网络安全等级保护2.0-通用要求-表格版.doc

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(完整word)网络安全等级保护2.0-通用要求-表格版网络安全等级保护基本要求第 1 部分:安全通用要求一、技术要求 : 基本要求第一级第二级第三级第四级 a）机房场地应选择在具有防 a) ; a) ; b) ； b） ; 震、防风和防雨等能力的建筑内；物理位置的选择 / b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施 a) a) 机房出入口应配置电子门禁 a) 机房出入口应安排专人值 a) ；物理访问控制守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员系统，控制、鉴别和记录进入的人员 b）重要区域应配置第二道电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员物理和环境安全防盗窃和防破坏 a）应将机房设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 a）； b) 应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中 . a) ; b）； c）应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统 a) ； b）； c) ； a） a）； a) 应将各类机柜、设施和设 a) ； b） ; 备等通过接地系统安全接地 b）应采取措施防止感应雷, 防雷击例如设置防雷保安器或过压保护装置等 a) 机房应设置灭火设备 a）机房应设置火灾自动消防 a) ； a) ; b) ；系统,能够自动检测火情、自 b) ； c) ; 动报警，并自动灭火； c) 应对机房划分区域进行管防火 b）机房及相关的工作房间和理，区域和区域之间设置隔离辅助房应采用具有耐火等级的防火措施。建筑材料 a) ； a）应采取措施防止雨水通过 a）； a) ；防水和防潮机房窗户、屋顶和墙壁渗透 b）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与 b）； c）应安装对水敏感的检测仪 b）； c） ; 渗透表或元件，对机房进行防水检测和报警。 a）应安装防静电地板并采用 a）； a) ；防静电 / 必要的接地防静电措施 b) 应采用措施防止静电的产生,例如采用静电消除器、佩 b） ; 戴防静电手环等。 a) ； a) ； a）机房应设置必要的温、湿 a) 机房应设置温湿度自动调节温湿度控制度控制设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 a) 应在机房供电线路上配置 a) ； a）； a）；电力供应稳压器和过电压防护设备 b）应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况 b) ； c）应设置冗余或并行的电力 b）； c） ; 下的正常运行要求电缆线路为计算机系统供电。 d) 应提供应急供电设施。 a）电源线和通信线缆应隔离 a) ； a) ；电磁防护 / 铺设,避免互相干扰 b) 应对关键设备实施电磁屏 b) 应对关键设备或关键区域蔽。实施电磁屏蔽。 a）应保证网络设备的业务处 a) 应保证网络设备的业务处 a） ; a) ；理能力满足基本业务需要；理能力满足业务高峰期需要； b）应保证网络各个部分的带 c) ； b) 应保证接入网络和核心网 b）应保证接入网络和核心网 d）；宽满足业务高峰期需要 ; 络的带宽满足基本业务需要。络的带宽满足业务高峰期需 c) ； e) ；要； d) ； f）应可按照业务服务的重要网络和通网络架构 c）应划分不同的网络区域， e) 应提供通信线路、关键网程度分配带宽，优先保障重要并按照方便管理和控制的原则络设备的硬件冗余，保证系统业务。信安全为各网络区域分配地址；的可用性。 d) 应避免将重要网络区域部署在网络边界处且没有边界防护措施 . 通信传输 a）应采用校验码技术保证通信 a） a）应采用校验码技术或加解 a） ; 过程中数据的完整性密技术保证通信过程中数据的 b）；完整性； c）应在通信前基于密码技术 b) 应采用加解密技术保证通对通信的双方进行验证或认信过程中敏感信息字段或整个证; 报文的保密性。 d) 应基于硬件设备对重要通信过程进行加解密运算和密钥管理。 a） a）； a) ； b) 应能够对非授权设备私自 b) 应能够对非授权设备私自联联到内部网络的行为进行限制到内部网络的行为进行限制或或检查；检查，并对其进行有效阻断 ; a）应保证跨越边界的访问和数 c）应能够对内部用户非授权 c）应能够对内部用户非授权联边界防护据流通过边界防护设备提供的联到外部网络的行为进行限制到外部网络的行为进行限制或受控接口进行通信或检查；检查，并对其进行有效阻断； d）应限制无线网络的使用， d) ；确保无线网络通过受控的边界 e) 应能够对连接到内部网络的防护设备接入内部网络 . 设备进行可信验证，确保接入网络的设备真实可信。 