新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设项目可行性报告.doc

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第一章总论 1.1 项目单位基本情况项目建设单位内蒙古富川养殖科技股份有限公司是内蒙古富川饲料科技股份有限公司下属的全资子公司，公司成立于2010年，注册资金2000万元。是一家专业从事农牧业投资、肉羊繁育及胚胎移植技术推广应用和畜禽饲料研究、开发、生产、销售、养殖技术传播为一体的综合型高科技民营企业。公司拟于2011年在巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民村五社南沙滩的沉积沙丘上，建立一座占地816亩的现代化设施畜牧业养殖基地，繁殖基础母羊存栏数125000只，年出栏巴美父系标准化育肥羊50万只。实现了同期发情、四季出栏、统一标准、优质优价的目标。内蒙古富川饲料科技股份有限公司的母公司内蒙古富川饲料科技股份有限公司创建于1999年, 是一家集畜禽饲料研究、开发、生产、销售、养殖技术传播为一体的产、学、研综合型高科技民营企业，公司注册资本2000万元。下设巴彦淖尔市富川畜牧兽医实用技术研究所和内蒙古富川养殖科技股份有限公司两家全资子公司。公司是内蒙古最大的饲料生产企业之一，全国最大的羊饲料专业生产企业，全国优秀科技特派员创业企业，内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业，内蒙古自治区民营科技企业和龙头企业技术创新中心，内蒙古自治区四星级诚信单位。富川商标荣获内蒙古自治区著名商标。是内蒙古自治区首家通过HACCP食品卫生安全管理体系认证的饲料企业。内蒙古自治区及周边省区为我国肉羊主产区，公司所在的巴彦淖尔地区为全国最大的肉羊生产基地。富川公司致力于以饲料为龙头的肉羊产业化建设。唯一研制生产了巴美肉羊专用饲料，着重解决扩大养殖规模和提高羊肉品质问题，带动并延伸肉羊产业化发展链条，在西北地区率先研发使用酶制剂、益生素等绿色添加剂，使肉羊品质显著提高，在基地建设上支持了羊肉深加工产业的集聚和发展。未来五年富川公司将依托区域肉羊养殖资源禀赋和优势，建成国内首个专业肉羊技术工程研发中心，开展品种培育、动物营养、产品研发、养殖技术、疫病防治等方面的技术研究、创新。新建3—5个饲料加工厂，增加技术服务网点300个，向华北、西北地区纵深推进；建立养羊公司100个，创建横向成群、纵向成链的国家级肉羊示范基地，使受益用户达到50万户，企业年产值达到5亿元以上。为农牧民生活早日实现小康水平，为地区社会和谐、经济腾飞作出新的应有的贡献。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称项目名称为内蒙古富川养殖科技股份有限公司新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设 1.2.2建设性质及建设地点建设地点：内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民村五社南沙滩。 1.2.3建设规模和建设内容内蒙古富川养殖科技股份有限公司年出栏50万只肉羊良种繁育与养殖示范基地项目利用目前成熟的先进、高效的繁育技术，饲草饲料加工调制技术和疫病防治及检疫技术，为社会提供50万只肉羊产品。 (1)建设规模: 项目总占地816亩，其中建筑面积577654平方米；项目建设始期购入小尾寒羊或小尾寒羊和巴美肉羊杂交品种的基础母羊5000只，种公羊125只。项目达产后年繁殖、育肥肉羊总量达到50万只，出栏时平均活重40公斤,胴体重15公斤。建设有机肥堆肥厂地1000平方米，年生产有机肥19万吨。 (2)建设内容:良种母羊繁育舍建筑面积1600m2,运动场占地面积2000m2。种公羊建筑面积750m2。基础母羊圈舍建筑面积150000m2，运动场占地面积150000m2。育肥羊舍圈舍建筑面积125000m2，运动场占地面积125000m2。塑料暖圈建筑面积6000平方米。以及饲料加工厂、贮草棚、青贮池、兽医室、配种室等服务设施，道路等生活设施和公用设施。 (3)建设期限:项目建设期3年,即2011年1-3月开始项目的立项等工作，4-5月份陆续开工建设,2013年12月工程完工并交付使用(完成所有建设内容，并达到设计规模)。 1.2.4 技术、设备、建筑物及建设期内蒙古富川养殖科技股份有限公司新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设项目技术方面包括种公母羊的杂交育种扩繁技术、肉羊快速育肥、绵羊人工授精、饲草料种植和调制、疫病防冶等相关技术。