环境安卫管理手册样本.doc

文件编号：SN-Z-1Z-001
版次：A/O

中化宁波进出口

环
境
安
卫
管
理
手
册

日期

制订

审核

同意

目 录
序
1、 概要
2、 编制、发放、修订和作废
3、 使用者义务
一、企业介绍
二、环境安卫方针
1、 环境方针
2、 安卫方针
三、总则
1、 目标
2、 适用范围
3、 制订依据
3、 术语和定义
四、环境安卫管理体系要求
1、 环境安卫方针
2、 环境原因和危害判别、风险评定及风险控制计划
3、 法律和其它要求
4、 目标和指标
5、 环境安卫管理方案
6、 组织结构和职责
7、 培训、意识和能力
8、 信息交流
9、 管理体系文件
10、 文件控制
11、 运行控制
12、 应急准备和响应
13、 绩效测量和监测
14、 不符合，纠正和预防方法
15、 统计和纪录管理
16、 管理体系审核
17、 管理评审
五、附录
1、环境安卫管理者代表授权书
2、中化宁波进出口组织图
3、环境安卫管理体系组织机构图
4、环境安卫管理体系程序文件及各部门权责一览表
5、中化宁波进出口办公室平面图

序

1、概要
本环境安卫管理手册依据ISO14001及OHSAS18001标准制订而成，对企业全部活动、产品或服务过程中包含环境行为和安卫危害做出管理要求，以满足连续改善及相关方要求。
本环境安卫管理手册作为企业环境安卫管理工作基础要求和准则，明确叙述了企业环境安卫方针，是进行环境安卫管理文件依据。
本环境安卫管理手册不仅是环境安卫管理体系指导性文件，同时也可作为进行环境安卫体系教育关键教材和对外宣传资料。
2、编制、发放、修订和作废
环境安卫管理者代表负责组织ISO推行小组编制《环境安卫管理手册》，经环境安卫管理者代表审核后，由总经理同意颁布。
本手册从总经理同意之日起生效。
人行部负责按环境安卫管理体系文件管理程序对本手册进行发放和控制。具体内容以下：
（1） 负责环境安卫管理手册标识、登记、发放、回收、保管及销毁，确保使用者均能得到有效版本。
（2） 依据管理评审意见及环境安卫管理者代表指令对手册进行修订及改版。
（3） 更改、修订及改版后送审和报批。
本手册发放范围（见表一）。
3、使用者义务
（1）环境安卫管理手册使用者应遵守环境安卫管理体系文件控制程序相关要求。
（2）使用者有义务妥善保管，在要求期间内给予留存，并不得随意涂改。

表一、 环境安卫管理手册发放表

一、企业介绍
中化宁波进出口是中国化工进出口总企业控股直属子企业。企业成立于1987年1月，1988年起开始自营进出口业务，企业经营关键产品有：
l 油品
l 化工品
l 医药产品
l 轻纺产品
l 机电产品
l 土畜产品
企业共有职员名，其中经营人员名，管理人员名，有12个业务部从事进出口和内贸业务。企业经过10多年发展，已形成了以出口医药化工产品为见长经营特色，并拥有稳固经营渠道和相当经营规模。企业营业总额亿美元，其中出口亿美元。

二、环 境 安 卫 方 针

1、 环境方针

本企业根据环境基础方针，重视同自然环境协调及地域社会共同发展，用负责任方法对企业环境行为进行管理，并达成以下要求：
1) 提供足够经营资源，维护和改善环境管理体系，实现环境方针；
2) 根本落实实施相关环境法规及协定；
3) 合理利用资源能源，努力降低有害废物产生，降低经营成本；
4) 在特殊情况及突发事故等紧急状态下根本预防污染周围环境；
5) 向供货方和承包方施加影响，共同寻求对环境改善；
6) 有计划地实施环境培训和教育，使全体职员充足了解环境方针，依据方针进行工作；
7) 维护企业环境方针，每十二个月定时评审方针适宜性、有效性及充足性，使其满足连续改善及相关方要求。