a）应在网络边界根据访问控 a）应在网络边界或区域之间 a) ； a) ; 制策略设置访问控制规则，默根据访问控制策略设置访问控 b）； b）；认情况下除允许通信外受控接制规则，默认情况下除允许通 c）； c）应不允许数据带通用协议口拒绝所有通信；信外受控接口拒绝所有通信； d) ；通过. b) 应删除多余或无效的访问 b） ; e) 应在关键网络节点处对进访问控制控制规则,优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小 c) ； d) 应能根据会话状态信息为出网络的信息内容进行过滤，实现对内容的访问控制 . 化；数据流提供明确的允许 /拒绝访 c）应对源地址、目的地址、问的能力，控制粒度为端口级源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许 /拒绝数据包进出 a) ； a）应在关键网络节点处监视 a) 应在关键网络节点处检入侵防范 / b） ; 网络攻击行为测、防止或限制从外部发起的 c） ; 网络攻击行为; d) ； b) 应在关键网络节点处检测和限制从内部发起的网络攻击行为; c）应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是未知的新型网络攻击的检测和分析； d) 当检测到攻击行为时,记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警 a) 应在关键网络节点处对恶 a） ; b） ; 意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和恶意代码防范 / 更新； b) 应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新 a） ; a）应在网络边界、重要网络 a） ; 节点进行安全审计,审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计; b）； c) ； d) 审计记录产生时的时间应 b）； c）； d) ; b）审计记录应包括事件的日由系统范围内唯一确定的时钟安全审计 / 期和时间、用户、事件类型、产生，以确保审计分析的正确事件是否成功及其他与审计相性；关的信息； e）应能对远程访问的用户行 c）应对审计记录进行保护，为、访问互联网的用户行为等定期备份,避免受到未预期的单独进行行为审计和数据分析删除、修改或覆盖等。集中管控 / a) 应划分出特定的管理区 a）； b) ; 域,对分布在网络中的安全设 c) ; d) ；备或安全组件进行管控； b) 应能够建立一条安全的信息传输路径,对网络中的安全设备或安全组件进行管理； e）； f） ; c) 应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； d) 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析; e) 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理; f) 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 a) 应对登录的用户进行身份 a) ; a) ; a）；标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换; 身份鉴别 b) 应具有登录失败处理功网络传输过程中被窃听。合的鉴别技术对用户进行身份 b）； c) 当进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在 b） ; c） ; d） ; 设备和计算安全能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施 a）应对登录的用户分配账号和权限； a) ； b）；鉴别。 a）； b）； a）； b) ; b) 应重命名默认账号或修改 c) ； c）； c）；访问控制默认口令； d) 应授予管理用户所需的最 d) ； d）； c）应及时删除或停用多余 e) 应由授权主体配置访问控 e) ; 小权限，实现管理用户的权限的、过期的账号,避免共享账分离制策略，访问控制策略规定主 f) ；号的存在体对客体的访问规则； g) 应对所有主体、客体设置 f）访问控制的粒度应达到主安全标记，并依据安全标记和体为用户级或进程级，客体为强制访问控制规则确定主体对文件、数据库表级；客体的访问 . g) 应对敏感信息资源设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问. a）应启用安全审计功能，审 a）； a) ；计覆盖到每个用户，对重要的 b) ； b）审计记录应包括事件的日用户行为和重要安全事件进行 c） ; 期、时间、类型、主体标识、审计; d) 应对审计进程进行保护, 客体标识和结果等； b）审计记录应包括事件的日 c) ；防止未经授权的中断；安全审计 / 期和时间、用户、事件类型、 e）审计记录产生时的时间应 d） ; 事件是否成功及其他与审计相由系统范围内唯一确定的时钟 e）。关的信息; 产生，以确保审计分析的正确 c）应对审计记录进行保护，性定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 a) 系统应遵循最小安装的原 a) ； a) 。 