技术来源为本公司多年来成熟的养殖技术，同时本公司与巴彦淖尔市家畜改良站建立了全面的合作关系，确保肉羊养殖技术来源的可靠性与全面性。本项目采用国产设备，其工艺技术成熟先进，关键设备达到国际先进水平。项目共需设备263台(套),其中包括养殖设备160台套,饲草料加工、配种和疫病防治设备66台套，其他公用设备37台套。本项目共建设: 良种母羊繁育舍建筑面积1600m2,运动场占地面积2000m2。种公羊建筑面积750m2。基础母羊圈舍建筑面积150000m2，运动场占地面积150000m2。育肥羊舍圈舍建筑面积125000m2，运动场占地面积125000m2。塑料暖圈建筑面积6000平方米，以及饲料加工厂、贮草棚、青贮池、兽医室、配种室等服务设施，和暖通、消防、道路等公用设施。项目建设期3年,即2010年1-3月开始项目的立项等工作，4-5月份陆续开工建设,2013年12月工程完工并交付使用(完成所有建设内容，并达到设计规模)。 1.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资9979.15万元，包括建设资金9111.26万元,流动资金867.89万元；项目投资来源为项目法人富川养殖科技股份有限公司自筹9111.26万元，流动资金借款867.89万元。项目达产后年销售收入为528000万元，营业税金及附加（经营期平均）134.45万元，总成本费用6206.49万元，经营期平均利润总额24335.31万元，所得税（经营期平均）1311.22万元，税后利润3933.67万元，项目投资利润率52.56%，资本金净利率为43.18%;投资回收期4.28为年(包括建设期)。 1.4 可行性研究报告编制依据（1）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年版）（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（3）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) （4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2009年中央1号文件）（5）《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》（6）《巴彦淖尔市临河区国民经济和社会发展第十一个五年规划》（7）《巴彦淖尔市农牧业产业化发展规划》（8）《巴彦淖尔市畜牧业发展规划》（9）国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。 1.5 综合评价内蒙古富川养殖科技股份有限公司新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设，将极大地提高当地农畜产品资源的利用效率，提高巴彦淖尔市肉羊的综合生产能力及提高养羊户收入，树立了良好的示范形象。通过项目实施，充分利用巴彦淖尔市地区的资源优势，生产优质无公害羊肉为主产品，满足羊肉市场安全、营养、健康消费需求；同时，能够快速提升基地及周边农牧民养殖的经济效益，为基地和养殖户增收提供新的经济增长点。另外项目技术依托单位内蒙古家畜改良站等大专院校和科研机构在肉羊养殖、良种繁育、饲料生产和养殖场粪污处理诸多方面科研与实践优势明显；项目建设单位积累了多年的肉羊基地建设经验，这些条件为发展规模化育肥羊生产提供了强有力的硬件和软件支持。该项目建成后，可年出栏育肥商品肉羊50万只，从而为实现肉羊养殖走高产、优质、高效的路子奠定了基础。本项目具有显著的经济效益和良好的社会效益。因此，该项目的建设是十分必要的，也是可行的。项目符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，经济效益显著，作为产业结构调整和产业升级的先行和典范，有利于推进农牧业规模化、集约化和产业化进程，提高当地肉羊生产水平，壮大地方经济，建议相关部门给予大力支持，促成项目顺利实施。第二章项目建设的背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况临河区是巴彦淖尔市市政府所在地，位于内蒙古自治区西部，河套平原腹地，是一个农业为主的县级区。辖7个镇，11个城区办事处，总人口52万，其中城区人口32万，农村人口20万。境内地势平坦、土地肥沃，引黄自流灌溉，是国家和自治区重要的优质农畜产品生产基地，是国家无公害食品标准化生产基地。