中化宁波进出口
总经理
年 月 日

2、安卫方针
本企业遵照安全卫生基础方针，把确保职员安全和健康作为企业运行最关键工作，经过根本排除因经营活动而引发全部危害原因，来预防和消亡劳动事故，用负责任方法管理职业安全卫生问题，为此努力争取达成以下要求：
① 提供足够经营资源，有效地维护和管理职业安全卫生体系，实现企业安卫方针；
② 在本企业经营活动全过程中根本落实一切安全卫生法律法规和其它相关各项要求和要求；
③ 落实预防为主指导思想，依据安卫危害判别和风险评定结果制订目标指标和管理方案，控制经营活动中存在安卫风险，使安卫体系得到连续有效改善；
④ 有计划地实施安卫方面全员培训，使每个人全部了解企业安卫方针，提升各个岗位安全卫生意识；
⑤ 对供给方和承包方安全卫生管理绩效尽可能地施加影响，共同提升职业安全卫生管理水平；
⑥ 为有效地维护职业安全卫生管理体系，每十二个月定时评定体系有效性和适宜性，并依据企业运行和生产规模进行合适调整；
⑦ 把职业安全卫生方针文件化并向企业内外公布。

中化宁波进出口

总经理

年 月 日

三、 总则
1、 目标
为实现本企业环境方针和安卫方针，依据ISO14001及OHSAS18001标准，建立和保持环境安卫管理体系，连续改善企业在经营和服务中环境行为并降低其安卫风险，特制订本手册。
2、 适用范围
本手册适适用于企业在宁波市中山东路55号14-17F经营及相关活动环境安卫管理，
3、 制订依据
《GB/T 24001 - ISO 14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南》；
《GB/T 24010 - ISO 14010:1996 环境审核指南 通用标准》；
《GB/T 24011 - ISO 14011:1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》；
《OHSAS 18001:1999 职业安全卫生管理体系 规范》
4、 术语和定义
l 总企业：指中国化工进出口总企业
l 中化宁波：指本企业
l 直接部门：是指业务经营部门。
l 间接部门：是指职能管理部门。
l 作业手册：是作业指导书另名。

四、环境安卫管理体系要求

1、环境安卫方针
（1）总则
依据本企业制订环境方针和安卫方针，结合企业经营活动和相关环境安卫活动特点，说明企业对实施环境改善活动标准和意图和整体安卫目标和改善安卫绩效承诺
（2）制订和同意
环境安卫管理者代表依据企业实施环境安卫管理体系要求组织制订环境安卫方针，经体系推行小组审议，由总经理同意后颁布实施。
（3）制订要求
环境安卫方针制订应依据企业业务经营和相关活动特点，及其对应环境影响、安卫危害，并符合企业对环境、安卫承诺。
环境安卫方针应承诺对国家、地方、总企业及其它方面法律法规和要求遵守，表现连续改善和污染预防思想，并为环境安卫目标、指标建立提供框架。必需对安卫风险进行评定，主动寻求和职员沟通和合作。
（4）环境安卫方针展开
环境安卫管理者代表依据环境安卫方针和关键环境原因、安卫风险评价结果组织制订企业环境安卫目标、指标，并将其分解成部门环境安卫目标和指标。
（5）公布和传达
环境安卫方针由人行部公布，其它各部门配合，全体职员有义务了解并遵照实施。传达方法可采取宣传材料张贴、企业网上公布、会议宣传等多个形式。
环境安卫方针应作为企业基础培训内容对企业新进职员进行培训。
各业务部门应在对外事务交流活动中，主动宣传企业环境安卫方针，并在相关方要求获取时提供相关材料。
（6）评审和修订
环境安卫方针应在环境安卫管理评审实施时进行评审，必需时给予修订，以确保其内容适用性。

2、 环境原因和危害识别、风险评定及风险控制计划
（1）总则
识别和评价企业在经营和服务活动中环境原因、安卫危害并从中判定关键环境原因和安卫风险，依此计划环境安卫目标、指标和运行控制方案，对其进行有效控制以实现环境安卫方针。
（2）环境原因和安卫风险识别
环境原因识别范围应涵盖企业经营活动、产品和服务全部过程，从中识别和判定那些能够控制或可望对其施加影响环境原因。
环境原因识别应关键考虑资源能源（电、油、水等）消耗、原辅材料使用（化学材料等）、污染物产生和排放等方面，并考虑过去、现在、未来和正常、异常、紧急等不一样时态和状态时环境影响。
安卫危害识别应包含：例行性和非例行性活动；全部进入作业场所人员活动；作业场所内设施，不管是由组织还是外部所提供设施。
（3）环境原因和安卫风险评定
企业人行部制订关键环境原因评价准则、分级评判标准和安卫风险评价准则，经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表同意，人行部据此判定环境原因环境影响及关键程度和安卫风险等级。
（4）环境原因和安卫风险管理
体系推行小组将关键环境原因及安卫风险评价结果呈交环境安卫管理者代表同意后传达成各相关部门。
企业经营活动、法律法规、相关方要求或其它相关情况发生改变时，应修订环境原因、关键环境原因和安卫风险相关信息；人行部依据环境安卫管理体系运行改变情况定时重新对环境原因和安卫风险进行评定。
对环境原因和安卫风险，尤其是包含关键环境原因和不可接收风险运行活动，在制订目标、指标和管理方案时应优先考虑，并制订对应运行控制标准。
（5）相关文件
SN-Z-2B-002《环境/安卫原因判定管理程序》

