建筑安装公司一体化管理手册及程序文件模板.doc

武汉一冶建筑安装工程有限责任企业Wuhan Yiye Construction Co. Ltd一体化管理手册Total Management Manual版本编号：YYJA/YA-A8月25日公布 9月1日实施 武汉一冶建筑安装工程有限责任企业WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-A8月25日公布 9月1日实施版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：.8.25一 体 化 管 理 手 册第1页 共2页章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-公布令管理者任命书企业介绍一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4统计控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以用户及其它相关方为关注焦点5.24.3.14.3.15.3一体化管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1一体化管理目标和指标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境原因及危险源识别、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规和其它要求4.3.24.3.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.44.3.45.5职责、权限和沟通5.54.14.15.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.25.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47产品实现74.4.64.4.6版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：.8.25一 体 化 管 理 手 册第2页 共2页章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-7.1产品实现策划7.14.4.64.4.67.2和用户相关过程7.27.2.1和产品相关要求确实定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2和产品相关要求评审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3用户沟通7.2.34.4.34.4.37.4采购7.47.4.1物资采购7.44.4.64.4.67.4.2工程分包7.44.4.64.4.67.4.3劳务分包7.44.4.67.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供控制7.5.17.5.1.3环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.5.1.4应急准备和响应4.4.74.4.77.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.27.5.3标识可追性7.5.37.5.4用户财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置控制7.64.5.14.5.18测量、分析和改善84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1用户满意度测量8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品监视和测量8.2.48.2.5环境监视和测量4.5.14.5.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.14.5.18.3不合格品、不符合控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）汇报、调查处理程序4.5.14.5.18.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改善8.54.24.28.5.1连续改善8.5.14.3.44.3.4版本/修订状态：A/0目 录发 布 日 期 ：.8.25一 体 化 管 理 手 册第2页 共2页章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-8.5.2纠正方法8.5.24.5.24.5.28.5.3预防方法8.5.34.5.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3统计总目录附录4产品实现步骤表附录5企业机关平面部署图版本/修订状态：A/0发 布 令发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共1页公布令企业质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系规范制订。本手册叙述了企业管理方针，是企业对全部用户和相关方承诺，是指导企业实施质量、环境、职业健康安全一体化管理纲领性文件和行为准则。现给予公布，望全体职员遵照实施。董事长： 8 月 25 日版本/修订状态：A/0管理者代表任命书发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行，加强对管理体系工作领导，现任命姜富瑜同志为企业管理者代表，其职责为： 负责组织、建立、实施和保持企业质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全体系业绩和任何改善需求； 采取有效形式，提升全体职员满足用户要求意识和环境、职业健康安全参与、连续改善意识； 代表企业就质量、环境和职业健康安全管理相关事宜外部联络。望企业全体职员服从协调、推行职责，各项活动满足要求要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。董事长： 8月 25 日 版本/修订状态：A/0公 司 简 介发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共2页企业介绍武汉一冶建筑安装工程有限责任企业（以下简称：企业）是依据中国企业法，根据产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学现代企业制度要求，由中国第一冶金建设企业、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团同意，于12月组建，总部设在武汉。