手册-五金公司品管部管理手册.doc

品管部管理手册 编制：余爱军 审核：黎文方 批准：黄国威生效日期：2016.4.1 （仅供内部使用，不得外传）品管部管理手册编号： KS/C-PG-001第一版第1次修改文件名称共19页共19页第1 页1.组织架构 22.部门职能 33部门职责 33.岗位职责 54.进货检验(IQC)流程图 75.过程检验 (PQC)流程图 96.成品出货检验流程图 117.不合格品控制流程图 138.测试室管理规定 159.计量器具管理规定 1610.品管部管理制度 18编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C-PG-001第一版第1次修改文件名称组织架构共19页第2 页 品管部经理1.组织架构及岗位配置品管部主任出货检验员 O Q C三车间检验员FQC二车间检验员IPQC进料检验员IQC一车间检验员IPQC资料管理员测试员计量工程师品质管理工程师QA供应商质量管理程师SQE编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号：KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称共19页第3 页第3 页2部门职能 2.1 组织管理职能，建立健全品管部的组织结构设计工作,建立品质管理工作团队,负责团队成员的管理和教育，明确各岗位的职能；2.2拟订品质管理制度，宣传贯彻企业品质管理方针,确定品质管理目标,拟订品质控制管理制度；2.3负责全公司品质检验工作的实施和管理，组织实施全公司范围内的品质检验，品质统计、分析工作，负责不合格品的控制和管理，参加对供应商的评审工作；2.4负责检验测量和试验设备的配备和管理，建立计量体系，负责计量器具的日常管理工作，确保产品品质满足规定要求；2.5结合技术部文件要求及有关部门和国家标准、法规,编制和修订公司产品检验标准和检验规范并贯彻执行；2.6建立全面的质量体系，建立和完善品质保证体系,组织公司内部品质管理体系的策划、实施、监督和评审工作；2.7制订品质管理教育计划，配合行政部制订全员品质管理的教育培训计划,并配合工作的开展；2.8 开展品质统计分析工作，收集各部门、各工序有关品质数据资料，结合公司质量管理目标，进行动态分析，找出品质水平发展趋势，为日常生产工作提供改善依据，为企业战略管理提供决策依据；编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称岗位职责共19页第 4页3岗位职责3.1品管部经理3.1.1确保质量管理部门对公司品牌和战略工作的配合支持；3.1.2负责计量体系日常管理工作的监督落实以及品质统计分析工作的部署； 3.1.3负责本部门人员的聘用、解雇,以及下属员工的工作监督、评价及考核工作；3.1.4主持制定修订本部门员工岗位说明、任职资格、工作程序和规章制度,报副总经理批准通过后组织施行；3.1.5结合技术部及国家和有关部门标准,制定公司有关产品检验应用标准并贯彻执行；3.1.6制订部门的年度培训计划,安排培训课程,并协助培训实施；3.1.7按工作程序做好与业务、技术、生产和采购等到部门的沟通与联系,并及时对部门之间的工作落实提出合理的建议与要求；3.1.8每天或每周主持召开部门早会或例会,及时、准确地传达上级指示及相关信息,收集和了解各部门或车间的产品质量状况,并提出有效的意见；3.1.9指导、监督、检查下属工作的过程、质量、效果等,并作好相应的记录以备考核；3.1.10根据各岗位的分工,负责各项工作的落实、检查、协调、考核和奖惩；3.1.11负责供应商质量监控，参与开发与评估及供应商的质量考核、年度评估。3.1.12负责客户有关质量投诉以及供应商质量问题的处理与跟进；3.1.13完成上级领导下达的其它工作任务；3.1.14当产品出现质量问题时，有权力对有质量问题产品停止发货。