3、法律和其它要求
（1）总则
获取、识别和企业经营活动相关认定法律和其它要求，建立立即更新这些信息渠道，随企业经营活动开展、连续符合认定法律和其它要求。
（2）获取、识别和更新
人行部、总经办分别负责和其职能相关部门建立渠道，定时获取环境安卫法律法规和其它要求，组织相关人员进行分析，识别和企业经营活动相对应法律和其它要求,并判定其符合性。
人行部、总经办应将认定法律和其它要求传达至相关部门，并做好立即更新工作。
（3）遵守和利用
体系推行小组和相关部门在制订环境安卫管理体系文件时，应依据企业已认定相关法律和其它要求，作出对应要求并遵照实施。
（4）相关文件
SN-B-2B-001《环境/安卫法规判定管理程序》

4、 目标和指标
（4）总则
依据企业环境安卫方针和关键环境原因、安卫风险评价结果，制订环境安卫目标和指标，以连续改善企业环境行为和安卫绩效。
（2）制订标准
a) 目标、指标应表现环境安卫方针要求，降低和缓解和关键环境原因和安卫风险相对应重大影响，并符合相关法律和其它要求；
b) 目标、指标制订应充足考虑在技术、经济上适宜性，企业经营活动运行改变情况和相关方要求；
c) 目标应具体，指标应尽可能给予量化。
（3）制订和实施
环境安卫管理者代表组织相关部门起草制订企业环境安卫目标、指标，并将其分解到各个职能部门，经体系推行小组审议、环境安卫管理者代表同意后实施。
各部门责任人负责本部门目标、指标实施和日常监控。
（4）监督、考评
人行部负责对企业目标、指标实施情况进行定时监督和考评，并向体系推行小组和环境安卫管理者代表汇报。
各部门责任人负责本部门目标、指标实施和完成。
（5）评审和修订
当企业经营活动情况发生改变时，应对包含到目标、指标进行评审，必需时给予修订。
（6）相关文件
SN-Z-2B-003《环境/安卫目标指标管理程序》

5、 环境安卫管理方案
（1）总则
针对企业筛选关键环境安卫原因，制订并实施环境安卫管理方案，以实现对应目标和指标。
（2）内容要求
环境安卫管理方案应明确实现目标、指标方法和方法、责任部门和责任人、时间、经费和其它资源要求，各相关部门应就方案中包含技术方法进行协商。
（3）制订、同意和实施
由人行部会同相关部门依据目标、指标制订对应环境安卫管理方案，经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表同意实施。
各部门应主动实施环境安卫管理方案，确保方案得到正确、立即实施和完成。
（4）监督、管理
各部门对本部门环境安卫管理方案实施情况进行定时监测，并将相关情况汇报人行部。
人行部定时对企业环境安卫管理方案实施情况进行跟踪和监督，并将相关情况汇报体系推行小组和环境安卫管理者代表。
（5）评审和修订
人行部应依据环境安卫管理方案实施结果和相关活动改变情况，组织相关部门对方案内容进行评审，必需时给予修订，修订后内容仍应得到体系推行小组审议和环境安卫管理者代表同意。
（6）相关文件
SN-R-2B-001《环境/安卫方案管理程序》

6、 组织结构和职责
（1）总则
制订和维护企业环境安卫管理体系组织结构，明确各部门和人员环境安卫职责，组织结构设置和改变应遵照确保环境安卫管理体系有效运行、实现环境安卫方针和改善企业环境行为和安卫绩效标准。
（2）组织结构
见附图。
（3）环境安卫职责
总经理
企业最高管理者，其环境安卫职责是：
——制订和颁布环境安卫方针，为环境安卫管理体系建立和保持提供必需资源；
——审阅并同意环境安卫管理手册；
——任命环境安卫管理者代表，并授予其对应权限；
——组织和实施环境安卫体系管理评审。

