境原因进行标 识并施加影响。
(2)识别环境原因需要数据，必需真实可靠。
(3)结合本企业实际情况，覆盖过去、现在和未来三种时态，考虑正常、异常和紧 急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其它7种类型，对环

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境原因 影响进行全方面评价。
(4)确定关键环境原因时需考虑以下多个方面：环境原因发生频率、环境原因和法 律、法规符合性、环境原因影响破坏程度及环境原因控制状态(水平)四个方面。
(5)当企业产品、活动或服务发生较大改变时，应立即对环境原因进行识别和评价 ，重新确定关键环境原因。
(6)ISO办公室设计环境原因调查表，并分发到企业相关部门，要求立即填写，交 到ISO办公室统一汇总。
(7)ISO办公室召集相关人员参与会议，确定环境原因评价依据，并对搜集到环境 原因按程序要求实施评价。
(8)再依据管理评审或企业情况及法律法规改变立即对环境原因进行重新评价。
●相关文件
(1)《环境原因识别和评价程序》
(2)《关键环境原因台账》

4.3.2法律法规及其它要求
●总则
建立并保持程序方便获取和确定企业产品、活动和服务中适用法律、法规及其它要求，为 体系建立和运行提供依据，使本企业环境行为符正当律、法规及
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其它要求。
●职责
(1)ISO办公室负责环境环境保护法律、法规及其它要求获取及适用性确定并负责传达 至相关部门。
(2)各相关部门必需遵守已确定环境保护法律、法规及其它要求。
●控制要求
(1)每六个月向环境保护部门获取一次国家、省、市相关法律、法规、标准及其它要求。
(2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业立即获取相关信息。
(3)对搜集到法律、法规及其它要求进行识别、评价、确定其适用性并进行登记。
(4)对适用环境保护法律、法规及其它要求建立台账。
(5)对法律、法规及其它要求改变、更新情况进行跟踪，获取最新信息，并立即向 全体职员传达。
(6)要求职员遵守适适用于本企业环境保护法律、法规及其它要求。
●相关文件
(1)《环境法律、法规获取和识别程序》
(2)适用环境法律法规、标准及其它要求一览表。

4.3.3环境目标和指标
●总则

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为了实现对污染预防、治理和连续改善，依据环境保护法律、法规、环境方针、关键环境原因 ，制订环境目标和指标。
●职责
(1)ISO办公室负责制订、修改环境目标和指标。
(2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门责任人审议。
(3)环境管理者代表负责审核环境目标和指标。
(4)最高管理者负责同意环境目标和指标.
●控制要求
(1)环境目标、指标制订应考虑下列问题：
①本企业环境方针，产品、活动和服务相关关键环境原因；
②法律、法规及其它要求及相关方见解；
③听取对目标、指标负有责任职员意见；
④目标、指标应具体量化，并设置可测量参数；
⑤技术可行性和可选方案；
⑥企业经济条件。
(2)目标、指标审批
企业目标、指标由ISO办公室制订，环境保护委员会及各部门责任人审议后，环境管理者 代表审核，最高管理者同意。
(3)环境目标、指标检验和修订
①ISO办公室每三个月对企业环境目标和指标完成情况实施检验，并将检验结果报 环境管理者代
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表；
②环境管理者代表对环境目标、指标完成情况，负责组织协调监督。
③所制订目标和指标每十二个月须经管理评审会议评审和修订，以期连续改善本身环 境表现；
④环境目标和指标每十二个月要在管理评审会议上进行评审，但当下列情况发生时，要随 时对环境目标指标进行重新评价：
a.当确定目标和指标相关事项发生显著改变时；
b.在内审中指出缺点时；
c.产品变更、工艺改变、引进新技术或新设备时。
⑤修订后环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门责任人审议，环境管理者 代表审核，由总经理同意；
⑥环境目标和指标制订、检验、评审、修改要有统计，由ISO办公室负责统一保管 。
●相关文件
《环境目标、指标及管理方案一览表》