企业是中国第一冶金建设企业下属原第一、二、三工程企业和武汉一冶第四建筑安装工程有限责任企业经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制过程后，根据管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程企业模式组建。企业组建十二个月多来，建立了较为完善法人治理结构，极大促进了劳动生产率大幅度提升，经济效益和社会效益取得了显著进步。企业现有职员900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。企业注册资本金5000万元、企业净资产6772.2万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率5.3千瓦。年销售收入在5亿元以上。企业含有完善工程技术检验和检验手段，工程施工多种专业门类齐全。 企业积累了近50年从事大型工业和民用建筑施工经验，含有负担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂工程项目。五十年代关键承建了中国特大型钢铁基地武汉钢铁企业；中国关键特殊钢生产基地大冶钢厂；六十年代初建成马鞍山车轮轮箍厂填补了中国工业一项关键空白；七十年代中期承建了含有现代国际优异技术水平特大型引进项目武钢一米七冷轧工程。另外，还承建了国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了用户广泛赞誉，在新中国建筑史上留下了浓墨重彩。 改革开放以来，整合前各工程企业主动参与市场竞争，努力提升企业经营管理水平。前后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。关键承建了含有世界优异技术水平武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。数次受到党和国家领导人亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用和市政工程项目。建版本/修订状态：A/0公 司 简 介发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第2页 共2页成了深圳第一幢高层建筑国际商业大厦，发明了被当地政府誉为“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放实践为企业做“强”做“大”提供了宝贵经验，锻炼了一大批懂经营、善管理管理人材，为企业连续发展奠定了基础。 多年来，企业瞄准世界建筑业发展方向，不停加大科技投入和企业资本营运，努力打造国际总承包实力。前后承建了全国第一幢48层智能性大厦厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事工程项目，这些工程项目全部在当地产生了良好社会效益，誉称“不穿军装解放军”。多年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼取得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖鲁班奖。优质工程赢得了用户和社会满意，也为企业连续发展赢得了宽广市场。 企业将坚持“用户至上，老实守信，依法经营，连续改善，为用户和社会提供满意建筑产品” 管理方针，努力培育企业关键竞争力，不停提升全体职员管理和技术素质，以用户关注为焦点，科学管理，求实创新。企业全体职员要铭记和实践企业管理方针，使产品质量让用户满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让职员满意，不停追求愈加好，以造福于社会。企业地址：武汉市青山区厂前冶金大道212号 邮政编码：430083 联络电话： 传 真： 网 址：WWW.YYJA.COME-MAIL ： “一体化”管理体系组织结构图董事长工程项目管理部党 群 部市场营销部经 营 部企业策划部办 公 室人力资源部机动分企业总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信 息 员施 工 员安 环 员质 检 员技 术 员预 算 员材 料 员机 管 员计 量 员保 管 员资 料 员工 程 部技术质量部经 营 部物资设备部办 公 室项目经理项目副经理技术责任人 图1 为包含建筑产品一体化管理体系直接相关管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分企业经营部市场营销部项目部4.1总要求4.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4统计控制5.1管理承诺5.2以用户及其它相关方为注焦点5.3一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标和指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3环境原因及危险源识别、风险评价和控制策划5.4.4法律法规和其它要求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.4.1物资采购控制7.4.2工程分包控制7.4.3劳务分包控制7.4.4对相关方施加影响控制7.5.1生产和服务提供控制.7.5.1.3环境和职业健康安全运行控制条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分企业经营部市场营销部项目部7.5.1.4应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识可追溯性7.5.4用户财产.7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.2.1用户满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.2.5环境监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格、不符合控制8.3.6事故（事件）汇报、调查和处理程序8.4数据分析8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法注： 1） 主管领导职责； 主管部门职责； 相关职责。 2） 职责分配对应是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0管 理 手 册 说 明发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共2页一体化管理手册说明1 手册编写由企业企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册编写，经企业管理者代表审核后报董事长同意公布。