QAV2-2-5次表格(PQ-0803-D-01).xls

取引先品質監査（随時監査）次宛 先品質保証責任者殿実 施 先社名工場名機 種部 品 名発 行 年 月 日配布実施先実 施 日所 属氏 名目的（動機）出 席 者本田技研O工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名1 実力評価生産実績加工計画予実管理？日大？不稼動時間分析計画不稼動、突発不稼動区分時間、件数分析？不稼動対策体制？生産変動対増産：工程定、考方考？減産：、混流、内外作再配分等削減？95083：良好 ：要一部改善 ：要改善原紙保存期限：年 月（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果质量保证责任者担当对策计划实施单位广 州 本 田事实确认对策完成确认承 认确 认监查实施者取引先品質監査（随時監査）工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名在庫管理在庫化体質強化活動行？工場全体人動、物流、観察無駄？2 製造管理計画推進計画自動車会社開発連動金型段取計画？設備段取計画部品段取計画段取計画明確機器段取計画予実管理出来検具段取計画？（）工程習熟計画予実管理計画体制明確GO/STOP評価体制？3 過去取引先社内工程分析市場？市場問題分析（金額、項目）？搬入品質搬入品質問題客先搬入品質問題分析納入異常？過去、設計製造反映？95083：良好 ：要一部改善 ：要改善（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果取引先品質監査（随時監査）工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名4 生製技提案生産性製技性取引先社内生産性 設備金型長用、共用製技性 造易対策要求 測易 海外拠点仕様同一化 少量生産 etc現場声反映仕組？5 金型設備段取金型調査発注先十分能力、進捗管理裏付取？管理段取日程進捗状況把握？6 金型設備段取金型調査発注先十分能力、進捗管理裏付取？管理段取日程進捗状況把握？7 生産段取生産能力発注予定対、十分生産能力有？（必要量関係明確？)95083：良好 ：要一部改善 ：要改善（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果取引先品質監査（随時監査）工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名受注/納入発注対応？指定搬入形態可能？（時間順列非分割etc)8 工程習熟工程習熟設備据付、標準類整備、手順明確？作業者習熟部品機能教育、組立作業、教育手順明確習熟？9 未然防止新技術難易度応、FTA,FMEA等未然防止手法使分？10 製品評価基本性能、寸法新規取引先類似部品、信頼性（）検証既存部品対、同等以上性能、精度、耐久性有？95083：良好 ：要一部改善 ：要改善（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果取引先品質監査（随時監査）工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名11，次取引先管理段取進捗管理外注取引先管理項目変化点管理提示変化点管理、進捗管理？，次取引先工程監査実施？95083：良好 ：要一部改善 ：要改善（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果取引先品質監査（随時監査）工 程 名対策完了確認（本田技研）No.確 認 項 目管 理 項 目具 体 的 事 実原 因対 策部 品 名95083：良好 ：要一部改善 ：要改善（）確認結果責任者完了時期担当月日結 果供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果对策计画实施单位质量保证责任者担广 州 本承确监查实施事实确认对策完成确认1 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 确认结果责任者完成日期担当月日结果供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 2供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果3 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名4确认结果责任者完成日期担当月日结果PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名5PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 6供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 对策计画实施单位质量保证责任者担广 