4.3.4环境管理方案

●总则
为确保环境目标和指标实现，特制订并实施环境管理方案。
●职责

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(1)ISO办公室依据确定目标和指标制订具体实施环境管理方案。
(2)制订、修改环境管理方案时须经环境保护委员会及各部门责任人审议。
(3)环境管理者代表负责对环境管理方案进行审核并提交最高管理者同意。
(4)本企业各部门是环境管理方案实施或配合部门，环境管理者代表负责组织环境 管理方案实施情况监督、检验和考评。
●控制要求
(1)环境管理方案制订
①环境管理方案应明确企业所要实现目标和指标，指标是目标具体量化；
②环境管理方案要有具体技术方法，并含有可行性；
③环境管理方案要具体要求实现目标指标方法和时间表；
④方案实施要有要求责任部门、责任人及落实资金数；
⑤除运行程序能控制关键环境原因外，一定要制订环境管理方案。
(2)环境管理方案审批和实施
①制订后环境管理方案要形成文件经环境保护委员会及各部门环境保护责任人审议， 环境管理者代表审核，由最高管理者同意；

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②为确保环境管理方案实施，企业最高管理者必需确保所需资金落实；
③和企业目标指标、管理方案相关部门依据需要制订细化实施方案。
(3)环境管理方案
(略)
(4)环境管理方案检验和修订
①ISO办公室依据不一样方案情况，最少每三个月对环境管理方案组织一次检验并将结 果报管理者代表；
②环境管理方案应随企业产品、活动和服务情况改变立即调整和修正：
a.环境目标和指标发生重大改变；
b.因为管理评审或审核要求对管理方案进行修改；
c.修改后环境管理方案要经环境保护委员会及各部门责任人审议，环境管理者代 表审核，由最高管理者同意后方能实施。
●相关文件
《环境目标、指标及管理方案一览表》

4.4.1组织机构和职能
●总则
为了使环境管理体系有效实施和运行，确保企业内环境原因得到连续改善，对企业各 部门及人员在体系中职责权限作出明确要求。

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●职责
(1)最高管理者
①制订环境方针；
②任命环境管理者代表；
③同意环境管理手册、目标、指标和环境管理方案；
④提供必需人、财、物；
⑤主持环境管理评审。
(2)环境管理者代表
①根据ISO14001标准负责环境管理体系建立、实施和运行；
②审核环境管理体系手册、程序文件、目标指标和环境管理方案，组织文件评审；
③负责监督目标、指标及环境管理方案实施情况；
④同意年度内部环境管理体系审核计划并组织实施，向最高管理者汇报环境管理体 系运行情况；
⑤准备管理评审资料；
⑥负责和环境管理体系相关方外部联络，组织外部审核。
注：环境管理者副代表辅助环境管理者正代表开展工作。
(3)副总经理
①对最高管理者负责，帮助监督环境管理体系建立和实施；
②在工作中落实实施企业环境方针；
③监督指导其分管部门环境管理体系职责、职能

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发挥。
(4)环境保护委员会
①参与管理评审会议，负责审议企业重大环境保护活动事项；
②环境保护委员会及各分部门负责审议环境目标、指标及管理方案制订和修改。 (5)ISO办公室
①负责组织环境原因识别和评价；
②负责环境管理体系文件组织编写、评审、修改、发放和管理工作；
③负责环境管理体系运行过程中组织、协调、检验和考评；
④负责EMS审核计划制订并组织实施；
⑤具体落实环境管理体系文件要求各部门职责；
⑥负责内部信息交流；
⑦监督检验环境管理体系实施情况，负责不符合、纠正方法跟踪验证； ⑧拟制环境目标、指标和管理方案，制订运行控制参数；
⑨向管理者代表提出相关环境方面课题和提议；
⑩负责法律法规获取和确定并立即通报相关环境法律、法规改变及和企业环境 符合情况；
B11确定环境培训需求，帮助人事科制订环境管理体系总体培训计划；
B12负责环境统计管理归口、每六个月进行一次文件资

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料适宜性评审。
(6)内审组
①定时开展环境管理体系内部审核；
②监督、检验环境管理体系运行情况，使体系得以良好实施和保持，以达成持
续改善目标；
③编制审核汇报，将审核结果上报环境管理者代表。
(7)人事总务部
①人事科
a.依据培训需求，编制企业总体培训计划；
b.负责对和环境管理体系运行相关人员进行培训，以确保她们能胜任所从事工 作；对关键岗位人员须进行专门培训；
c.负责协调环境管理体系培训组织和实施工作并做好相关培训统计管理；
d.负责检验各部门培训工作落实情况，并对培训效果进行考评。
②总务科
a.负责新、改、扩建项目标环境评定、三同时完工验收汇报审批及交通车辆维护和修理；
b.负责企业内消防安全及环境管理工作，紧急情况调度和指挥；
c.负责和政府部门及相关方信息交流及关系协调工作；
d.负责监测和测量废水、废气、噪声及监测联络工作；