手册编写目标是：a) 对外介绍企业质量、环境、职业健康安全管理体系，充足证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求。b) 对内作为企业控制质量、环境、职业健康安全管理活动依据，以取得质量、 环境、职业健康安全管理连续改善。c) 本手册采取GB/T19001-idtISO9001:标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-条款格式2 手册内容2.1 本手册是依据GB/T19001-idtISO9001-质量管理体系要求、GB/T24001-1996ditISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准和GB/T28001-职业健康安全管理体系规范标准和要求，并结合企业实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-idtISO9001-质量管理体系要求标准全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准17个要素和GB/T28001-职业健康安全管理体系规范标准17个要素全部要求。2.2 本手册对企业一体化管理方针做了叙述，并对一体化管理体系结构和运作进行了描述和要求，是企业一体化管理纲领性文件，其充足证实企业有能力满足用户及其它相关方要求，确保企业提供工程产品、环境、职业健康安全行为符正当律、法规要求。以促进用户及其它相关方满意，实现企业连续改善，不停发展目标。2.3 企业在建立一体化管理体系时，企业计算机信息网络管理基础建立，企业一体化管理活动有部分工作完成方法，信息传输方法及统计方法将以计算机媒介形式表现。版本/修订状态：A/0管 理 手 册 说 明发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第2页 共2页3 手册管理3.1 企业企业策划部负责手册编制、报审、报批、公布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收控制及管理。3.2 手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，企业内部使用“受控”文本，发给认证机构为“受控”文本。发给用户及其它相关方、政府部门及其它组织为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表同意不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或企业时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发觉问题时，由各职能部门将情况以书面形式立即反馈到企业策划部，由管理者代表组织相关部门进行修改，修改方法分为划改、换页和换版。3.5 手册修改、发放按文件控制程序要求实施。版本/修订状态：A/0适 用 范 围发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共1页1 适用范围1.1 本手册适适用于企业承建下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰施工。1.2 删减说明 因为GB/T19001-idt ISO9001: 版标准全部要求或条文并不针对某一具体行业，本企业产品实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性前提下，为了使企业愈加好地提供满足用户和符正当律、法规产品，对ISO9001: 版标准中7.3条设计和开展过程进行删减。对于GB/T24001-1996idt ISO 14001:1996和GB/T28001-要求不作删减。1.3 本手册是企业进行一体化管理体系内审和第三方认证和监督审核依据。版本/修订状态：A/0引 用 标 准发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共1页2 引用标准GB/T19000-idtISO9000:质量管理体系 基础和术语GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系 要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T19004-idtISO9004:质量管理体系业绩改善指南GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范国家相关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共2页3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采取GB/T19000-ISO9000:、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-标准中术语和定义。3.2 专业定义3.2.1 企业 指武汉一冶建筑安装工程有限责任企业。3.2.2 项目经理部 指为完成某一工程承包协议，企业派出工程项目管理机构。3.2.3 项目部 负责完成某一专业施工协议项目管理组织机构3.2.4 一体化管理体系 将两种或两种以上管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素管理体系。现指企业质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.5 业主 有时称为甲方或用户。指同本企业以协议或协议形式将其拥有工程建设项目交和本企业承建组织或人士。3.2.6 废弃物 指在本企业范围内施工现场、办公场所及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。3.2.7 特殊岗位 指需参与国家授权部门对应培训，取得对应上岗证书管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检验员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.8 降级使用 确定该产品不能满足用户使用要求，许可将该产品作低等级使用。3.2.9 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全相关键影响，技术密集，质量特征值许可偏差范围小，对观感和功效特征有严格检验要求，含有可追溯性要求过程。3.2.10 特殊过程 指过程结果不能经过后续产品检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果过程。