3.2检验组主任3.2.1贯彻执行品管经理的指示；3.2.2制定产品的检验规范,并监督其实施；3.2.3监督执行各工序的品质检验制度,对违反制度的品管人员有权进行处理 3.2.4对品管人员进行岗位技术的指导、监督,提高其检验水平 3.2.5了解各工序产品的检验情况，并向部门经理汇报 3.2.6负责审核品管人员的检验记录,确保检验记录的完善及正确，每月对检验情况进行统 编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称岗位职责共19页第 5页计分析,并上报品管部经理 3.2.7负责协助经理处理有关客户质量投诉以及供应商的产品质量问题；3.2.8负责品质数据的统计分析，制定品质问题的改善方案；3.2.9完成上级交代的其它工作任务；3.3计量工程师3.3.1贯彻执行品管经理的指示；3.3.2审定计量标准器和计量器具的周期检定(校准)计划；3.3.3负责计量标准器和计量器具的内部校准和委外送检送校工作；3.3.4对产品检规、检具的申请制作和计量器具的日常管理工作；3.3.5拟订各项计量管理制度和文件并报上级批准执行；3.3.6完成上级下达的其它工作任务；3.4品管员3.4.1按照岗位分工及相关文件要求，实施品质检验、异常报告及纠正措施的落实监督；3.4.2执行首件检验制度；3.4.3参与产前工装夹具的检验并对其使用进行监督且提出合理建议；3.4.4依据产品的品质状态进行标识，负责生产现场不良品处理的落实监督；3.4.5对工序加工完的产品,实施品质检验,作好转序工作,严把质量关；3.4.6针对客户投诉及供应商质量问题，监督落实相关纠正和预防措施；3.4.7积极参加有关检验标准、工艺技术、检验与统计方法等的培训工作 3.4.8执行领导临时交办的各种检验任务；3.5计量员（计量工程师兼）3.5.1对新购的计量器具进行检验、检定或校准,并作好相关的检验、检定和校准记录；3.5.2负责自制的检规检具的检验、检定或校准并作好相关记录；3.5.3及时掌握和了解本厂范围内所使用的计量器具的校准周期,确保其测量的准确性；3.5.4所有计量器具的维护、保养、送检和申请购置工作；编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称岗位职责共19页第6 页3.5.5负责检验、检定或校准设备的日常保养与维护及校准；3.5.6协助部门经理完成各项工作任务；3.6资料管理员3.6.1收集、整理、汇总各种品质检验原始记录,建立品质检验台帐；3.6.2负责文件、图纸资料的收、发和整理工作； 3.6.3保管产品品质档案和品质检验资料；3.6.4及时、完整、准确完成每周、每月的质量统计和相关质量检验数据；3.6.5完成经理和主任临时交办的各项工作任务；3.7测试员3.7.1负责样品和材料的性能、功能测试；3.7.2负责对测试样品的标识、汇总、保存及销毁管理；3.7.3对所测试的样品或产品作好相关的记录并出具测试报告 3.7.4负责有关测试设备的维护及保养工作 3.7.5完成本部门领导交办的各项任务；3.8品质工程师(QA)3.8.1.对各仓库、生产区、生产现场进行质量监控和检查。3.8.2.负责对物料、在制品、成品取样送检和包装材料的核对检查。3.8.3.负责在制品产品的抽样，按检验结果决定在制品是否能进入下道工序。3.8.4.对生产工艺、人员、环境卫生进行监督检查3.8.5.协助对产品质量偏差、质量事故、不合格品的调查和处理。3.8.6.在现场监督过程中，发现异常情况及时汇报。3.8.7.不合格情况出现时，应立即通知相关部门确保产品改善，不可影响产品的出货及造成批量的不良品.3.8.8.对品质不稳定的产品要进行跟踪、有问题时应及时汇报，并找出解决方法，及时解决问题.编制余爱军审核黎文方批准黄国威 品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称进货检验(IQC)流程图共 19页第8页1目的 为规范进货检验操作,控制所有进料质量,确保进厂物料、外协加工产品符合质量要求。2适用范围 适用于本公司在原材料、外协件及外购件等进料检验。3流程图来料检验通知入库检验计划挑选/厂内加工退货让步接受合格格不合格合格不合格入库检验检验限量或限期使用流程描述4.1 IQC检验人员在接到物料检验通知单后,在一个工作日内出检验结果，因生产急用的须在2小时内出检验结果；4.2 抽样方式按正常检验一次抽样方案进行抽样检验,如性能测试会对材料或产品的零部件造成破坏或损伤的一般按1个随意抽取；编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称岗位职责共19页第7 页3.8.9.协助部门经理对客户反馈、投诉进行处理，并确保仓库库存的不良品与良品得到有效控制和处理。3.8.10.协助部门经理完成各项工作任务；3.9供应商管理工程师（SQE）3.9.1.负责原材料、外协、外购供应商质量评估与管理工作。3.9.2.负责对供应商的资质进行全面的审核。3.9.3.负责与供应商质量方面问题的沟通处理进及不良品进行分析和处理。3.9.4.负责制定来料质量检验标准。3.9.5定期对公司来料供应商进行审核、评估和技术上支持。3.9.6.负责供应商纠正和预防措施的追踪，避免问题的重复发生。