州 本承确监查实施事实确认对策完成确认1供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 2供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告3 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名4PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名5PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 6供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名1 制造管理计划模具准备計划是否配合本田的展开计划同时设备准备计划进行？机器准备计划检具准备计划是否配合本田的AOO同时进行？工序熟习计划可靠性评价计划工作的职责是否明确？2，3级供应商管理评价体制是否有能进行进度管理的一份计划表？有否从开始准备到实际出货的计划评审（PERT）图？有否加入高层的意见？目标值是否明确？（质量、成本、投资、投产）PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果对策计画实施单位质量保证责任者担广 州 本承确监查实施事实确认对策完成确认1 零 件 名针对变化点有否重点对应的体制？2 过往缺陷过往缺陷验证项目有否反映在供应商公司内的缺陷检查表中？市场投诉式样规格反映项目到货质量模具反映项目到货质量问题工序反映项目送货异常设备反映项目机器反映项目收集时间和反映项目是否明确？3 对策要求表提议生产/产品技术必要条件 设备/模具专用、共用 制造容易度（工时、难易度、质量参差）等 测量容易度 海外据点的式样规格统一化 小批量生产 有否反映车间现场的声音？（根据规划图验证）4 模具/设备准备准备日程是否已协调统一好？模具/设备准备工序设计不同加工工序的进度管理是否已可以进行？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名准备延迟时能否及时反馈？进度管理（限期管理）模具确认投产的整体限期 要求品质的提供出示2确认结果责任者完成日期担当月日结果零件品质基准书的提供出示SPEC项目按图纸规格要求项目所做的工作有否要求完成限期？模具负荷调查能力有否充分的富余？5 检查机器检查机器准备要求精度与检出精度是否相关一致？用于试装车确认活动的零件，在发货前有否可以评价精度的检查工具？与旁边的装配零件是否取得相关联？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名6 生产准备有否研究订单150%的生产能力？生产能力（同期、开工率、工作形态）有否研究紧急加班，或生产中途停止能否应付？37 工序熟习工序熟习是否订好培训计划？作业工人熟习机上训练开始没有？产品功能特性8 未然防止完成了没有？规划图验证被抽出项目的对应部门的研究开始了没有？在规划图被抽出的问题中，课题和针对项目是否明确？9 产品评价要求质量的协调统一是否已完成？要求质量的协调统一零件品质基准书标准样板（涂装样板、皮纹样板等）产品制造效果（试产件）可否预计能达到要求品质？可靠性（SPEC）验证PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名课题与针对项目课题与针对项目是否明确？10、级供应商管理准备进度管理向外协厂供应商是否已完成提交変化点管理出示要求品质？准备日程的协调统一是否已完成？4PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 供应商质量监查（随時监査）QAV2-2次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名5PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 6供应商质量监查（随時监査）QAV2-3次 报告收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名1 製造管理計画/制制造造管管理理计计划划金型段取計画/模模具具准准备备计计划划製造管理計画進捗管理？設備段取計画/设设备备准准备备计计划划是是否否已已进进行行了了制制造造管管理理计计划划的的推推进进管管理理？QA機器段取計画/QAQA机机器器计计划划検具段取計画/检检具具准准备备计计划划工程習熟計画/工工序序熟熟习习计计划划評価予実管理実施課題対応出来信頼性評価計画/可可靠靠性性评评价价计计划划？2，3次取引先管理計画是是否否已已实实施施对对评评价价的的预预测测及及实实绩绩管管理理，2 2，3 3级级供供应应商商管管理理计计划划并并能能对对问问题题作作对对应应？2 過去/过过往往问问题题取引先工程過去検証項目/供供应应商商工工序序问问题题基反映推進？市場/市市场场投投诉诉是是否否根根据据过过往往问问题题验验证证项项目目的的检检查查表表，搬入品質/进进货货品品质质进进行行了了反反映映推推进进工工作作？