2009年，临河地区生产总值127亿元；财政收入完成11.8亿元，城镇居民人均可支配收入10700元；农民人均纯收入7898元。依托优越的农业生产条件，饲草料资源丰富，生产饲草70万吨，生产青绿多汁饲料30万吨。 2.2 本行业及关联产业发展现状 2007年1月，党中央、国务院为解决“三农问题”发出了《关于积极发展现代农业推进新农村建设的若干意见》，给发展畜牧业创造了有利的条件和时机。《意见》指出，“要发展健康养殖业。健康养殖直接关系人民群众的健康安全。转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强畜牧产业。大力发展良种繁育，有效建立畜禽良种繁育体系，积极推广集约、高效、生态畜禽养殖技术，降低饲料和其它资源的消耗”；“要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业生产效益和竞争力。” 改革开放以来，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质和具有保健功效的羊肉消费水平差距甚大。世界许多国家都高度重视肉羊业在国民经济中的地位和作用，把肉羊业作为农牧业的支柱产业，把发展肉羊业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，肉羊以及羊肉产品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国肉羊饲养业和羊肉产品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。长期以来，肉羊业一直是巴彦淖尔市地区经济发展中的基础产业，也是我市发展现代农业的基础，肉羊业在全市经济中占有重要的地位，已成为全市畜牧业的发展重点和农民增收的主要途径。特别是2001年市委、市政府把肉羊产业列为农业和农村经济发展的支柱产业后，全市各级政府加大了对肉羊产业的组织领导和政策扶持力度，肉羊产业开始步入了一个快速发展的新阶段。饲养量、产值、收入连年增长，整体水平不断提高，产业实力逐步增强，成为我市增长势头最强、发展潜力最大、最具发展前景的产业之一。目前，全市养羊量位居全区前列，成为全区重要的肉羊生产基地。2009年,巴彦淖尔市绵羊和山羊存栏量达1633万只，羊肉产量达21万吨，肉羊出栏率达60%以上。从1960年开始，经过半个世纪的努力，通过复杂育成杂交技术我市成功培育了具有自主知识产权的巴美肉羊新品种。该品种不仅适合广大农区舍饲圈养，而且具有生产性能高、养殖效益高的突出特点。该品种的成功培育和推广应用不仅为我市肉羊产业化的发展提供了主导品种，优化了品种结构，而且为自治区乃至全国提供了适合我国国情，饲养环境、资源特点的肉羊品种。同时在该品种的培育过程中，逐步形成核心群—繁育群—生产群三级育种繁育体系。临河地区为重要的商品粮生产基地，被自治区列为100万亩绿色农产品基地，饲料资源丰富，农区畜牧业发展潜力很大。近年来，临河区畜牧业得到了长足发展，2009年牧业年度全区肉羊存栏178万只，其中能繁肉羊仔存栏100万只，饲养量达到46万只，出栏肉羊320万只。临河地区现有商品羊2000只以上的肉羊养殖基地15个，商品肉羊100只以上的养殖厂有2500个，育肥户1200个。商品肉羊品种以改良后的河套肉羊为主，良种改良程度可达到95%以上。全区畜牧业产值达到20亿元以上，农民人均来自畜牧业的纯收入达1500元以上，占农民总收入的28%以上，农牧民在畜牧业中的收入70%来自养羊业，畜牧业成为临河区农民增效的重要途径。巴彦淖尔市现有富川、恒牧等大、中型饲料加工企业共15家，年加工能力15亿公斤；秸秆粉碎加工厂（点）500余家，饲草加工机具9500台套，年加工能力在350亿公斤以上，饲草料资源及其加工能力完全可以满足发展养羊业的需求。巴彦淖尔市现有得利斯、草原鑫河、草原宏宝、索伦等龙头肉类加工企业28家，全市羊肉加工能力达5万吨／年，按每只羊胴体重15公斤计，年可加工280万只，每年外销量4.2万吨。羊肉加工销售已具有相当的保障能力。巴彦淖尔市肉羊业中羊肉的增产主要靠增加饲养量来实现，饲养方式以千家万户分散饲养为主，虽然饲养成本低，但羊的营养不均衡，管理粗放，饲料转化率低，产品质量难以控制不利于竞争，不适应现代肉羊业发展的需要。综上所述，内蒙古富川养殖科技股份有限公司年出栏50万只肉羊良种繁育与养殖示范基地项目符合国家产业政策，符合巴彦淖尔市经济发展战略。与此同时，本项目的建设能充分发挥当地丰富的资源优势，促进经济、文化、科技等领域快速发展。 