基础工艺设备变更管理标准规定.doc

中国石油天然气股份浙江油田分企业工艺设备变更管理要求第一章 总 则第一条 为预防中国石油天然气股份浙江油田分企业（以下简称企业）在工艺设备变更步骤中产生风险带来危害，规范工艺设备变更步骤管理，确保作业人员健康和安全，依据中国石油天然气集团企业工艺设备变更管理规范（Q/SY1237-），结合企业实际，特制订本要求。第二条 变更应实施分类管理，基础类型包含工艺设备变更、微小变更和同类替换。（一）工艺设备变更是指包含工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。（二）同类替换是指符合原设计规格更换。（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等改变，但又不是同类替换变更，即“在现有设计范围内改变”。第三条 本要求适适用于企业所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中变更管理参考本要求实施。第二章 管理职责第四条 企业质量安全环境保护部组织制订、管理和维护本要求。并对程序实施提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条 各生产单位和部门实施工艺设备变更管理要求，并提出改善提议。第六条 企业职员接收工艺设备变更管理培训，实施工艺设备变更管理要求。第三章 变更范围第七条 本要求所包含工艺和设备变更范围关键包含：（一）生产能力改变；（二）物料改变(包含成份百分比改变)；（三）化学药剂改变；设备、设施负荷改变；（四）工艺设备设计依据改变；（五）设备和工具改变或改善；（六）工艺参数改变(如温度、流量、压力等)；（七）安全报警设定值改变；（八）仪表控制系统及逻辑改变；（九）软件系统改变；（十）安全装置及安全联锁改变；（十一）非标准(或临时性)维修；（十二）操作规程改变；（十三）试验及测试操作；（十四）设备、原材料供货商改变；（十五）运输路线改变；（十六）装置布局改变；（十七）产品质量改变；（十八）设计和安装过程改变；（十九）其它。第八条 全部变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理实施变更管理步骤，参见附录A。同类替换不实施变更管理步骤，同类替换范例见附录B。第四章 变更申请、审批第九条 变更申请人应初步判定变更类型、影响原因、范围等情况，按分类做好实施变更前各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录C，工艺设备变更申请审批表参见附录D。第十条 变更申请人应充足考虑健康安全环境影响，并确定是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析，分析结果应经过审核同意。第十一条 变更应实施分级管理。应依据变更影响范围大小和所需调配资源多少，决定变更审批权限。在满足全部相关工艺安全管理要求情况下同意人或授权同意人方能同意。工艺设备变更必需报企业生产运行部审批。第十二条 变更申请审批内容：（一）变更目标；（二）变更包含相关技术资料；（三）变更内容；（四）健康安全环境影响（确定是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经同意工艺危害分析汇报）；（五）包含操作规程修改，审批时应提交修改后操作规程；（六）对人员培训和沟通要求；（七）变更限制条件（如时间期限、物料数量等）；（八）强制性同意和授权要求。 第十三条 变更申请应经相关工艺技术、安全环境保护人员审查经过后，由技术责任人审核和变更同意人同意。第五章 变更实施第十四条 变更应严格根据变更审批确定内容和范围实施，生产运行部应对变更过程实施跟踪。第十五条 变更实施若包含作业许可，应办理安全作业许可票，具体实施作业许可管理要求。第十六条 变更实施若包含开启前安全检验，应进行开启前安全检验，具体实施开启前安全检验要求。第十七条 各相关部门和单位应确保变更包含全部工艺安全相关资料和操作规程全部得到合适审查、修改或更新。第十八条 完成变更工艺、设备在运行前，应对变更影响或包含以下人员进行培训或沟通。（一）变更所在区域人员，如维修人员、操作人员等；（二）变更管理包含人员，如设备管理人员、培训人员等；（三）承包商和（或）供给商；（四）外来人员；（五）相邻装置（单位）或小区人员；（六）其它相关人员。第十九条 必需时，生产运行部和变更实施单位应针对变更制订培训计划，培训内容包含变更目标、作用、程序、变更内容，变更中可能风险和影响，和同类事故案例。第二十条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、统计，方便做好变更过程信息沟通。经典工作文件、统计包含变更管理程序、变更申请审批表、风险评定统计、变更记录表和工艺设备变更验收汇报等。第六章 变更结束第二十一条 变更实施完成后，生产运行部和变更实施单位应对变更是否符合要求内容，和是否达成预期目标进行验证，提交工艺设备变更验收汇报，并完成以下工作：（一）全部和变更相关工艺技术信息全部已更新；（二）要求了期限变更，期满后应恢复变更前情况；（三）试验结果已统计在案；（四）确定变更结果；（五）变更实施过程相关文件归档。第七章 附则第二十二条 本要求由企业质量安全环境保护部负责解释。第二十三条 本要求自发文之日起施行。附录A 变更管理步骤附录B 同类替换范例附录C 微小变更申请审批表附录D 工艺设备变更申请审批表附录A 变更管理步骤变更管理步骤否是是否跟踪、验证文件归档实施变更审批培训沟通工艺设备变更和微小变更方案、方法调整变更分类同类替换不实施本程序风险是否接收？