a）；入侵防范则，仅安装需要的组件和应用程序; b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口 b) ; c) 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制; b） ; c) ; d）； e）应能够检测到对重要节点 b）； c) ； d) ； e）； d）应能发现可能存在的漏进行入侵的行为，并在发生严洞，并在经过充分测试评估后，重入侵事件时提供报警。及时修补漏洞 a） ; a）应采用免受恶意代码攻击的 a）应安装防恶意代码软件或 a） ; 配置具有相应功能的软件，并技术措施或采用可信计算技术恶意代码防范定期进行升级和更新防恶意代码库建立从系统到应用的信任链，实现系统运行过程中重要程序或文件完整性检测，并在检测到破坏后进行恢复。资源控制 / a）应限制单个用户或进程对 a) ; a) ； b）；系统资源的最大使用限度 b）应提供重要节点设备的硬 c) ； d） ; 件冗余，保证系统的可用性； c）应对重要节点进行监视，包括监视 CPU 、硬盘、内存等资源的使用情况； d）应能够对重要节点的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。 a) 应对登录的用户进行身份 a) ； a）； a) ；标识和鉴别，身份标识具有唯 b) ； b）； b) ；一性，鉴别信息具有复杂度要 c）应强制用户首次登录时修 c) ; c）；身份鉴别求并定期更换；改初始口令； d) ; d）； b）应提供并启用登录失败处 d）用户身份鉴别信息丢失或 e) 应对同一用户采用两种或 e) ；理功能，多次登录失败后应采失效时，应采用鉴别信息重置两种以上组合的鉴别技术实现 f) 登录用户执行重要操作时取必要的保护措施或其他技术措施保证系统安全用户身份鉴别。应再次进行身份鉴别。 a）； a) 应提供访问控制功能，对 a) ； a）； b）；登录的用户分配账号和权限； b）应重命名应用系统默认账应用号或修改这些账号的默认口 d) d) 应授予不同账号为完成各； b）； b) ； c）; c） ; c) ; 和数令；自承担任务所需的最小权限， e） ; c）应及时删除或停用多余 f） ; 并在它们之间形成相互制约的据安全访问控制的、过期的账号，避免共享账号的存在关系； e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主 g) 应对所有主体、客体设置安全标记，并依据安全标记和强制访问控制规则确定主体对体对客体的访问规则；客体的访问。 f）访问控制的粒度应达到主体为用户级,客体为文件、数据库表级、记录或字段级; g）应对敏感信息资源设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。安全审计 / a）应提供安全审计功能,审 a) ； a）；计覆盖到每个用户，对重要的 b) ; b）审计记录应包括事件的日用户行为和重要安全事件进行 c） ; 期、时间、类型、主体标识、审计； d）应对审计进程进行保护，客体标识和结果等； b) 审计记录应包括事件的日 c) ；防止未经授权的中断；期和时间、用户、事件类型、 e）审计记录产生时的时间应 d）；事件是否成功及其他与审计相由系统范围内唯一确定的时钟 e) 。关的信息；产生，以确保审计分析的正确 c）应对审计记录进行保护，性定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等软件容错 a）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求 a）； b) 在故障发生时，应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施 a) ； b）； c) 应提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态，保证系统能够进行恢复。 a) ； b) ; c） ; a) ; a）当通信双方中的一方在一 a） ; 资源控制 / 段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话； b）应能够对系统的最大并发 b）； c) ； d) 应能够对并发进程的每个 b） ; c) ; d) ; 会话连接数进行限制; 进程占用的资源分配最大限 c）应能够对单个账号的多重额。并发会话进行限制 a）应采用校验码技术保证重 a) ； a）应采用校验码技术或加解密 a) ; 要数据在传输过程中的完整性技术保证重要数据在传输过程 b）；数据完整性中的完整性； b）应采用校验码技术或加解 c）应对重要数据传输提供专用通信协议或安全通信协议, 密技术保证重要数据在存储过避免来自基于通用通信协议的程中的完整性。攻击破坏数据完整性。 a) 应采用加解密技术保证重 a）；数据保密性 / / 要数据在传输过程中的保密性； b）； c）应对重要数据传输提供专 b）应采用加解密技术保证重用通信协议或安全通信协议, 要数据在存储过程中的保密避免来自基于通用通信协议的性. 攻击破坏数据保密性。 a) ； a） ; 数据备份恢复 a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能 a) ； b）应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地 b) 应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； c) 应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用 b）； c) ； d) 应建立异地灾难备份中心，提供业务应用的实时切换。