2.3 项目建设的必要性 2.3.1是顺应产业政策及行业、区域发展规划角度的需要近年来，中央1号文件均把加快发展畜牧业作为现代化农业建设和促进农民增收的重要内容，提出了一系列扶持政策。建设现代畜牧业，事关农业现代化进程，事关社会主义新农村建设和构建和谐社会大局。要提高畜牧业比重，就必须相对加快畜牧业的发展速度。基于市场和国情的基本要求，同时由于羊肉生产的投资少、周转快、风险小、效益高以及羊易于饲养管理等原因，决定了肉羊业已经成为畜牧经济新的增长点，成为农牧民增收的重要途径。2007年党中央、国务院做出了积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重大战略部署，为贯彻落实这一部署，农业部决定，继续编制新一轮《优势农产品区域布局规划(2008—2015年)》。在优势品种、规划期、优势区域范围、规划重点等方面进行了适当调整，肉羊仍作为优势品种，作为重点发展的优势产业。巴彦淖尔市临河区已经成为华北地区肉羊短期育肥的最大的集散地。我们要抓住机遇，发展规模化、集约化肉羊产业，采用现代化养殖方式，从而打造绿色高档羊肉品牌，真正实现巴彦淖尔市肉羊产业的升级。 2.3.2是优化农业产业链条、提高产品质量的需要通过项目的实施，加强项目区域内农村组织化建设，大力发展农村养羊专业合作经济组织，把一家一户的养殖户通过项目实施联系到繁育基地中来，让分散的农民养殖户直接进入市场，得到流通、加工环节上的2、3次利益分配，实现农牧业增效，农民养殖户增收，只要农民养殖户得到实实在在的利益，对肉羊养殖的积极性提高了，规模就能扩大，品质就能提高，市场供给就能保障，项目实施的目的就能达到。 2.3.3调整和优化农牧业产业结构的需要畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工，既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可大大加快畜牧业的发展进程，在更大规模上使农、牧结合，相互促进，相得益彰，进而带动相关产业的发展，为本地区的经济再上新台阶起到推动作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。 2.3.4促进我市农业可持续发展的需要通过项目的实施，充分利用农区秸秆资源，变资源优势为商品优势，走生态高效畜牧业发展之路，加快了以养促种、为养而种、种养结合战略的实施，形成粮多—草多—畜多—肥多—收入多的种养结合良性有机循环，促进了生态农业的发展，实现农牧业可持续发展。另外，发展肉羊舍饲从根本上减轻草场压力，减少因焚烧秸秆而造成的空气污染和资源浪费，对改善恶化的生态环境具有重大的现实意义。 2.3.5实现生物资源的循环利用的需要实施本项目总体目标是通过引进先进技术，包括生物发酵技术、高效有机肥生产技术、配方施肥技术等，对现有规模化养殖场的畜禽粪便进行资源化利用和处理，并生产适合于当地种植业生产需要的高效有机肥，既起到废物再利用，减轻环境污染的目的，又探索出一条有机肥料产业化的道路和模式。本项目中有机肥加工生产线以畜禽粪便为原料，进行高温好氧堆肥，生产有机肥和复混肥，彻底解决了畜禽粪便的出路问题，减少资源浪费，实现了生物资源的循环利用，给养殖业与种植业之间搭起了一座良性循环、协调发展的桥梁。该工程建成后可对畜禽粪便进行有效的无害化处理和资源化利用，达到新颁《畜禽养殖场污染物排放标准》（GB18596-2001）的处理要求，防止污染环境，保护广大人民群众的身心健康，同时该工程采用的利用生物资源制肥方式，也将提升畜禽养殖场清洁生产、生态农业建设和循环经济的发展水平。该工程建成后，具有较高的经济利益。这一产品为有机食品、绿色食品产业提供了优质的有机肥料，可满足对绿色食品、无公害食品、有机食品的种植要求，进而带动生态农业产业的健康发展。从而达到经济效益、环境效益、社会效益的统一。第三章建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 1.场址选择原则临河区乌兰图克镇地处河套平原腹部，位于临河区东北方，距市区30公里，是临河产业结构调整飞快、经济跨越式发展的重点乡镇之一，全镇辖地30万亩，其中耕地11.4万亩，8个行政村、70个村民小组、4280户、20200人，乌兰图克镇南临110国道和包兰铁路，北依“陕五”地方公路，镇村油路纵横成网，两条通信光缆覆盖全镇，交通、通讯十分便利。 2.场址地点及土地利用现状项目建设地点在位于巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇新民区五社南沙滩为一处荒沙地，地势平坦开阔，地面干燥洁净，交通便利、通讯畅通、电力充裕，环境容量大，周边3公里范围内有5个村社近1000户农民，20000亩耕地，饲草料来源充足，肉羊繁育项目建设条件优越。 