3.2.11 监视和测量 针对某一过程或结果检验、试验或检验。3.2.12 供方 指提供产品组织或个人，关键包含劳务供方、工程分包方、供给原、辅版本/修订状态：A/0术 语 和 定 义发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第2页 共2页材料供给商、检验和试验机构。3.2.13 隐蔽工程 指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检验工程。3.2.14 关键岗位 对环境、职业健康安全活动有效进行含相关键作用岗位（环境保护员、仓库保管员等）。3.2.15 关键施工机械 指对工程质量和进度有直接影响施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.16 项目管理计划 对特定工程项目标管理过程（包含产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全要求文件。3.2.17 施工组织设计 特定工程施工技术指导书（施工组织设计包含三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程作业设计）。3.2.18 劳务供方 是指含有法人资格和对应资质，在分部分项中提供劳务建筑企业。3.2.19总包方 指代表企业推行总协议责任单位，如项目经理部。3.2.20 分包方 指向总包方提供建设工程产品和服务外部协作单位。3.2.21 施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中相关内容），企业颁布操作规程、工法等。3.2.22测量装置 用于建设工程形成过程中所需质量、环境、职业健康安全检验、测量和试验设备。3.2.23 单位工程 指建设项目中含有独立施工条件和能形成独立使用功效工程。3.2.24 过程产品 指单位工程过程中分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.25 通常不合格品 指偶发、过程或产品不合格，其后果不严重，通常不会引发业主投诉，易于纠正。3.2.26 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物关键结构坍毁，超出规范要求基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引发产品丧失功效或造成安全事故，用户会拒收、或埋怨投诉不合格品。3.2.27 信息 有意义数据和文件资料。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第1页 共4页4 一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 企业根据GB/T19001-idt ISO9000:、 GB/T24001-1996idt ISO14001:1996和GB/T28001-及法律、法规相关要求结合企业建筑产品特点，经过识别过程和原因建立一体化管理体系，并形成文件。经过实施、保持和连续改善管理体系，确保其保持适宜性、有效性和充足性。以增强用户、社会、职员等其它相关方满意度，不停推进企业连续发展。4.1.2 企业管理体系建立和保持遵照过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定计划、实施、验证、改善等不一样阶段管理活动。管理体系过程模式图以下： 质量、环境、职业健康安全管理体系连续改善用户及其它相关方用户及其它相关方管理职责测量、分析和改善资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第2页 共4页4.1.3 为满足用户要求，并争取超越用户期望，预防污染、保障安全健康，连续改善，企业对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、和每个过程次序和其它相关过程相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不一样过程产生对应环境原因和风险原因，有过程还产生关键环境原因和职业健康安全风险原因。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及对应支持性文件，以确定有效控制过程准则和方法，使企业质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5 企业提供一体化管理所需资源和经过取得充足必需信息以支持管理体系过程有效运作。4.1.6 依据用户、法律法规和企业要求，确定企业质量、环境和职业健康安全目标，要求确保目标实现方法。4.1.7 企业职能部门、项目经理部和相关人员根据管理体系文件要求管理、实施和保持全部过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8 经过对过程按要求进行必需监督、检验和检验，取得足够信息，并进行分析和评价，以实现对过程监视，同时对关键环境原因和风险原因进行控制。4.1.9 企业定时评价管理体系现实状况，经过管理体系审核和管理评审等对管理体系现实状况进行系统分析，针对分析结果对过程实施必需方法，确保管理体系连续改善。4.1.10 企业需要外包过程包含：a) 劳务承包；b) 防水施工；c) 桩基施工；d) 电梯安装；e) 幕墙工程；f) 物资采购；g) 外委试验；h) 其它需要经过识别后确定外包过程。版本/修订状态：A/0一体化管理体系发 布 日 期 ：.8.25管 理 手 册第3页 共4页企业将对ah外包过程根据本手册7.4条款要求进行控制，外委试验过程控制实施产品监视和测量控制程序4.1.1 1 保留一体化管理体系运行中产生统计。4.2 文件要求4.2.1 总则企业一体化管理体系文件包含：a) 形成文件一体化管理方针、管理目标；b) 一体化管理体系手册；c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d) 确保一体化管理体系有效运行作业指导书及其它运作文件，包含协议、相关技术性、管理性文件、项目管理计划和适用质量、环境和健康安全法规；e) 一体化管理体系运行统计（统计总目录见附录2）。4.2.1 软盘、光盘等其它媒体文件有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2 一体化管理手册本手册概述了企业一体化管理体系结构、范围、过程控制要求。a) 本手册以过程图方法描述企业一体化管理体系管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改善过程之间相互作用关系。b) 本手册明确了企业一体化管理体系各个过程管理要求共36个程序，要求了各个过程次序，是企业