性。 a) ； a）应保证鉴别信息所在的存 a）；剩余信息保护 / 储空间被释放或重新分配前得到完全清除 b) 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 b) ； a) 应仅采集和保存业务必需 a）； a）；个人信息保护 / 的用户个人信息; b）应禁止未授权访问、使用用户个人信息 b) ; b) ；二、管理要求基本要求第一级第二级第三级第四级 a) ; a）应制定信息安全工作的总体安全策略和管理制度安全策略 / / a) 应对安全管理活动中的主管理制度 a) 应建立日常管理活动中常用的安全管理制度要管理内容建立安全管理制度；方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 a) ; b) ； c）应形成由安全策略、管理 a) ; b) ; c） ; b) 应对要求管理人员或操作制度、操作规程、记录表单等人员执行的日常管理操作建立构成的全面的信息安全管理制操作规程度体系。 a) ; a）； a) 应指定或授权专门的部门 b) ； b) ; 或人员负责安全管理制度的制定；制定和发布 / b) 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制 a) a） ; a) 应定期对安全管理制度的评审和修订 / 合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订 a） ; c）应设立系统管理员、网络管 b) 应设立信息安全管理工作 a）应成立指导和管理信息安 b） ; 理员、安全管理员等岗位，并的职能部门,设立安全主管、全工作的委员会或领导小组， c) ; 定义各个工作岗位的职责安全管理各个方面的负责人岗其最高领导由单位主管领导委岗位设置位，并定义各负责人的职责； c）应设立系统管理员、网络任或授权； b) ; 管理员、安全管理员等岗位， c）；并定义部门及各个工作岗位的职责安全 a) 应配备一定数量的系统管理 a）； a) ； a）；管理机构人员配备员、网络管理员、安全管理员等 b) 应配备专职安全管理员, 不可兼任. b）； c) 关键事务岗位应配备多人共同管理和人 a) ; 员 a) 应根据各个部门和岗位的职 a) ； a) ； b) ；责明确授权审批事项、审批部 b) 应针对系统变更、重要操 b) 应针对系统变更、重要操 c）；门和批准人等作、物理访问和系统接入等事作、物理访问和系统接入等事项执行审批过程项建立审批程序, 按照审批程授权和审批序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度； c）应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 a） ; b) ; a) 应加强各类管理人员之 b）； c） ; 间、组织内部机构之间以及信 c）；息安全职能部门内部的合作与沟通，定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题；沟通和合作 / b）应加强与兄弟单位、公安机关、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息 a）应定期进行常规安全检查， a) ； a) ；检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况 b) 应定期进行全面安全检查,检查内容包括现有安全技 b) ; c) ; 术措施的有效性、安全配置与审核和检查 / 安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； c) 应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 a) 应指定或授权专门的部门或 a）； a）； a）；人员负责人员录用 b）应对被录用人员的身份、 b) 对被录用人员的身份、背 b) ；背景、专业资格和资质等进行景、专业资格和资质等进行审 c）；人员录用审查查，对其所具有的技术技能进行考核； d）应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员。 c）应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议. 人员离岗 a) 应及时终止离岗员工的所有访问权限，取回各种身份证件、 a） ; a） ; b）应办理严格的调离手续, a) ; b）；钥匙、徽章等以及机构提供的并承诺调离后的保密义务后方软硬件设备可离开。 a）应对各类人员进行安全意识 a) ; a）； a）；安全意识教育和培训教育和岗位技能培训,并告知相关的安全责任和惩戒措施 b）应针对不同岗位制定不同的培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培 b) ; 训。 a）应确保在外部人员访问受控 a) 应确保在外部人员物理访 a）； a) ; 区域前得到授权或审批问受控区域前先提出书面申 b）； b) ；请，批准后由专人全程陪同， c）； c） ; 并登记备案； d) 获得系统访问授权的外部 d） ; 外部人员访问管理 b）应确保在外部人员接入网络访问系统前先提出书面申人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄 e）对关键区域或关键系统不允许外部人员访问. 