环境安卫管理者代表
由总经理任命，是企业环境安卫工作关键责任者，其环境安卫职责是：
——建立、实施和保持环境安卫管理体系；
——组织实施环境安卫管理体系审核；
——向总经理汇报环境安卫管理体系绩效，为管理评审提供依据；
——组织编制环境安卫管理体系文件，审核环境安卫管理手册，同意程序文件；
——同意企业环境安卫目标、指标和管理方案。

体系推行小组
由企业各相关部门责任人组成，其职责是：
——审议企业重大环境安卫事项，包含环境安卫方针、目标、指标和管理方案，负责组织环境和安卫事故调查处理及汇报；
——对企业适使用方法律和其它要求确实定；
——负责企业应急响应预案落实和预防方法验证；
——帮助总经理实施管理评审。

中化宁波工会
依据法规要求成立职员组织，设主席、副主席和委员若干名，组员均为民主产生并兼职，工会主席为职员代表，工会安卫职责是：
——维护职员正当权益，保护职员安全健康；
——参与安卫危害识别和风险评定及体系文件制订和评审；
——对体系运行中重大安卫问题提出提议和意见；
——参与工伤事故调查和处理工作；
——配合做好安卫宣传教育和培训。

人行部
是企业环境安卫管理体系主管部门，其环境安卫职责是：
——负责环境安卫管理体系日常运行和管理工作；
——参与识别和评价企业环境原因和安卫风险；
——参与制订企业环境安卫目标、指标，并对其实施情况进行监督考评；
——总体负责企业环境安卫管理体系培训工作；
——为环境安卫管理体系实施提供合格人选；
——参与编制、评审和修订环境安卫管理体系文件；
——负责企业相关环境安卫信息交流；
——对企业环境安卫管理体系实施和运行情况进行监控；
——对纠正和预防方法实施情况进行监督和核实；
——帮助环境安卫管理者代表实施环境安卫管理体系审核；
——和劳动安全卫生部门保持联络，获取并判别适用法律和其它要求；
——负责企业职员健康卫生工作，包含健康检验、食堂和饮用水管理；
——依据法规要求合理处理通常废品、废料和其它废物；
——对新、改、扩建项目考虑安卫原因和预防方法；
——负责企业职员劳动防护用具管理工作；
——负责企业工伤事故汇报和统计分析。

各部门环境安卫职责
——实施环境安卫管理方案，以实现部门环境安卫目标、指标；
——根据企业环境安卫手册、程序文件要求制订本部门管理要求书和作业指导书，并督促部门职员共同遵守实施；
——配合总务部做好企业环境安卫培训工作并组织实施部门环境和安卫风险岗位培训，主动开展信息交流工作。

总经办
——获取、评审和确定适适用于企业经营活动法律和其它要求；
——负责管理环境安卫管理体系文件；
——负责企业环境安卫统计管理。

财务部
——依据总经理和环境安卫管理者代表指示，为企业环境安卫活动开展和环境安卫管理体系运行提供财务支持。

储运部
——优先选择环境行为和安卫影响良好合格协作方；
——实施化学危险品仓储管理；
——负责企业经营产品仓库和运输转移过程中环境和安卫风险控制。

业务部
——优先选择环境行为和安卫影响良好合格供给商和环境友善产品；
——向用户宣传企业环境方针；
——搜集整理供给商相关环境相关资料；
——依据法规要求合理处理废品、废料和其它废物；
——抓好经营现场环境安卫管理，预防污染和安卫事故发生；
——实施经营现场化学危险物品管理；
——做好经营现场污染物处理、废物回收分类管理工作；
——在经营活动中节省原辅材料、节省能源。

品质确保部
——负责环境安卫监测仪器计量和校正；
——和体系推行小组配合协调质量管理体系和环境安卫管理体系相关事宜。

职员
——遵守企业环境安卫文件和要求，学习并掌握相关工作方法；
——参与企业EHS方针制订和作业场所情况改善讨论；
——维持良好工厂整齐、机械防护及个人防护；
——主动戴用要求防护器具，特殊岗位职员应取得对应资质；
——常常保持警戒，谨慎使用多种设备、工具，维护工作场所安全卫生；
——使用中机具、设备、安全装置、防护具等，应於使用前检验，如有异常应依要求矫正，并向部门主管提出汇报；
——提供环境安卫方面提议，促请主管采纳处理；
——立即汇报全部伤害事故；
——帮助新进人员了解环境安卫操作要求；
——遵守其它职员职责。