搬入品質問題交交货货品品质质问问题题 金型反映項目/模模具具反反映映项项目目納入異常 工程反映項目/工工序序反反映映项项目目交交货货异异常常 設備反映項目/设设备备反反映映项项目目 機器反映項目/QA/QA机机器器反反映映项项目目PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 对策计画实施单位质量保证责任担广 州 本 田承确监查实施事实确认对策完成确认1供应商质量监查（随時监査）QAV2-3次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名3 対策要求表提案对对策策要要求求表表提提案案実車検証、信頼性、FMEA、FTA対策要求表/对对策策要要求求表表等顕在化不具合対策反映先明確？对对于于在在实实车车验验证证、可可靠靠性性测测试试、FMEA、FTAFTA等等中中明明显显存存在在的的问问题题的的对对策策反反映映到到何何处处是是否否明明确确？取引先発対策要求出？供供应应商商的的要要求求是是否否已已全全部部提提出出？設計fix完了？设设计计的的确确认认是是否否已已完完成成？4 金型段取/模模具具准准备备工程設計/工工序序设设计计進捗管理実施？設備段取/设设备备准准备备有有否否实实施施进进度度管管理理？治具段取/夹夹具具准准备备進度遅場合、課題対応策進捗管理/进进度度管管理理明確？管理在在进进度度延延迟迟时时，问问题题及及对对策策是是否否明明确确？问问题题对对策策管管理理投資、費用、変更？投投资资、费费用用、成成本本有有否否变变更更？5 検具機器段取检检具具、QAQA机机器器准准备备検具精度検証完了？精度保証/精精度度保保证证检检具具的的精精度度验验证证是是否否完完成成？機器検査精度検証完了？QAQA机机器器的的精精度度验验证证是是否否完完成成？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 2供应商质量监查（随時监査）QAV2-3次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名6 生産段取/生生产产准准备备生産能力/生生产产能能力力150生産見通立？搬入管理/进进货货管管理理能能否否让让新新机机种种具具有有150%150%的的生生产产能能力力？要員計画/人人员员计计划划納入荷姿検討実施？（台車部品荷姿）是是否否已已研研究究过过送送货货包包装装形形式式？（台台车车、零零件件包包装装）要員計画立？是是否否已已制制定定了了工工作作人人员员计计划划？7 工程習熟/工工序序熟熟习习工程習熟/工工序序熟熟习习現物使作業習熟開始？作業習熟/作作业业熟熟习习使使用用实实物物进进行行的的作作业业实实习习计计划划有有否否开开始始？工程表、作業標準完備？PQCTPQCT、作作业业标标准准是是否否完完备备？8 未然防止/问问题题未未然然防防止止抽出不具合、対応、見通？図面検証結果对对出出现现的的问问题题能能否否采采取取对对策策并并预预测测？图图纸纸验验证证结结果果試作不具合试试制制活活动动中中的的问问题题9 製品評価/产产品品评评价价基本性能、寸法、外観進捗管理実施？基基本本性性能能、尺尺寸寸、外外观观進度遅場合、課題対応策信頼性（）検証明確？可可靠靠性性（SPEC）验验证证有有否否实实施施进进度度管管理理？暫定対応（）当当进进度度延延迟迟时时，问问题题及及其其对对策策是是否否明明确确？临临时时对对策策（手手工工）PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 3供应商质量监查（随時监査）QAV2-3次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名製品出来栄検証完了？制制成成品品是是否否进进行行了了验验证证？寸法精度検証/尺尺寸寸精精度度验验证证外観商品性検証/外外观观商商品品性性验验证证(限度見本/限限度度样样本本）信頼性（）検証/可可靠靠性性（SPECSPEC）验验证证 材料検証/材材料料验验证证性能、寸法未達成部分対応、工数明確？性性能能、尺尺寸寸未未达达到到要要求求的的对对策策、手手工工工工时时是是否否明明确确？10 2,3次取引先管理2 2、3 3级级供供应应商商管管理理段取遅？金型、設備段取准准备备有有无无延延迟迟？模模具具、设设备备准准备备課題対応策明確？変化点管理课课题题的的对对策策是是否否明明确确？变变化化点点管管理理11 他/其其它它PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 4供应商质量监查（随時监査）QAV2-3次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 5供应商质量监查（随時监査）QAV2-4次 报告收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名1製造管理計画/制制造造管管理理计计划划金型段取計画/模模具具准准备备计计划划製造管理計画進捗管理設備段取計画/设设备备准准备备计计划划？