请，批准后由专人开设账号、露任何敏感信息。分配权限，并登记备案； c) 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限 a) ; a）应明确保护对象的边界和安 a) 应以书面的形式说明保护 a) ； b） ; 全保护等级对象的边界、安全保护等级及 b）；确定等级的方法和理由； b) 应组织相关部门和有关安 c）； d） ; c) ； d） ; 定级和备案全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定；安全 c) 应确保定级结果经过相关部门的批准；建设管理 d）应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案 a）应根据安全保护等级选择基 a） ; a) ; a） ; 本安全措施，依据风险分析的 b) 应根据保护对象的安全保 b) 应根据保护对象的安全保 b）；安全方案设计结果补充和调整安全措施护等级进行安全方案设计; 护等级及与其他级别保护对象 c) ； c）应组织相关部门和有关安的关系进行安全整体规划和安全专家对安全方案的合理性和全方案设计，并形成配套文件；正确性进行论证和审定,经过 c) 应组织相关部门和有关安批准后才能正式实施全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施. a）应确保信息安全产品采购和 a） ; a) ； a) ；使用符合国家的有关规定 b) 应确保密码产品采购和使 b）； b）；产品采购和使用用符合国家密码主管部门的要求 c）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围,并 c) ; d）应对重要部位的产品委托定期审定和更新候选产品名专业测评单位进行专项测试，单。根据测试结果选用产品。 a）应确保开发环境与实际运 a) ； a） ; 行环境物理分开,测试数据和 b) 应制定软件开发管理制 b）；测试结果受到控制; 度，明确说明开发过程的控制 c）； e）应确保在软件开发过程中 d) ; 方法和人员行为准则；对安全性进行测试，在软件安 c) 应制定代码编写安全规 e) ；装前对可能存在的恶意代码进范,要求开发人员参照规范编 f) ；行检测。写代码; g) ； d) 应确保具备软件设计的相自行软件开发 / 关文档和使用指南，并对文档使用进行控制; e) ； f) 应确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准,并严格进行版本控制； g) 应确保开发人员为专职人员，开发人员的开发活动受到控制、监视和审查。 a）应在软件交付前检测软件 a) ; a) ；外包软件开发 / 质量和其中可能存在的恶意代码； b） ; c）应要求开发单位提供软件 b）； c) ； b) 应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存设计文档和使用指南在的后门和隐蔽信道。 a）应指定或授权专门的部门或 a) ； a) ； a) ；工程实施人员负责工程实施过程的管理 b) 应制定工程实施方案控制安全工程实施过程 b）； c) 应通过第三方工程监理控制项目的实施过程. b） ; c) ； a) 应进行安全性测试验收 a) 在制订测试验收方案，并 a) ； a) ; b）；依据测试验收方案实施测试验 b) ；测试验收收，形成测试验收报告； b）应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告 a) ； a）应根据交付清单对所交接 a) ; a）；系统交付的设备、软件和文档等进行清点； b) ； c）应确保提供建设过程中的 b) ； c) ； b) ； c）； b）应对负责运行维护的技术文档和指导用户进行运行维护人员进行相应的技能培训的文档 a） ; a) 应定期进行等级测评，发 a）； b）；现不符合相应等级保护标准要 b) ； c) ; 求的及时整改； c) ；等级测评 / b）应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评； c) 应选择具有国家相关技术资质和安全资质的测评单位进行等级测评 a）应确保服务供应商的选择 a）； a) ； a) ; 符合国家的有关规定； b）应与选定的服务供应商签 b) ； b) ；服务供应商选择 b）应与选定的服务供应商签 c）应定期监视、评审和审核 c）；订相关协议，明确整个服务供订与安全相关的协议，明确约应链各方需履行的信息安全相服务供应商提供的服务，并对定相关责任关义务其变更服务内容加以控制. 安全运维管理环境管理 a）应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设 a) ； b) ； c）应不在重要区域接待来访人员和桌面上没有包含敏感信 a) ； b) ； c) ; a) ; b) ； c） ; d) 应对出入人员进行相应级施进行维护管理；息的纸档文件、移动介质等别的授权，对进入重要安全区 b）应建立机房安全管理制域的人员和活动实时监视等。