3.9.7不断改进和提高来料检验的程序和体系以及检验员的检验质量。3.9.8协助部门经理完成各项工作任务；编制余爱军审核黎文方批准黄国威 品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第0次修改文件名称进货检验(IQC)流程图共19页第9页4.3 每批检验后都应填写检验报告，根据检验的结果进行挂牌标示；4.4在检验时出现不合格，按不合格品控制流程处理；4.5经检验批次合格的,检验报告结果发至PMC部,如有质量异常或退货的检验报告发至相关的部门；4.6检验人员必须保管好来料检验通知单,清楚核对检验通知单上的各检验要求,避免漏检和错检现象；4.7所相关的检验、测试记录统一交由部门资料管理员整理存档；5相关文件进货检验报告抽样检验计划表来料不合格品单热镀锌质量检验报告冷镀锌质量检验报告编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称过程检验 (PQC)流程图共19页第 10页1目的 为了保证产品在过程检验中得到有效检验,控制过程品质,提升产品合格率。2适用范围 适用于本公司在生产过程中各产品的检验及控制。3流程图不合格首件检验生产车间改进 不合格合格重新确认合格签名确认不合格品处理出现品质异常过程巡检不合格不合格品处理车间实施整改完工检验合格填写检验记录转序或入仓编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称过程检验 (PQC)流程图共 19页第 11页4流程描述4.1首件检验在1小时内完成,检验数量不小于5个,经确认合格后须签名方可生产；4.2生产过程中产品出现异常时,须及时填写品质异常处理单,车间实施整改后其措施经检验确认有效可继续生产；4.3抽样方式按正常检验一次抽样方案进行抽样检验；4.4转序或进仓的半成品、成品注意标示牌的区分使用,须入仓产品用绿牌检验合格证,转序产品用白牌检验合格证；4.5所相关的检验、测试记录统一由品管部归档保存；4.6不合格品的处置,按不合格品流程控制处理；4.7此作业流程图中的完工检验适用于部分产品喷粉和装配工序后的最终检验；5相关文件过程检验记录表品质异常处理单不合格品处理单表面处理检验记录表最终检验报告编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称成品出货检验流程图共 19页第 12页1目的 为了加强品质管理,确保产品在出厂前得到有效的质量保障,特制定本规定。2适用范围 适用于本公司成品出货的检验作业。3出货流程图收到出货通知单填写验货记录出 货合格返工/返修不合格品处理填写质量异常处理单不合格不合格合 格核对产品相关资料检验检验让步接受报 废4流程描述编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称成品出货检验流程图共19页第13页4.1抽样方式按正常检验一次抽样方案进行抽样检验；4.2不合格品的处置按不合格品的控制流程处理；4.3所相关的检验、测试记录统一由品管部归档保存；5相关文件品质异常处理单出厂产品检验报告编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称不合格品控制流程图共 19页第 14页1目的 为了规范不合格品管理,稳定和加强产品质量,防止不合格品的非预期使用。2适用范围 适用于本公司原材料、在制品、最终产品中发生的不合格品控制作业。3不合格品控制流程图鉴定合 格返 工报 废挂牌标识隔 离处 理记 录下工序让步接受返修/返工不可返修可返修鉴 定不合格4流程描述编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称不合格品控制流程图共19页第 15页4.1不合格品在隔离期间和不合格品报告未被批准前,由品管人员负责监督,其他人无权动用；4.2不合格责任单位须按技术部或品管部的处理意见进行返工、返修或作其他处理；4.3品管部对发生的不合格品进行调查确认不合格原因,并同技术部作出判定处理结果:返工/返修、挑选、报废或退货；4.4品管部应监督和保证需要不合格品报告的正确执行；4.5不合格记录由品管部统一归档保存；5相关文件不合格品处理单返工/返修产品检验记录表编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称测试室管理规定共19页第16页1目的 为了规范管理,满足测试室的测试条件及环境条件，保证测试结果的准确性。2适用范围 适用于品管部测试室的规定要求。