QA機器段取計画/QAQA机机器器计计划划是是否否已已进进行行了了制制造造管管理理计计划划的的検具段取計画/检检具具准准备备计计划划推推进进管管理理？工程習熟計画/工工序序熟熟习习计计划划評価予実管理実施課題対応信頼性評価計画/可可靠靠性性评评价价计计划划出来？2，3次取引先管理計画是是否否已已实实施施对对评评价价的的预预测测及及实实 2 2，3 3级级供供应应商商管管理理计计划划绩绩管管理理，并并能能对对问问题题作作对对应应？量産計画対、日程、数量、品質共安全宣言見通立？针针对对量量产产计计划划，能能否否确确保保日日程程、数数量量、品品质质都都能能进进行行安安全全宣宣言言？2過去/过过去去问问题题 対策効果確認？取引先工程/供供应应商商工工序序问问题题有有否否确确认认对对策策的的效效果果？市場/市市场场投投诉诉効果得対策代替搬入品質/进进货货质质量量案明確？搬入品質問題/进进货货质质量量问问题题该该对对策策达达不不到到效效果果时时，替替代代对对策策 納入異常/交交货货异异常常是是否否明明确确？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 1对策计画实施单位质量保证责任担广 州 本 田承确监查实施事实确认对策完成确认供应商质量监查（随時监査）QAV2-4次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名3追加設変対応追追加加设设计计变变更更的的对对应应緊急設変対課題対応日程設変/変化点反映明確？反反映映设设计计变变更更点点、变变化化点点针针对对紧紧急急设设计计变变更更的的问问题题及及应应对对日日程程安安排排是是否否明明确确？4金型段取/模模具具准准备备步步骤骤段取完了？進捗管理/进进度度管管理理准准备备步步骤骤是是否否完完成成？管理/问问题题对对策策管管理理段取遅課題対応策明確進捗管理実施？准准备备步步骤骤延延迟迟的的问问题题及及其其对对策策是是否否明明确确，是是否否实实施施了了进进度度管管理理?TRY不具合推進状況？试试产产(试试运运行行)的的推推进进情情况况如如何何?計画立案？是是否否有有维维修修保保养养计计划划?5設備段取/设设备备准准备备步步骤骤段取完了？進捗管理/进进度度管管理理准准备备步步骤骤是是否否完完成成？管理/问问题题对对策策管管理理段取遅課題対応策明確進捗管理実施？准准备备步步骤骤延延迟迟的的问问题题及及其其对对策策是是否否明明确确，是是否否实实施施了了进进度度管管理理?6治具段取/夹夹具具准准备备步步骤骤進捗管理/进进度度管管理理段取完了？管理/问问题题对对策策管管理理准准备备步步骤骤是是否否完完成成？段取遅課題対応策明確進捗管理実施？准准备备步步骤骤延延迟迟的的问问题题及及其其对对策策是是否否明明确确，是是否否实实施施了了进进度度管管理理?PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 2供应商质量监查（随時监査）QAV2-4次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名7検具/QA機器段取段取完了？检检具具/QA/QA机机器器准准备备步步骤骤准准备备步步骤骤是是否否完完成成？進捗管理/进进度度管管理理段取遅課題対応策管理/问问题题对对策策管管理理明確進捗管理実施？准准备备步步骤骤延延迟迟的的问问题题及及其其对对策策是是否否明明确确，是是否否实实施施了了进进度度管管理理?計画通8生産段取/生生产产准准备备步步骤骤達成？生産能力/生生产产能能力力是是否否已已达达成成与与计计划划一一致致的的周周期期歩留/（材材料料）利利用用率率計画通稼働率見通搬入管理/进进货货管管理理立？在庫管理/库库存存管管理理能能否否预预计计与与计计划划相相同同的的开开机机率率?必要台車数確保？能能否否保保证证必必要要的的运运输输台台车车?基準流動数明確？标标准准流流动动是是否否明明确确?物流TRY完了？物物流流试试运运行行是是否否完完成成?課題対応策日程明確？问问题题、对对策策及及日日程程安安排排是是否否明明确确？材料手配完了？要員確保見通立？材材料料是是否否准准备备完完毕毕？工工作作人人员员情情况况是是否否清清楚楚？9工程習熟/工工序序熟熟习习 工工序序熟熟习习是是否否完完成成？工程習熟完了？安安装装试试作作据付指指导导维维修修保保养养、体体制制、配配件件保守、体制、工工作作人人员员情情况况是是否否清清楚楚？要員見通立？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 3供应商质量监查（随時监査）QAV2-4次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名作業者習熟組立習熟操操作作工工人人的的熟熟习习開始？生生产产线线节节拍拍的的组组装装熟熟习习是是否否已已开开始始？量産部隊参画段取完行？有有量量产产人人员员参参加加的的准准备备步步骤骤终终检检有有否否进进行行？