提出申请附录B： 同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀等同类材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等相同压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等同尺寸：44,6 6, 10 10, 等同种添料：箔衬-箔衬，石墨石墨，石棉绳-石棉绳不一样类型：闸阀截止阀，闸阀球阀等不一样材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等不一样压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等不一样尺寸：4 6, 6 8, 10 12, 等不一样添料：石墨非石墨，绳-衬，衬-绳等管道和法兰同材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等同压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等不一样材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等不一样压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等 工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）管道和法兰同尺寸：44,66,1010,等同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接等同厚度等级：管线厚度相同临时管线只是用在停用设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下不一样尺寸：46,68,1012,等不一样法兰密封面：凸面对接，对接凸面等不一样厚度等级：管线厚度不相同临时管线用于维持运行、内部有工艺物料管段，如内部有物料流临时短管等泵/压缩机 相同材料（包含内部材料）如：碳钢碳钢，不锈钢不锈钢等 相同法兰：压力等级，尺寸，密封面 相同能力：200200m3/h,m3/h,等 相同密封：许可不一样制造商，但必需是一样规格，一样维护程序等 一样润滑：许可不一样制造商，但必需是一样规格 不一样材料（包含内部材料）如：碳钢不锈钢，不锈钢碳钢等 不一样法兰：压力等级，尺寸，密封面 不一样能力：200300m3/h,200150m3/h,等 不一样密封：不一样实际规格，不一样维护程序等 不一样润滑：不一样规格 工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）物料/化学试剂 一样化学试剂：必需是完全相同，包含制造商，功效表现，和反应过程；安全技术说明书信息保持不变 一样物料：必需是完全相同，包含制造商，有一样功效，进行一样反应 不一样化学试剂：不一样制造商，不一样功效表现，或不一样反应过程，安全技术说明书信息有任何改变等 不一样物料：不一样制造商，不一样功效表现，或不一样反应仪表/电气 同量程：0-500-50,200-250200-250,等 一样放大倍数：X10X10,X50X50,等 一样单位：立方米/时立方米/时,升/分钟升/分钟,等 一样额定值：因进料流量、产品规格等改变，需要常常调整报警上下限，但不超出最高和最低限值 不一样量程：0-500-100,250-300250-500,等 不一样放大倍数：X10X20,X15X2,等 不一样单位：立方米/时升/分钟,升/分钟立方米/时,等 不一样额定值：改动压力、温度、流量、液位等最高和最低限值 工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）其它 除应急系统和中央控制室以外，其它电话号码改变 更新工艺区标志牌 非工艺设备移位 将原来设计中不应旁通或没有旁通程序设备旁通 可能影响工艺操作，对计算机软件或计算机控制方案改动 改变中央控制室或紧急响应电话号码 移走工艺区内标志牌 工艺设备或应急设备移位 改变工艺说明，过程说明，或企业标准 临时维修（如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等） 临时或试验性设备工艺设备类型同类替换非同类替换（变更） 设备拆除 工艺建筑内通风设施安装，及旧通风系统改造 工艺过程引入新或改换不一样添加剂 依据工艺安全评定或其它工艺安全分析提议作变更 因工艺或设备上改变或改造，造成设备卸压改变 盛装工艺物料、催化剂、添加剂或反应物容器（包装）替换,比如临时桶或槽 改变罐、塔等出料安全液位设定值附录C： 微小变更申请审批表变更项目名称： 编号：申请人日期变更原因及内容：实施变更前需要审查项目内容是否相关审查人结论新化学材料MSDS和相关资料是否可取得有承包商参与对仪器/设备进行质量确保检验对收率影响产能/产量对质量影响对成本/节余考虑工艺危害分析（当有新工艺危害时）需要培训或沟通计划其它方面影响（如法规等）技术责任人： 日期：变更同意人： 日期：分发：注：1、当MSDS没有取得时，不得同意。2、当环境影响评定确定变更后对环境有负面影响时，不得同意。3、当工艺危害分析结论认为更改后工艺风险等级是I或II时，不得同意。附录D： 工艺设备变更申请审批表变更项目名称： 编号：装 置申请日期申请人变更起止日期变更专题：变更原因及目标：变更内容：是否需要工艺危害分析? 是（若是，请附上分析结果） 不是 （请注明原因）潜在影响及控制方法安全和健康（参见变更检验表）环境影响（参见变更检验表）产品收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能耗、法律等）总结汇报交付日期责任人注：1、以上内容由工艺设备变更申请人填写。 2、未取得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。