7、 培训、意识和能力
（1）总则
实施环境安卫培训，使全体职员充足认识符合环境安卫方针和程序和环境安卫管理体系要求关键性，提升环境安卫意识和相关技能，以胜任其所相关环境安卫岗位工作。
（2）培训要求
全体职员均应接收相关环境安卫意识和环境安卫管理体系培训，培训效果应满足其所负担对应环境安卫职责能力。负担关键环境和安卫风险岗位者，尤其是特殊设备操作者，应接收专门技能培训，包含取得专门岗位资质，明确在应急准备和响应要求方面作用和职责和偏离岗位工作要求潜在后果。
（3）培训实施
人行部及各相关部门负责确定企业环境安卫培训需求，由此制订环境安卫培训计划，培训计划应表现不一样层次培训需求，各部门依据实施。
人行部及各培训实施部门应对受训人员是否达成预定培训要求进行验证，并统计。
总务部保留相关培训统计。
（4）相关文件
SN-R-2B-002《环境/安卫培训管理程序》

8、 信息交流
（1）总则
建立和保持企业内部及企业和外部相关方之间环境安卫信息交流机制，使环境安卫信息得到立即沟通和有效处理。
（2）内部信息交流
各部门根据相关文件要求路径和方法，将内部信息立即传输至信息使用或处理部门。对于关键环境安卫信息，应立即传输给人行部，由人行部决定深入处理方法。
应在文件中要求职员参与和协商计划。职员应：参与安卫方针和程序制订及评审；参与改善作业场所安卫情况讨论；在安卫事务上享受代表性；了解安卫职员代表和管理者代表。
（3）外部信息交流
各部门负责同对应相关方信息交流，并将包含关键环境原因和安卫风险信息，包含相关方投诉传输给人行部，人行部应立即汇报至环境安卫管理者代表，并将处理信息立即回复相关方。
（4）相关文件
SN-R-2B-003《环境/安卫信息交流管理程序》

9、环境安卫管理体系文件
（1）总则
编制环境安卫管理体系文件，描述环境安卫管理体系关键要素及其相互作用，为环境安卫管理体系有效实施和运行提供文件化依据。
（2）文件体系框架
——环境安卫管理手册；
——程序文件；
——管理要求书、作业指导书；
——各类支持和证实管理体系有效运行技术资料和统计。
（3）文件制订、同意和颁布
——环境安卫管理手册由环境安卫管理者代表组织制订、审核，总经理同意颁布；
——程序文件由人行部组织制订、审核，环境安卫管理者代表同意颁布；
——管理要求书和作业指导书由各部门责任人组织制订、审核，各部门责任人同意实施，人行部提供支持帮助。
（4）文件要求
l 环境安卫管理手册
说明了企业环境安卫方针、组织结构和各层次环境安卫职责，概述了环境安卫管理体系各要素基础要求及其相互关系。
l 程序文件
对环境安卫管理体系中各项活动方法和运行标准作出要求，是指导环境安卫管理体系活动实施含有可操作性文件。
l 管理要求书、作业指导书
要求确定工作岗位任务和作业关键点，对活动作出具体要求文件，是对程序文件补充。
l 统计（包含技术资料）
证实活动满足各项环境要求程度，或为环境安卫管理体系要素有效性提供客观凭证。
（5）相关文件
EHSIA0P07《管理体系文件管理程序》

10、 文件控制
（1）总则
对企业环境安卫管理体系文件实施有效控制，确保环境安卫管理体系在有效、正确文件支持下运行。
（2）文件编制
环境安卫管理体系文件应根据要求格式编制，字迹清楚，注明日期（包含修订日期），使用者有义务妥善保管，在要求期间给予留存。
（3）文件评审
人行部负责组织定时对环境安卫管理体系文件进行评审，必需时给予修订，以确保文件适宜性。
（4）文件发放
各部门均应得到环境安卫管理手册和相关程序文件，岗位作业者应可得到相关管理要求书和作业指导书。
（5）文件管理
总经办负责环境安卫管理体系文件管理，确保文件使用者全部可得到现行版本，将失效文件从全部发放使用场所撤回，并对留存失效文件给予标识。
（6）相关文件
EHSIA0P07《管理体系文件管理程序》