3．项目区地理位置巴彦淖尔市临河区位于中国正北方，是内蒙古西部的一个新型城区。临河雄踞河套平原腹地，南临黄河，北靠阴山，地理坐标为东经107°6′-107°44′，北纬40°34′-41°17′。临河区乌兰图克镇地处河套平原腹部，位于临河区东北方，距市区30公里，是临河产业结构调整飞快、经济跨越式发展的重点乡镇之一，全镇辖地30万亩，其中耕地11.4万亩，8个行政村、70个村民小组、4280户、20200人，乌兰图克镇南临110国道和包兰铁路，北依“陕五”地方公路，镇村油路纵横成网，两条通信光缆覆盖全镇，交通、通讯十分便利，全镇有林面积8.6万亩，林木覆盖面积28.3%，2002年10月被巴彦淖尔市市委、行署评定为全市生态大镇。 3.1.2自然资源状况临河区位于巴彦淖尔市中部,总地土面积 2354平方公里，全境为黄河冲积平原，地形微度倾斜呈西南高、东北低，地面自然坡降东西向1/5000～1/2000，南北向1/8000～1/10000，地面高程1019～1035米，海拔最高点1042米。临河区属中温带大陆性气候，干燥多风，气温多变，四季分明，日照充足。年均气温7.6℃。1月气温最低，平均-8.7℃。极端最低气温-36.7℃；7月气温最高，平均23℃，极端最高气温36.4℃。日照总时数3047.4小时。无霜期短，为163天。蒸发强烈，降雨少而集中，平均年降水量169.8毫米。主要河流是黄河，流经区境南端。五大干渠由西而东排列，南北贯穿全境，支、斗、农、毛渠纵横交织。共有大小河道1989条，总长2159公里。年引水量8～11.6亿立米，最大引水量12.3亿立方米。总排干临河段全长46公里。有总排干沟五条，总长度176.42公里。各干沟之间的分干沟数千条，年排水总量为1.1亿立方米，排水总面积为223万亩。 3.1.3社会经济状况巴彦淖尔市总面积6.44万平方公里，辖一区、二县、四旗，总人口176万，其中农业人口118万人。2008年地区生产总值实现355亿元，财政收入45.5亿元，城镇居民人均收入10360元，农民人均收入5435元。临河区是巴彦淖尔市经济社会发展的重要区域，土地面积373.8万亩，其中耕地面积170万亩,临河区辖11个镇、3个乡、160个行政村，城区设10个街道办事处。临河有蒙、汉、回等14个民族，52万人口。临河区是以农业为主体产业的地区，有适合发展农业生产的资源优势，被国家和自治区定为商品粮基地和农牧结合型经济区，盛产的粮食作物有小麦、玉米等。2008年全区实现增加值38.4亿元，其中农业增加值11亿元，农民人均纯收入5377元。项目区乌兰图克镇是临河产业结构调整飞快、经济跨越式发展的重点乡镇之一，全镇辖地30万亩，其中耕地11.4万亩，8个行政村、70个村民小组、4280户、20200人。该镇按照“种植调绿，养殖调强，招进走出互动，龙头企业带动，集镇拉动”的经济发展战略，该镇2003年种植绿色农产品9.7万亩，占总耕面积的85%；养羊总量突破27万只，养牛4300头；转移剩余劳动力3106人，招进秋林公司、内蒙古牧野林原绿色农业发展有限公司等龙头企业8家，引进资金3800万元，解决当地剩余劳动力289人。 3.1.4行业发展现状 2009年牧业年度全区肉羊存栏178万只，比2000年增长233%；其中能繁肉羊仔存栏100万只，饲养量达到46万只，出栏肉羊320万只。比2000年的32万只增长10倍；年末全区肉羊业产值突破12亿元，是2000年同期的10倍；农民人均来自肉羊业的纯收入达到1382元。肉羊产业初步形成了普通农户饲养繁殖、流通队伍分散收购、专业育肥户集中肥育、肉联厂分割包装上市的产业模式，建立起较为完善的肉羊良繁、营养供给和疫病防控三大体系，人工授精、胚胎移植、配合饲草料、标准化防疫等技术措施在生产实践中得到普遍推广应用。临河区乌兰图克镇地处河套平原腹部，位于临河区东北方，距市区30公里，是临河产业结构调整飞快、经济跨越式发展的重点乡镇之一，该镇南临110国道和包兰铁路，北依“陕五”地方公路，镇村油路纵横成网，两条通信光缆覆盖全镇，交通、通讯十分便利。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项目建设条件 1.资源条件:临河区及周边的饲草料资源十分丰富，仅临河区粮食播种面积达78万亩，其中玉米播种面积21万亩，玉米总产量16.8万吨，其它精饲料产量1万吨，年产多汁饲料30万吨，产鲜草60万吨，年产风干秸秆总量约70万吨，产麸、饼、粕等农产品下脚料5万吨；项目所在的乌兰图克镇年种植玉米3万亩，种植小麦5万亩，年产可用于精饲料的玉米、麸皮2.5万吨。