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e.负责固体废弃物分类、处理和管理工作；
f.负责噪声防治和管理；
g.负责企业内环境保护日常管理和监督；
h.企业6S推进；
i.企业生产运行中节省资源材料活动开展；
j.负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施。
③培训科
a.保障本部门所负责设备在运行中保持正常运行状态；
b.企业内节省能源工作日常管理和监督；
c.负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施。
(8)经营企划室
①在工作中落实实施企业环境方针及体系文件；
②利用企业内报刊和其它形式进行企业内外环境宣传，提升企业形象。
(9)财务部
①为环境管理体系建立、运行及连续改善提供必需财力支持；
②负责产品成本核实，物资盘点，并每个月召开一次决算探讨会。
(10)营业部
①在产品销售过程中，将企业环境方针及其环境管理情况通报相关方；

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②和用户进行相关环境方面沟通交流，将用户对产品环境埋怨信息立即传输到I SO办公室。
(11)设计部
①负责新产品、新技术领导、研究、开发及进行环境方面评价；
②产品单机材料消耗定额制订；
③产品设计中环境原因影响控制监督；
④产品单机电能消耗优化设计；
⑤产品设计中资源材料能源节省及再利用工作研究。
⑥负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施。
(12)工厂
①生产技术科
a.负责在线运转设备维护保养及监督检验工作，保障设备正常运行；
b.环境保护节能设备优先使用；
c.在环境管理体系建立及运行过程中对监测测量设备可靠性提供保障；
d.负责叉车及电瓶车维修及使用管理过程中监督检验；
e.在完成设备购置、安装、调试、维修等工作过程中，应将本企业在环境方面 需求通报给相关方，并对其施加影响；
f.负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位

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职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施。
②资材科
a.所采购物品中环境原因识别和评价；
b.根据环境管理体系要求，在完成关键原材料采购供给工作中，应将环境方面 需求通报给相关方，并对其施加影响；
c.负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施。
③制造科
a.负责在线运转设备使用管理、清理清洁，严格遵守设备操作规程；
b.负责分管化工原料、燃料等危险品及原材料分发、使用、贮存、转运及管理工 作，严格按运行控制程序及作业指导书等三级文件操作，并定时进行检验和监控；
c.生产运行中资源、材料节省及再利用活动开展；
d.生产过程中Sn、Pb烟及其它化学挥发气体排放控制管理；
e.负责本部门所使用叉车及电瓶车使用管理；
f.在原材料及整机转运过程中，应将环境方面需求通报给相关方，并对其施加 影响；

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g.负责申报本部门职员尤其是关键环境原因岗位职员环境意识和技能培训计划 并帮助实施；
h.落实和本部门相关环境目标指标和管理方案。
④工厂技术科
a.产品及物品材料消耗定额调整、控制；
b.产品及物品中环境原因识别和评价。
⑤品质管理科
a.对新物品导入进行环境方面评价；
b.企业生产运行中资源材料节省及再利用工作开展。

4.4.2培训、意识和能力
●总则
为确保环境管理体系有效运行，必需对和环境管理体系相关人员和可能对环境产生重 大影响人员进行教育培训，以提升职员环境意识和工作能力，为实现既定环境目标、指标发明条件。
●职责
(1)ISO办公室负责确定总体培训需求，并帮助人事科实施培训计划。
(2)人事科负责制订和实施企业总体培训计划。
(3)各部门负责申报本部门培训计划，并帮助人事科实施

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培训计划。
●控制要求
(1)ISO办公室依据环境保护法律、法规、关键环境原因及确定环境方针、目标和指标 等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。
(2)培训计划应对各类人员培训内容、培训方法及应含有能力给明确要求。
(3)对全体职员进行环境意识教育培训，使其了解企业环境方针、目标和指标， 明确本身工作改善所带来环境效益，提升保护环境和连续改善自觉性。
(4)确保可能对环境产生重大影响人员全部进行专门培训，使其达成应含有能力， 并对培训进行统计。
(5)对最高管理者、环境管理者代表和中层领导干部进行培训，加深对ISO14001标准 了解，提升对环境保护重视程度，率领全体职员共同参与环境保护，确保环境管理体系 实施运行。
(6)充足利用企业内部刊物、板报、早会等多个形式，进行环境保护知识宣传教育。
(7)当相关方工作直接包含影响环境目标、指标或企业形象时，应在相关文件中规 定其人员须经过培训内容。