11、 运行控制
（1）总则
依据企业环境安卫方针和环境原因、安卫风险评价结果，对和关键环境原因、不可接收风险相关活动制订运行标准，以控制和缓解不利环境和安卫影响。
（2）运行活动确定
人行部依据企业环境原因、安卫风险评价结果，标识并确定企业活动、产品、服务和关键环境原因、安卫风险相关运行和活动，并制订相关运行控制文件。
确定相关运行活动时，应包含以下方面：
——资源能源节省
——化学危险物品采购、贮存、使用和管理
——新、改、扩建项目标环境安卫影响
——各类污染物产生和治理
——劳动安全卫生事务
——多种设施/设备操作和维护
——各作业场所、作业组织（包含人力配置）
——协作方环境行为和安卫风险
（3）运行标准制订
各职能部门针对部门活动、环境原因、安卫风险特点和部门管理实际情况，制订对应管理要求书、作业指导书。
运行控制标准应含有可操作性，其内容应表现对相关环境影响、安卫风险有效控制，包含由谁实施、何时实施、何地实施及实施方法。
对于包含协作方关键环境原因、安卫风险，应制订对应管理方案，并将相关要求通报协作方。
（4）相关文件
SN-R-2B-004《办公室环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-005《卫生健康管理程序》
SN-B-2B-003《供给商环境/安卫管理程序》
SN-C-2B-001《运输、仓库协作方环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-006《工程承包商环境/安卫方针管理程序》
EHSIA0P23《保卫工作管理程序》
EHSIA0P24《生产安全管理程序》
EHSIA0P25《消防管理程序》

12、应急准备和响应
（1）总则
确定企业经营活动中可能产生重大环境安卫影响潜在或紧急事态，制订对应应急准备和响应方法，以最大可能地预防和减缓环境和安卫影响。
（2）应急情况判别和控制
人行部依据相关法律法规要求和关键环境原因、安卫风险评价结果，判别出企业存在应急情况，并针对事故情况类型及事故发生潜在后果制订应急准备和响应计划，对预防和处理事故具体方法作出要求。
（3）应急预案
应急预案应包含以下内容：
——应急组织者、组织机构和关键人员名单；
——事故发生时应采取紧急方法；
——事故发生时内外联络方法；
——应急计划培训及有效性检验。
（4）应急预案掌握和利用
和应急事故相关岗位责任者和操作者均应接收对应培训，使其掌握预防和处理应急事故能力。
（5）应急预案演练和有效性检验
在可能情况下，应对制订应急预案进行演练检验，在事故发生后，应重新评价应急预案有效性，必需时进行修订。
（6）相关文件
SN-R-2B-007《紧急应变管理程序》

13、 监测和测量
（1）总则
对环境安卫管理体系运行和活动关键特征和安卫绩效进行监测和测量，以提供保持环境安卫管理体系有效运行基准信息。
（2）监测和测量内容
a) 法律要求环境污染物排放特征和其它运行控制信息；
b) 和企业环境安卫目标指标对应监测；
c) 主动绩效测量，监测安卫管理方案、运行标准和适用法律法规要求实施情况；
d) 被动绩效测量，监测事故、职业病、事件（包含未遂过失）和其它不良安卫绩效历史证据；
e) 环境和安卫绩效测量所需监测仪器计量和校正；
f) 其它相关体系运作和文件实施情况信息。
（3）监测和测量实施
人行部负责环境安卫管理体系日常总体运行监控，负责环境安卫法律法规要求测量和监测活动，各部门应协同完成对应工作。
（4）评定
对监测和测量所取得信息应进行立即处理，如发觉不符合时，应按纠正和预防相关要求实施。
（5）相关文件
SN-R-2B-008《检测和测量管理程序》