工艺设备变更申请审批表(续1)变更带来问题陈说：变更技术依据（预期改善性质、实施此变更安全性，评审支持性试验或工艺数据等）工艺设备变更具体说明（包含操作程序、试验日志、关键工艺变量值等）审查结论：审查组员签字/日期变更申请人：生产单位业务主管领导：企业主管部门技术审核： 日期：企业主管部门责任人（同意人）： 日期：分发：注：以上内容由审查组和同意人填写。工艺设备变更申请审批表（续2）变更检验表安全健康是否不适用是否存在任何可能造成安全问题化学反应？检验化学反应矩阵模型。*是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？*是否存在任何有危险原材料流速、组分或温度条件变更？ *是否会因在加热、冷却过程中因温度失控而造成安全问题？*是否含有为安全操作所必需仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检验操作人员通道所在地并实施监控。*是否有任何出于安全考虑而必需联锁设备？*是否有任何校准是否对安全很关键仪表？*有没有会给人员及设备造成危害腐蚀物？*是否存在空气排放问题？检验通风要求。*是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检验通风要求。*是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供给中止而造成不安全情况？*阀门位置错误对于安全问题是否关键？*是否需要吹扫或惰性气体保护？*是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗？检验其尺寸、位置及供给商。*是否需要冷冻保护？*是否存在压力容器？泄压是否受变更方案影响？*不一样压力等级容器之间是否有连接？检验泄压要求。*温度是否高或低至需要经过隔离来保护人员安全？*温度是否高或低至可能造成管道或设备热膨胀？*是否需要采取筑堤、围栏或其它围护方法以控制泄漏？检验尺寸。*消防系统是否需要进行变更？*是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等*是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。*是否引入了任何可能改变电气分类化学物品？*静电或雷电是否会组成危害？*拟变更结果是否会造成工作环境架高或造成空间封闭？*对需要改善控制器是否明确？常常见到或关键仪器数值是否易于读取，传输了解不会造成混淆？*采取控制动作后，是否能显示符合调整要求画面？*常见或关键控制器和阀门是否能无应力正常操控？*是否能够对误操作进行提醒和纠正？*是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？*是否考虑了操作和维修作业中移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体影响？*工作场所周围事故应急设备是否满足需要？比如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或，使用腐蚀性化学物品情况下，应考虑洗眼站。*在变更中，是否有可能使用或产生包含国家法律要求应严格控制有毒物质？*环境影响是否不适用I. 空气问题增加了新排放源？*更换/ 重建了现有排放源?*修改了现有排放源?*改变了排放点相关参数? (高度、速度及横截面)*现有排放源中有新化学品排出?*建造新控制设备或改造现有控制设备？*上下游排放是否因变更引发改变？*排放量评定：l 排放点源改变*l 短时排放改变*l 排放总改变量*l 包含化学品 (仅列出那些增加、降低或新出现即可)：*是否符合国家要求相关气体排放标准？*是否要求连续排放监测/汇报?*是否要求排放检测？*增加工艺设备或更换现有设备 (包含工艺容器、辅助设备等等 )？*对控制方法进行物理或操作变更，或对现有设备增设控制装置。这些改变是否会造成现有控制水平下降？ *增加新槽罐或容器，或改变槽罐及其辅助管道应用（改变其储存 化学品）？*提升生产率（按小时计，按年计）？*提升了容器年物料处理能力或对容器上料速度 ？*引入新化学品，从而改变了排放化学品特征？*使排放量增至高于实施控制前*实际水平* (* 前两年平均排放量)*排放量降低？*发明了一个新乙烯排放源？*在乙烯使用中增加短效零件？*对可见排放、可见火焰排放影响?*II. 废水问题废水流入量增加了吗？*有新包含化学品吗？ (仅列出那些增加、降低或新出现)：*是否需要测试新建废水处理能力？*排污流量增加了吗？*对生物监测结果有影响吗？*是否需要建筑许可或修正案？*是否需要排放许可或修正案？*是否要求雨水许可或修正案？*是否已经通知废水管理人员？*III. 废弃物问题本项目标建设是否会造成任何废弃物产生？*是否考虑了废弃物最小化备选方案？*是否会构建新废弃物管理工具，或改善现有废弃物管理工具？*本项目需要土方挖掘吗?*是否有有害废弃物产生？*是否有没有害废弃物产生？*新产生或增加废弃物是否按适宜方法处理？*是否能够提供一份包含本项目包含全部化学品清单（仅列举那些增加、降低或新增加即可）*IV. 其它问题深井流是否能连续保持无害？*深井灌注量是否将增大?*灌注率能否保持在许可最大流量以内？*能否连续满足pH值和比重方面许可限值要求？*此项目是否考虑了地下水保护方法？*是否增加/修改了任何包含氯氟烃制冷系统?*是否增加了温室气体 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放?*此项目是否包含任何拆除或翻新项目?*需要其它外部许可？（请列举）：*取得全部许可证估测时间（假如需要）？*注：1以上检验表由申请人组织确定。2 若选择结果带星号（*），则应在工艺设备变更申请审批表中工艺设备变更具体说明一栏做出说明。3以上问题若包含对工艺安全不利影响，应考虑有没有必需进行系统工艺危害分析。