●相关文件
《环境培训教育管理程序》

4.4.3信息交流

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●总则
为确保信息交流充足性，确保环境管理体系有效进行，企业应建立并保持环境信息交流 程序。
●职责
(1)ISO办公室负责企业外部环境信息及内部环境信息交流和管理。
(2)各部门负责对应业务范围内外部信息和本部门信息交流，并配合ISO办公室 做好环境信息交流、传输和处理工作。
●控制要求
(1)内部信息
①本企业环境方针、目标、指标、环境管理体系运行情况由ISO办公室负责立即 地传达成企业职员及各相关部门；
②环境管理体系运行过程中产生信息，立即传达成相关部门，提出改善意见，采 取改善方法；
③监测和测量结果、内审和管理评审结果、环境表现评价应立即传输至相关部门 ；
④ISO办公室将获取最新法律信息，立即传达成相关部门。
(2)外部信息
①本企业其它部门若收到相关环境保护法律、法规和标按时，应立即传输到ISO办 公室；
②相关方信息(包含：政府部门、环境保护部门、小区居民、用户埋怨等)，接到信 息部门要填写统计并
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传输到ISO办公室，ISO办公室应按要求要求给予回复。
(3)建立信息交流网络
①企业环境方针应公布于众，当相关方需要或索取时，由ISO办公室立即提供；

②企业建立紧急状态下信息交流渠道。
●相关文件
(1)《环境信息交步骤序》
(2)《应急准备和响应程序》

4.4.5文件控制
●总则
建立并保持文件和资料控制程序，对文件编制、发放、修改、保留等管理步骤
做出明确要求，使文件得到有效控制，确保环境文件适宜性，凡对环境管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部必需得到相关文件现行版本。
●职责
(1)环境管理手册、环境管理体系程序文件由ISO办公室统一管理。
(2)作业指导书和相关环境统计由相关部门负责管理。
(3)文件资料评审由ISO办公室每六个月评审一次，由环境管理者代表组织进行。
●控制要求

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(1)受控文件和资料范围
①环境保护法律、法规及其适用标准；
②环境管理手册、环境管理体系程序文件和支持程序文件三级文件(关键指作业指 导书)。
(2)文件和资料编制、同意和公布
①《环境管理手册》由环境管理者代表组织编制，经最高管理者同意后公布；〖Z K)〗
②程序文件由该程序相关部门制订，经环境管理者代表同意后公布；
③支持程序文件三级文件(作业指导书)由相关部门制订，由部门责任人审批实施 ，并报ISO办公室立案。
(3)文件资料管理
①ISO办公室负责管理环境管理体系文件，文件发放必需统一编号，标识受控状态， 发放时要签发登记。文件要有固定保管场所；
②凡对环境管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部应得到相关文件现行版本 ；
③人员调动或机构调整时，应妥善处理文件交接工作；
④对出于法律或保留知识需要而保留失效(作废)文件应给予标识、确定。
(4)文件和资料更改
①文件和资料更改和审批根据《文件资料控制程序》进行，严禁未经授权和批 准任意更改，更改应有

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统计，复印文件须经ISO办公室同意，并加盖红色受控章，不然即 成为非受控版本。
②文件修订后，应快速将失效文件从全部发放和使用场所撤回或标识作废后方能 发放有效现行版本，以防误用造成文件混淆；
③当文件经数次更改(或经15次修订)时，要重新换版发放。
(5)文件评审
对环境管理体系三个层次文件全部要定时组织评审，以确保文件适用性、有效性，文件 评审由环境管理者代表和ISO办公室组织相关部门和人员进行，每六个月一次，特殊情况单独 组织评审。评审方法既能够采取会议形式，也能够以表格形式传输。
●相关文件
《文件资料控制程序》