標準類整備作業標準工程QC表标标准准资资料料的的齐齐备备作作业业标标准准、PQCTPQCT10 未然防止/未未然然防防止止（重点管理部品見極）恒久段取品顕在化不具合対策確認完了？図面検証結果/图图纸纸验验证证结结果果量量产产条条件件生生产产的的零零件件所所存存在在的的試作抽出问问题题对对策策是是否否已已完完成成确确认认？不具合未完了部分課題対応策试试制制活活动动中中出出现现的的不不合合格格明確？未未完完成成部部分分的的问问题题及及对对策策是是否否明明确确？11 製品評価/产产品品评评价价基本性能、寸法、外観製品出来栄検証完了 基基本本性性能能、尺尺寸寸、外外观观？信頼性（）検証成成品品外外形形验验证证是是否否完完成成？可可靠靠性性（SPECSPEC）验验证证寸法精度検証/尺尺寸寸精精度度验验证证 (工程能力./工工序序能能力力1.331.33）外観商品性検証/外外观观商商品品性性验验证证 (限度見本/限限度度样样本本）信頼性（SPEC）検証/可可靠靠性性（SPECSPEC）验验证证材料検証/材材料料验验证证PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 4供应商质量监查（随時监査）QAV2-4次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名顕在化不具合対暫定対応明確？H/W工数明確？针针对对显显著著存存在在问问题题的的临临时时对对策策是是否否明明确确？手手工工工工数数是是否否明明确确？又、恒久対応見通？另另，能能否否预预见见永永久久性性对对策策？課題対応策明確？问问题题及及对对策策是是否否明明确确？12，次取引先管理 2 2，3 3级级供供应应商商管管理理見極完了？生産計画進捗管理预预测测评评估估是是否否完完成成？生生产产计计划划进进度度管管理理 工程検証/工工序序验验证证変化点管理 製品出来栄検証变变化化点点管管理理 /成成品品外外形形验验证证 搬入荷姿検証 /送送货货包包装装验验证证課題対応策明確？问问题题及及对对策策是是否否明明确确？13 他/其其它它PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 5供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 收件人质量保证责任者实 施 单 位公司名/工厂名车 型零 件 名发 行 年 月 日 发送实施单位实 施 日部门姓名目的出 席 者总结广州本田访问者 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名1金型段取恒久金型適用化率完了？永永久久模模具具适适用用化化率率第第三三批批组组是是否否已已100%100%完完成成暫定工程？/有有无无临临时时工工序序？、工数明確？/如如有有，手手工工作作业业工工时时是是否否明明确确金型計画模模具具修修理理保保养养出来？是是否否有有修修理理保保养养计计划划？追加設変対応対応完了？补补加加设设计计变变更更的的相相应应措措施施相相应应措措施施是是否否完完成成？未完了項目量産対応見通？能能否否预预估估未未完完成成项项目目到到量量产产前前能能否否完完成成？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 1翿 供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名2設備段取/设设备备准准备备步步骤骤生生産産設設備備/検検査査設設備備恒久設備導入済？永永久久设设备备是是否否已已100%100%到到位位？暫定設備暫定設備、生産能力临临时时设设备备品質確認？（生産能力、品質別途詳細）如如有有临临时时设设备备，生生产产能能力力品品质质是是否否被被确确认认？（生生产产能能力力以以No5No5，品品质质以以No6,No6,进进行行详详细细检检查查）恒久設備導入役責、確認項目明確？永永久久模模具具到到位位前前的的日日程程、任任务务、确确认认项项目目是是否否明明确确？計画维维修修保保养养立案？维维修修保保养养计计划划已已制制定定了了吗吗？3物流段取/物物流流准准备备荷姿荷姿設定完了？包包装装方方式式包包装装方方式式是是否否已已确确定定？物流完了？物物流流试试验验是是否否完完成成？PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 2供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名3物流段取（）物物流流准准备备（续续）納入便、納入代行等、物流物流手配完了？物物流流渠渠道道交交货货航航班班、交交货货代代理理等等物物流流渠渠道道的的安安排排是是否否已已完完成成？支給部品場合、搬入先発注、搬入形態明確？对对于于外外协协件件，与与送送货货方方之之间间有有关关订订货货、送送货货、包包装装等等事事项项是是否否明明确确？4要員段取恒久要員手配完了？工工作作人人员员准准备备长长期期工工作作人人员员的的安安排排是是否否已已完完成成？5生産能力/生生产产能能力力工程明確周周期期？