项目除自有的1320亩饲草料种植地（分配给养殖户种植）外，还与周边农户采取签订饲料收购合同的形式，这些农户的饲料地也作为项目的饲料基地,可保证项目所需饲料的保质保量供应。此外，临河区现有中型饲料加工厂多处，配合饲料及预混料产量足以满足项目需要。 2.技术条件:临河区已建成草原、畜牧、兽医等科技推广机构6个，有从事畜牧兽医的专业技术人员200多名；肉羊胚胎移植、绵羊人工授精、肉羊快速育肥、杂交改良、饲草种植技术、秸秆加工调制、疫病防治等适用技术早已成熟，一些重大的传染病已得到控制，这些成为项目重要的技术依托。本项目建成后富川肉羊良种繁育及养殖示范基地将依托有关科研院所成立肉羊技术研发中心,设立专门机构和专职人员,从事项目繁育场的种养结合生态型建设研究以及开发肉羊生产中适用、高效的新技术和新成果。 3.地质水文条件:巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇地貌属黄河冲击平原，地势平坦，坡度小于2%，海拔1039m。地表层岩性为细沙，厚1.2 m左右，土层承载力约为110KPa;二层为粉土层，厚0.5 m左右,土层承载力约为135KPa;三层为细砂层，厚1.2 m左右,土层承载力约为120KPa。地下水属于潜水类型，主要为黄灌水的垂向补给和大气降水的入渗补给，排泄以重直蒸发为主，人工开采为辅。水位在地下2.0-3.6m,其动态特征随季节变化，春冬为枯水期，水位下降，夏秋为丰水期，水位上升，变幅在1-1.2m。地下水化学类型HCO3.CL.SO4-Na.Mg.Ca型水，矿化度为1.02g/L，PH值7.7,总硬度较高。 4.基础设施条件:临河区地处巴彦淖尔市中心位置，东至五原县89公里，西南距磴口县70公里，西北距杭锦后旗30公里，加之京藏高速公路、110国道和包兰铁路从境内通过，交通十分便利。该项目地乌兰图克镇南临110国道和包兰铁路，北依“陕五”地方公路，镇村油路纵横成网，两条通信光缆覆盖全镇，交通、通讯十分便利。项目区处于蒙西电网，临河区有一座110KV变电站，有10KV线路共16回，线路总长度168.29千米，配变台数655台，总容量101894KVA。10KV的高压线已进入乌兰图克镇，项目用电量不大，可从附近的变压器中引进高低压电源。邮电通讯及农村电网较为完善，临河区全部开通程控电话，并建立了本地网，社会电话普及率3.5部／百人，区、镇、村长途电话与国内、国际实现了直拔。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案项目实施主要制约因素是种植养殖用地和资金支持问题。因此，项目应多渠道想办法，充分发挥各界的积极性，通过土地流转、争取国家项目资金支持等，促成项目尽快顺利实施。第四章市场分析与销售策略 4.1 市场分析 4.1.1产品国际市场分析 2008年,世界肉类总产量约2.63亿吨，人均占有肉类43.8千克。反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/2，羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看，羊肉的比重还在不断上升。因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过100千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵羊存栏最多的国家，占世界总数的29％左右，但羊肉出口量非常小。2008年世界肉类进出口总量为4600万吨左右，我国的进口量为41.6万吨，出口量为156.6万吨，出口量仅占世界的3％多一点。而我国对外出口的肉类主要以活家禽和禽肉、活猪和鲜冻猪肉为主，占到肉类出口贸易额95％以上，其他肉类不足5％，羊肉更是微乎其微。加入WTO之后，畜产品进口关税将大幅下调,肉类大体上从30-45％下调到10％-12％。从价格角度看，我国肉类价格除禽肉外，其他价格均低于国际市场，猪肉低60%左右，羊肉低50％左右，这就使得关税减让不会对国内市场造成大的冲击。但另一方面，国内肉类的营养卫生安全方面尚不能与国际标准接轨，冲抵了出口享受低关税、少壁垒和WT0成员国的种种最惠国待遇的优势。美国、欧盟、日本等国对进口肉品质量、卫生安全等方面的标准都在以较高的要求重新制订，这种并不公然违反WT0有关条款的“合理冲撞”技术壁垒将向我国提出严重挑战。此外,发达国家规模化、科学化,肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的50%—70％。而我国在2006年为400多万吨，约占肉类总产量的4%,有待于进一步提高。 