4.4.6运行控制
●总则
分类建立并保持控制关键环境原因控制程序，便于关键环境原因相关活动得到有效 控制，使体系运行符合本企业环境方针，并确保环境目标、指标实现和环境表现 连续改善。
●职责
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(1)环境管理者代表依据环境方针、目标和指标确定本企业关键环境原因相关运行 和活动。
(2)各部门依据文件编制管理要求编制运行控制程序和作业指导书。
(3)和运行控制相关职责在对应程序或作业性文件中要求。
●控制要求
(1)环境管理者代表在组织环境原因识别和评价时确定体系运行过程中和关键环境 原因对应关键活动并负责组织相关运行控制文件编制。
(2)运行控制文件编制标准：
①对于没有书面指导，就可能造成偏离环境方针、目标、指标运行和活动应建立 文件化程序；
②程序文件中应对运行标准和方法给予要求；
③对使用产品和服务中含有可标识关键环境原因，要将相关程序或要求通 报给相关方。
(3)运行控制文件编制时应明确以下多个方面：
①职责必需明确；
②运行控制标准；
③具体操作规程及控制参数；
④出现异常、紧急情况怎样处理；
⑤运行控制结果应有统计。
(4)各相关部门和岗位严格根据文件实施并统计。
●相关文件
(1)《废水污染控生产过程序》

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(2)《新、改、扩建项目环境保护管理程序》
(3)《大气污染物排放控生产过程序》
(4)《油类、化学品管理程序》
(5)《固体废弃物处理程序》
(6)《节能降耗控生产过程序》
(7)《运输车辆污染控生产过程序》
(8)《环境噪声污染防治程序》
(9)《相关方管理程序》

4.4.7应急准备和响应
●总则
建立并保持环境潜在事故和紧急情况控制程序，预防或降低可能伴随环境影响。
●职责
(1)总务部负责本企业潜在事故紧急情况处理监督和管理。
(2)总务部负责本企业环境污染事故应急响应统一指挥调度。
(3)各部门负责对本部门潜在环境事故或紧急情况确实定并进行控制，负责组织本部 门应急准备和响应和事故消除工作。
(4)最高管理者负责应急准备和必需资源配置。
●控制要求
(1)依据环境原因确定潜在事故和紧急情况可能发生

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源点。
(2)对潜在事故，其所在部门应制订预防方法。
(3)责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保生命安全并要快速做出响应 并采取有效方法，降低环境影响。
(4)可行时应定时对应急程序和方法进行试验或模拟演练。
(5)对应急处理过程中信息传输渠道及内外部联络方法必需作出明确要求。
(6)紧急事故发生后要分析原因，假如文件需修改，按本手册4.4.5控制要求及《 文件资料控制程序》中要求对应急程序和方法进行评审和修订。
●相关文件
《应急准备和响应程序)

4.5.1监测和测量

●总则
建立并保持监测和测量控制程序，对可能含有重大环境影响活动及其关键特征进行监 测和测量，并对相关法律、法规符合性及目标实现程度进行评价，对监测、测量仪器设 备定时维护、校准。
●职责
(1)为实现环境目标和指标，ISO办公室要负责制订其环境表现控制参数，并定时 评价环境行为和法律、法

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规符合情况。
(2)和目标和指标相关各职能部门要亲密配合。
(3)各部门要对其监测仪器、设备建立台账。
(4)总务部及相关部门负责监测和测量。
(5)生产技术科负责监测和测量设备校准、试验工作监督管理。
(6)对于生产技术科尚无能力进行校准监测和测量设备，由生产技术科按要求期限 送至有资格检定单位进行检定。
●控制要求
(1)环境行为参数依据环境保护法律、法规和本企业实际情况由ISO办公室制订。
(2)总务部依据关键环境原因确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次。对环境 表现关键特征参数委托监测部门进行监测和测量，并将监测和测量结果汇总报至ISO办公室 。
(3)监测和测量设备校准、试验及维护按计量器具分类要求，定时检验和维护。
(4)ISO办公室对监测和测量结果进行定时评价，验证和企业环境保护法律法规符合性 。
(5)监测和测量结果超出预定参数要求时，应填写不符合情况统计表，报送ISO办公 室及相关部门，方便立即研究，采取必需方法。
●相关文件
《监测和测量实施程序》

文 件 名
电子企业环境管理手册
电子文件编码
HJAL001
页 码
33-29
4.5.2不符合、纠正和预防方法
●总则
建立并保持不符合、纠正和预防方法控制程序，对不符合进行调查和处理，采取必需预 防方法，降低由此而产生环境影响，避免产生新不符合。
●职责
(1)发生不符合责任部门负责对不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防 方法并实施。
(2)ISO办公室负责对环境管理体系中不符合项及纠正实施效果进行验证。
(3)管理者代表负责纠正和预防方法实施中组织协调工作。
●控制要求
(1)对产生不符合，发生部门要分析确定产生不符合关键原因，并对不符合项采取必需方法以降低其影响。
(2)ISO办公室对纠正和预防方法效果实施跟踪，进行验证。
(3)管理者代表负责实施情况协调监督。
(4)纠正和预防方法包含到文件更改，按文件管理相关要求实施。
(5)纠正和预防方法资料由责任部门保留。
●相关文件
《不符合、纠正和预防方法程序》