困困难难薄薄弱弱工工序序环环节节是是否否明明确确？工程、様達成設定？有有否否作作了了如如何何使使困困难难薄薄弱弱工工序序的的周周期期达达到到生生产产要要求求的的设设定定PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 3供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名生産能力（続）生生产产能能力力（续续）現在.目標値達成？周周期期现现在在的的周周期期是是否否达达到到它它的的目目标标值值目標値達成場合残業、休出達成検討？有有否否讨讨论论过过当当目目标标值值达达不不到到时时以以加加班班的的方方式式来来达达成成直行率設備、工程毎直行率一一次次合合格格率率明確把握？是是否否明明确确把把握握住住每每个个设设备备、工工序序的的一一次次合合格格率率不良率考慮、計画達成出来？是是否否即即使使考考虑虑不不良良率率也也可可达达成成计计划划？直行率阻害不具合解析、対策明確？针针对对影影响响一一次次合合格格率率的的不不良良问问题题分分析析、对对策策日日程程安安排排是是否否明明确确材料手配材料手配完了?材材料料安安排排材材料料安安排排是是否否完完成成2次取引先生産能力確保出来？能能否否确确保保2 2级级供供应应商商的的生生产产能能力力PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 4供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名6再発防止（過去）防防止止再再发发生生（过过去去问问题题）込完了？市、已完全制止了吗？工場搬入不良阻害項目対策効果、部品精度、性能、完品阻害項目設備確認？取引先工程内不良是是否否已已通通过过零零件件、精精度度、性性能能、中不具合设设备备对对对对策策效效果果确确认认过过数量、納期異常市市场场投投诉诉工工厂厂入入库库不不良良问问题题影影响响IQSIQS的的项项目目影影响响完完成成件件的的项项目目供供应应商商工工序序中中的的不不良良问问题题(生生产产)活活动动中中的的不不良良问问题题数数量量、交交货货期期异异常常7未然防止（重管部品見極）図面値、品基満足？预预测测、防防止止（对对重重点点管管理理是是否否满满足足图图纸纸数数据据、零零件件进进行行预预估估）品品质质基基准准书书？7-1部品精度/零零件件精精度度把握、寸法考慮規格内入？尺尺寸寸是是否否掌掌握握偏偏差差值值，即即使使有有偏偏差差也也可可达达要要求求值值范范围围内内(Cp1.33)(Cp1.33)図面値、性性能能満足？是是否否满满足足图图纸纸数数据据、SPECSPEC把握、考慮規格内入？是是否否掌掌握握偏偏差差值值，即即使使有有偏偏差差也也可可达达要要求求值值范范围围内内(Cp1.33)(Cp1.33)PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 5供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名部品精度（）/零零件件精精度度（续续）色、絞、艶、他外観量産、量産颜颜色色、纹纹理理、光光泽泽及及-同等達成？其其他他外外观观在在生生产产线线上上、以以量量产产节节拍拍是是否否达达到到了了与与标标准准样样件件等等同同的的效效果果？照明、操作量産、量産照照明明、操操作作感感觉觉-同等達成？在在生生产产线线上上、以以量量产产节节拍拍是是否否达达到到了了与与标标准准样样件件等等同同的的效效果果？7-2 耐久信頼性完了？耐耐久久可可靠靠性性SPECSPEC试试验验是是否否完完成成？、量産金型、量産条件製作資料？试试验验是是否否依依据据量量产产模模具具、量量产产条条件件所所作作成成的的资资料料来来进进行行的的?量産条件製作場合、部品素性明確評価対、無事技術的裏付？对对于于不不是是在在量量产产条条件件下下进进行行的的生生产产,材材料料、工工艺艺、技技术术参参数数是是否否已已明明确确，在在技技术术上上是是否否可可证证明明评评价价时时甚甚至至连连小小问问题题也也不不会会出出现现使勝手考慮意地悪検証完了？是是否否考考虑虑到到客客户户的的不不当当使使用用并并进进行行了了不不当当使使用用检检证证PQ-S0803-D-01：良好 ：部分要改善 ：要改善原稿保存期限：年 月 6供应商质量监查（随時监査）QAV2-5次 报告 工 序 名确认结果对策结束确认（广州本田）No.确 认 項 目管 理 項 目具 体 的 事 实 原 因对 策责任者完成日期担当月日结果 零 件 名7-3 抽出不具合対策、効果確認？所所抽抽出出的的不不合合格格件件是是否否都都采采取取了了对对策策，确确认认了了效效果果7-4 機信頼性機、検具精度明確QA机机器器可可靠靠性性実車要求検証対応？是是否否使使QAQA机机器器、检检具具精精度度明明确确化化并并能能达达到到实实车车验验证证要要求求品流出仕組？有有无无防防止止不不合合格格品品流流出出的的机机制制保守点検、始業点検手順明確？保保养养检检查查、作作业业前前检检查查的的步步骤骤是是否否明明确确化化？8工程訓練/工工序序训训练练部品機能教育完了？零零件