4.1.2产品国内市场分析随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民消费结构和餐饮结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变，尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对肉羊及其产品的需求不断增加，而且对肉类质量及口感的要求也越来越高。羊业生产将继续保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。近年来我国肉羊在出栏增长的同时价格持续上涨。1990年全国存栏羊约2.1亿只,出栏羊约0.9亿只,出栏率为42.5%；到2009年存栏羊达到3.95亿只,出栏羊约3.1亿只,出栏率79%。在价格方面，90年代羊肉价格的平均增幅为4%，2000年以来的平均增幅接近20%，羊肉价格高出猪肉价格的10%，鸡肉价格20%，目前羊肉价仍在高位运行。同时，在羊肉消费方面，羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉总量为106.8万吨，2009年羊肉总产量达到461万吨，年平均增长率保持在10％左右，是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。从国内肉食品结构和发展趋势来看，1998年全国肉类产量为5723万吨，人均44千克，结构上仍然以猪肉为主，占84,5％，羊肉为215万吨，占3.8％。到2009年全国肉类产量为8051万吨，人均62千克,羊肉占5.7％。在这个过程中，我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。我国1998年到2009年的羊肉产量年均递增10％。二是近年来农区养羊业有了长足的发展，如河南、河北、山东都是以粮食作物种植为主的重要农区，1998年羊肉产量分别为28万吨、21万和20万吨，与我区的27万吨不相上下，目前农区羊肉产量约占全国羊肉总产量的65％。虽然我国羊肉生产在近年来有了较大的发展，但总体水平并不高。主要是肉羊良种化程度低，饲养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。由于我国在未来一个时期内经济仍将高速增长，城乡人民生活水平必将有较大的提高，农村居民由温饱向小康过渡、城镇居民中有一部分己由小康向富裕过渡，肉食消费结构将进一步改变。据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长、人们可能用于肉食品支出、国家对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到2010年我国肉类总产量将为9500万吨，比1998年增加3780万吨，人均消费肉类68千克以上，在1998年44千克的基础上年均增加24千克，其中羊肉的增加会更快，比重继续提高。目前，世界人均肉类消费是45千克，发达国家人均肉类是100千克，达到发达国家的消费水平,我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场仍具有很大的发展空间。2020年我国人口预计可达15亿，仅按年均食肉量68千克计算，肉类总产量将达1亿吨以上。按羊肉比率10％计算，羊肉需求量为1000万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。城乡居民对肉食品的消费结构发生了很大变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对羊肉的质量及口感的要求也越来越高。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉74.5-126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食为主，很少用饲料添加剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。在许多大中城市涮锅用鲜羊肉的需求量也日益增加，形成消费热点，同时，我国肉类加工工业也进入了“小变大、粗变精，生变熟，废变宝”的产品结构调整阶段。今后十年，有关部门和专家预测，我国羊肉仍将以10％左右的幅度增长。其主要原因，一是由于畜禽结构受国家政府的推动，畜牧业向节粮型家畜发展。