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电子企业环境管理手册
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HJAL001
页 码
33-30
4.5.3统计
●总则
建立并保持环境统计管理程序，确保多种统计符合标准要求，为环境管理体系运行提 供证据。
●职责
ISO办公室负责制订《环境统计控制程序》和体系多种统计管理措施并负责统一管 理，各部门按要求保留对应统计。
●控制要求
(1)和运行相关统计关键有
①环境管理体系审核汇报；
②培训统计；
③信息交流统计；
④文件控制统计；
⑤管理评审统计。
(2)和具体环境原因及相关活动相关统计关键有
①环境原因监测测量统计；
②纠正和预防方法统计；
③环境事故、紧急状态反应统计；
④外部投诉、埋怨统计；
⑤污染治理、设施运行控制统计；
⑥环境管理方案运行情况统计。
(3)环境统计应明确编码、标识，含有对相关生产、销售或服务可追溯性。

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33-31
(4)环境统计应字迹清楚，填写立即，内容完整、正确，各部门负责环境统计搜集 、装订、归档和标识。
(5)环境统计应妥善保留和管理，使之便于查阅。
(6)各部门本身产生环境统计由各部门自己保留，并依据需要要求保留期限。
●相关文件
(1)《环境统计控制程序》。
(2)《环境统计一览表》。

4.5.4环境管理体系审核
●总则
制订并保持定时开展环境管理体系审核程序，确保环境管理体系符合性、充足性、有效性 ，并把审核结果报送最高管理者。
●职责
(1)环境管理者代表负责组织环境管理体系审核工作。
(2)ISO办公室具体负责计划环境管理体系审核。
(3)内审组具体实施环境管理体系审核计划。
●控制要求
(1)ISO办公室年底制订年度审核计划确定审核时机和频次报管理者代表审批。
(2)由管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核组。
(3)由审核组长编制审核实施计划，报管理者代表审批

文 件 名
电子企业环境管理手册
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HJAL001
页 码
33-32
后，组织审核组组员编制审核 检验单。
(4)内审组下发审核通知，通知受审核单位。
(5)审核组长按审核计划组织实施现场审核。
(6)内审组依据现场审核发觉确定不符合项，下发不符合汇报单，编写审核汇报，经 管理者代表签发后，下发至相关受审核部门。
(7)受审核部门针对确定不符合，制订具体纠正预防方法进行整改。
(8)审核员负责验证、纠正预防方法完成情况及其有效性。
(9)相关部门要将实施情况进行统计。
(10)环境管理体系审核结果由管理者代表负责审核并向最高管理者汇报，其材料作 为管理评审和下一次体系审核材料之一。
●相关文件
《环境管理体系内部审核程序》

4.6管理评审
●总则
建立管理评审程序，最高管理者负责对企业环境管理体系进行定时评审，确保环境管理体系符合性、适应性、充足性和有效性。
●职责
(1)最高管理者主持管理评审并签署管理评审汇报。
(2)环境管理者代表组织管理评审活动。

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HJAL001
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33-33
(3)环境管理者代表负责评审资料搜集整理，并依据评审结果写出评审汇报。
(4)相关部门负责对和本部门相关评审文件、资料及提出问题实施纠正和落实。
●控制要求
(1)最高管理者组织管理评审，最少每十二个月一次，特殊情况需要增加管理评审由最高管 理者决定。
(2)管理评审包含以下内容
①对环境管理体系审核结果进行评审；
②对方针落实、目标、指标完成情况、管理方案实施情况进行评审；
③对环境活动和法律、法规符合性进行评审；
④对不停改变客观环境和连续改善承诺进行评审；
⑤对环境管理体系有效性进行评审；
⑥评审相关方埋怨和投诉。
(3)管理评审结果应形成文件。
(4)评审汇报提出决定和方法，各相关部门要认真落实实施。
(5)依据管理评审结果，造成对环境方针、目标、指标和管理方案等修改时，环境管理者代表要负责组织实施。
(6)ISO办公室负责对管理评审中全部统计按《环境统计控制程序》妥善保管。
●相关文件
《管理评审程序》