3内容3.1非本室工作人员未经许可不得入内，外来客户参观人员按公司有关规定办理相关手续。3.2室内必须保持清洁卫生，不准将水、雨伞等到潮湿物品带入室内。3.3测试室应设有消防器材，严禁在室内存放易燃、易爆、潮湿、腐蚀性物品等。3.4不准在室内吸烟、大声喧哗。3.5测试室内保持通风良好、地面干净、无灰尘、无蛛网、工作器具、资料存放整齐。3.6进出测试室要随手关门，测试设备使用完毕或人离开后应切断电源，以保证安全，若发现异常或事故隐患，应及时向部门领导报告。3.7测试室的温度应保持在223，相对温度55%。3.8定期对设备进行检验和维护，定期清理，保证设备测试结果的准确。3.9测试人员对工作要认真负责，保证测试数据的准确无误，且记录清晰，并保留原始记录。4相关文件无编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称计量器具管理规定共19页第 17页1 目的为了规范计量器具的管理，完善企业计量管理工作。2 适用范围本规定适用于公司内计量器具的管理工作。3 规定内容3.1 计量器具由使用人提出采购申请，报品管部经理审核，经副总裁审批后交采购部采购。3.2 计量器具购回后,由品管部统一从PMC部领出,经检验合格后再转发使用人。未用或待用的计量器具统一由品管部计量员负责存放管理。3.3 计量器具购回经检验合格后登记入库，检定不合格的凭计量器具检定/校准结果,退回PMC部办理退货或调换手续。使用前计量员先对其实行校准(必要时送市计量所检定)。3.4 计量器具的检定/校准人员须具有计量单位或部门颁发的相关资格证书。3.5 检定合格的计量器具须统一编号管理，并建立台帐和单一计量器具的历史使用记录卡。计量器具投用时,须完善总台帐上的记录，修改单一计量器具的历史使用记录，并在相应的车间台帐和个人登记表上建立记录。3.6在使用过程中如发现计量器具偏离校准状态时,应及时停止计量工作,并向计量室通报,由计量室评定已测量结果的有效性,同时对计量器具进行维修。3.7 当有员工调动或辞职不再使用计量器具时,在离职前须办理退交手续,否则按原价在工资中扣除。3.8 计量校准人员须编制“计量器具校准计划”和做好计量器具校准或检定主记录。3.9 属于送出校准或检定的计量器具,由计量室负责送省、市计量所校准或检定,属于自检的计量器具,由计量室校准或检定。3.10所有经过校准或检定的计量器具都应出具校准或检定证明，贴上校准或检定合格证，表示校准或检定日期和有效期限,以区别不合格或周期未检的计量器具,并保留其原始记录。3.11对于受校验设备限制或相关法规规定属于第三方校准或检定的、本公司不能内部校准或检定的计量器具，由计量员提出申请，报经理审核、生产营运厂长批准，委托具有符合资质要求的第三方机构进行校准或检定。编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称计量器具管理规定共19页第 18页3.12 经校准或检定判定为不合格的计量器具，应及时、准确进行标识，并隔离存放停止使用。3.12.1 不合格计量器具在不合格原因被排除并经再次检定/校准合格后才可使用。3.12.2 不合格计量器具经确认不能维修的，由计量校准或检定人员提出处理意见，报品管部经理审核，经生产营运厂长批准后，交PMC部报废处理。4 相关文件4.1 计量管理手册4.2计量程序文件5相关记录计量器具总台帐计量器具（车间）台帐计量器具使用历史记录计量器具校准计划表计量器具校准主记录表计量器具检验报告个人计量器具登记表编制余爱军审核黎文方批准黄国威品管部管理手册编号： KS/C- PG-001第一版第1次修改文件名称品管部管理制度共19页第19 页1目的 为规范本部门日常管理工作,确保各项管理工作及工作任务有效实施,达到公司正常 化,规范化管理的要求. 2适用范围 适用于本公司品管部的全体人员。3内容3.1严格遵守国家法律、法规,公司的各项规章制度,并起到带头模范作用；3.2 严格执行相关的作息制度，不迟到、不早退、不无故旷工；3.3各尽职守,严格按照岗位职责执行相关的工作内容,并做好相关的记录,保存备查；3.4各检验岗位人员对自己的工量器具必须保存完好,定期保养校验,对因人为因素损坏或丢失的工量具需按价赔偿；3.5严格服从上级领导的工作按排和调遣,不得以任何理由借口推卸相关责任；3.6积极做好本岗位的本职工作,努力学习专业知识,提出本人对工作及公司管理的合理建议；3.7同事之间要团结友爱,互帮互助,特别是对新进员工的工作上和生活上帮助和关心；3.8对有安全隐患的设备和操作方法有责任及时制止并向上级领导汇报；4相关文件与资料员工手册编制余爱军审核黎文方批准黄国威