14、不符合，纠正和预防方法
（1）总则
立即发觉环境安卫管理体系运行中事故、事件和不符合，对其进行处理和调查，并分析其原因，采取纠正方法并预防相关行为再次发生。
（2）不符合类型
——违反ISO14001、OHSAS18001标准要求；
——违反企业认定法律和其它要求；
——违反企业环境安卫管理体系要求要求。
（3）事故、事件和不符合处理
对发生事故、事件和不符合应进行调查，查明事故、事件和不符合发生原因和责任部门，并责成责任部门采取合理、有效纠正和预防方法。
（4）纠正方法
各责任部门负责落实本部门事故、事件和不符合纠正方法，纠正方法应和不符合产生问题严重性及其伴随环境安卫影响相适应，人行部对纠正方法实施情况进行验证。
对于包含法律法规和标准要素严重不符合，应由人行部会同相关部门共同落实纠正方法，并由环境安卫管理者代表验证实施情况。
（5）预防方法
各部门应分析不符合产生原因，提出对应预防方法，人行部对提出对应预防方法进行审定。
（6）相关文件
SN-R-2B-009《环境/安卫纠正和预防管理程序》

15、统计
（1）总则
对环境安卫管理体系运行中形成各类统计给予有效控制和管理，以证实体系运行有效性并符合要求要求。
（2）统计种类设置
环境安卫统计种类设置标准是应确保有足够信息，包含证实性文件、汇报、表格、清单、会议统计和其它类型统计形式，证实环境安卫管理体系各项要素运行全部能达成要求要求。
环境安卫统计应包含各类监测和测量信息、在环境安卫管理体系审核准备和实施过程中形成统计、不符合汇报、纠正和整改方法、管理评审和培训统计。
（3）统计要求
——环境安卫统计应填写完整、正确、字迹清楚、分门别类、便于查询；
——各责任部门负责统计标识、搜集、编目、归档、保管和处理；
——环境安卫统计应依据要求存放在适宜环境中，预防破损、遗失或因环境改变而造成损失；
——环境安卫统计保留期限可依据统计类别、其对环境安卫活动关键性及实际需要而分别给予要求；
（4）统计清单
各部门应将本部门环境统计种类上报人行部，由人行部制订统计管理要求。
（5）相关文件
SN-B-2B-004《环境/安卫统计管理程序》

16、 环境安卫管理体系审核
（1）总则
对环境安卫管理体系进行定时审核和评价，验证环境安卫活动是否符合环境安卫管理体系文件要求要求，评定环境安卫管理体系有效性并对存在缺点立即采取纠正和预防方法，以达成预期要求要求。
（2）审核策划
环境安卫管理者代表组织确定年度环境安卫管理体系审核计划，并指定含有对应资格审核员组成审核小组实施审核。
制订年度审核计划时，应充足考虑环境安卫活动运行状态及企业经营活动其它要求，并在必需时考虑增加临时性审核。
（3）审核实施
审核组长负责审核计划制订并依此实施审核。对审核中发觉不符合情况，相关部门应立即采取纠正和预防方法，并由审核组跟踪和验证纠正方法实施情况及其有效性。
（4）审核汇报
审核组长编制书面审核汇报，并提交给环境安卫管理者代表。
审核汇报应确保被分发到被审核相关部门。
（5）相关文件
SN-Z-2B-005《环境/安卫管理评审程序》

17、 管理评审
（1）总则
对环境安卫管理体系进行定时评审，确保其连续适用性、充足性和有效性，并确定连续改善领域和方向。
（2）评审组织
总经理召集环境安卫管理者代表、体系推行小组组员和指定相关人员召开管理评审会议，评定环境安卫管理体系适用性、充足性和有效性。管理评审应不得少于每十二个月一次。
（3）评审内容
评审内容应覆盖环境管理体系范围，并最少包含以下内容：
——环境安卫方针和环境安卫目标、指标实现情况；
——环境安卫管理体系审核结果；
——不符合、纠正和预防方法实施情况；
——环境安卫管理体系文件适用性；
——职员代表及外部相关方申诉、投诉和处理结果；
——连续改善领域；
——前次管理评审会议事项追踪；
——其它相关环境安卫管理体系重大事项。
（4）评审汇报
环境安卫管理者代表负责编制管理评审汇报，其内容应反应企业经营活动最新改变，并依据评审结果反应对环境安卫方针、目标指标和环境安卫管理体系其它要素进行修正内容、实施连续改善领域和方向。
管理评审汇报经总经理同意后，分发至企业各部门。
（5）相关文件
SN-Z-2B-005《环境/安卫管理评审程序》

五、 附录
1、环境安卫管理者代表授权书
2、中化宁波进出口组织图
3、环境安卫管理体系组织机构图
4、环境安卫管理体系程序文件及各部门权责一览表
5、中化宁波进出口办公室平面图