山东、河北、河南、贵州、辽宁、吉林等省的省、地、区政府把养羊列为农民脱贫致富的首选门路，出台一些优惠政策和配套措施，使肉羊业发展有了良好的环境条件;二是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯向营养型转变，羊肉消费市场空间越来越大；三是我国人均肉类占有量已达62千克，超出世界平均水平，但羊肉的人均占有量比平均水平低5.6千克，仍有很大的增长潜力;四是随着我国羊肉质量的提高,羊肉出口贸易量将有较大的增长。 4.2 营销策略本公司年产肉羊全部由小肥羊有限责任公司以680元/只的价格收购。 4.3 市场风险分析 4.3.1市场风险因素分析 1、市场需求量风险市场需求量风险是指市场对新产品认知程度存在时间差，或市场虽然对项目产品认可，但出于价格等因素影响，不能大量被消费者所接受，而造成产品积压、浪费，不能产生应有的效益。本项目主要产品为优质肉羊及羊肉产品，目前市场发展空间大，因此需求量风险较小。 2、市场竞争能力风险市场竞争能力风险是指项目产品的市场综合竞争力高低，竞争能力需要培养，培养竞争能力需要过程和时间，如果过程和时间过长就成为风险之所在。养殖基地按照科学的饲养管理，从源头上保证肉羊及羊肉质量，并对最终产品进行跟踪监测，从而保证了公司的持续快速发展和规模化经营，大大降低了市场竞争风险。 3、价格风险价格风险是指价格是一个产品进入市场最为敏感的因素。本项目产品定价较为合理。由于目前市场尚未饱和，发生价格战的恶性竞争可能性不大。 4.3.2 防范和降低风险对策 1、按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术关。 2、进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略。首先要得到政府政策扶持，尽快主导项目地及周边地区市场，依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场占有率。 3、必须与有实力的科研院所建立长期、稳定和密切的合作关系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新发展动态，不断提高质量。实加强技术人员培训，建立内部激励机制和人才引进政策机制，不断提高队伍素质。 4、做好相关产业发展规划，统筹安排建设项目和资金，配备相应的创新管理制度和经营机制，吸引有实力企业参与基地的建设，以产业促进区域经济发展，以区域经济实力提高，不断推进产业优化升级。 5、优化资金、技术等资源配备，加快资本运作步伐，积极开拓上市融资渠道，解决发展瓶颈问题，提高可持续发展能力。第五章建设方案 5.1建设规模和产品方案综合考虑项目原料资源条件、经营管理水平、土地条件、技术条件以及资金及资金使用效果等方面的因素，确定内蒙古富川养殖科技股份有限公司新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设规模和产品方案。项目建设始期购入巴美等肉用纯种成年种公羊125只，购入小尾寒羊或小尾寒羊杂交品种的基础母羊5000只，经过3年的良种选育和扩繁，使基地基础母羊数量达到12500只（详见良种繁育场建设期畜群繁育扩群路线图），平均每只基础母羊每年繁殖2胎每胎2只羊羔计，羔羊2个月断奶后再经2到3个月育肥后出栏，出栏时平均活重可达40公斤,胴体重可达15公斤。项目达产后年出栏可达50万只。本公司所产肉羊全部由小肥羊肉业公司集中收购，每只保护性收购价680元。良种繁育场建设期畜群繁育扩群路线图二代母羊10000只三代母羊20000只四代母羊40000只良种（一代）母羊5000只第一年购进第一年繁育第二年繁育第三年繁育育肥公羊 40000只育肥公羊 20000只育肥公羊 10000只二代母羊10000只三代母羊20000只育肥公羊 10000只育肥公羊 20000只育肥公羊 20000只育肥公羊 10000只三代母羊20000只二代母羊10000只第一年累计繁育基础母羊10000只原有基础母羊 5000只出栏育肥公羊 10000只第三年累计繁育基础母羊90000只原有基础母羊 35000只出栏育肥公羊 90000只第二年累计繁育基础母羊30000只原有基础母羊 15000只出栏育肥公羊 30000只注：良种（一代）母羊5000只在第四年项目完全达产后淘汰作为育肥羊。 5.2 建设内容和总图布置 5.2.1建设内容内蒙古富川养殖科技股份有限公司新建年出栏50万只肉羊养殖示范与有机肥料生产基地建设具体建设内容如下: 1、种羊购置：本项目需

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