度，对有关机房物理访问,物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定 a）应编制并保存与保护对象 a）； a) ; 相关的资产清单，包括资产责 b) 应根据资产的重要程度对 b）；任部门、重要程度和所处位置资产进行标识管理，根据资产 c) ；资产管理 / 等内容的价值选择相应的管理措施; c) 应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理. a）； a）应确保介质存放在安全的环 a）； a) ； b) ; 境中，对各类介质进行控制和 b) 应对介质在物理传输过程 b) ；介质管理保护，实行存储环境专人管理, 中的人员选择、打包、交付等并根据存档介质的目录清单定情况进行控制，并对介质的归期盘点档和查询等进行登记记录 a）应对各种设备（包括备份和 a) ; a）； a) ；冗余设备）、线路等指定专门的 b) 应建立配套设施、软硬件 b）； b) ；部门或人员定期进行维护管理维护方面的管理制度,对其维 c) 应确保信息处理设备必须 c) ；护进行有效的管理，包括明确经过审批才能带离机房或办公 d) ；维护人员的责任、涉外维修和地点，含有存储介质的设备带设备维护管理服务的审批、维修过程的监督控制等出工作环境时其中重要数据必须加密; d）含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，确保该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。漏洞和风险管理 a）应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏 a) ； a）； b）应定期开展安全测评，形 a) ； b）；洞和隐患及时进行修补或评估成安全测评报告，采取措施应可能的影响后进行修补对发现的安全问题。 a）应划分不同的管理员角色 a）； a) ； a) ；进行网络和系统的运维管理, b）； b）； b） ; 明确各个角色的责任和权限； c）应建立网络和系统安全管 c) ； c）； b) 应指定专门的部门或人员 d） ; d) ；理制度，对安全策略、账号管进行账号管理，对申请账号、理、配置管理、日志管理、日 e）； e) ；建立账号、删除账号等进行控常操作、升级与打补丁、口令 f）应严格控制变更性运维， f) ；制更新周期等方面作出规定; 经过审批后才可改变连接、安 g）； d) 应制定重要设备的配置和 h) ; 装系统组件或调整配置参数, 操作手册，依据手册对设备进操作过程中应保留不可更改的 i) ; 行安全配置和优化配置等；审计日志，操作结束后应同步 e）应详细记录运维操作日更新配置信息库；志，包括日常巡检工作、运行 g）应严格控制运维工具的使网络和系统安全管维护记录、参数的设置和修改用，经过审批后才可接入进行理等内容. 操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据； h）应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道; i）应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。 a） ; a）应提高所有用户的防恶意 a）； a） ; 恶意代码防范管理代码意识，告知对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶 b） ; b） ; c）应定期验证防范恶意代码 b） ; c) ；意代码检查等；攻击的技术措施的有效性。 b）应对恶意代码防范要求做出规定，包括防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、恶意代码的定期查杀等 a) 应记录和保存基本配置信 a） ; a) ; 息,包括网络拓扑结构、各个 b）应将基本配置信息改变纳 b) ; 配置管理 / 设备安装的软件组件、软件组入变更范畴,实施对配置信息件的版本和补丁信息、各个设改变的控制，并及时更新基本备或软件组件的配置参数等配置信息库。 a） ; a) ; a）应使用符合国家密码管理密码管理 / 规定的密码技术和产品； b）应按照国家密码管理的要求开展密码技术和产品的应用 a) 应明确系统变更需求，变 a）； a） ; 更前根据变更需求制定变更方 b）应建立变更的申报和审批 b) ；案，变更方案经过评审、审批控制程序，依据程序控制所有 c) ; 变更管理 / 后方可实施。的变更，记录变更实施过程; c) 应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 a) 应识别需要定期备份的重 a) ； a）； a）；要业务信息、系统数据及软件 b） ; b) ； b） ; 备份与恢复管理系统等； b）应规定备份信息的备份方 c) 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数 c） ; c）；式、备份频度、存储介质、保据的备份策略和恢复策略、备存期等份程序和恢复程序等 a）应报告所发现的安全弱点 a）； a） ; a）；和可疑事件； b）应制定安全事件报告和处 b) ; b）；安全事件处置 b) 应明确安全事件的报告和 c) ； c）；置管理制度，明确不同安全事处置流程，规定安全事件的现件的报告、处置和响应流程， d）对造成系统中断和造成信 d) ；场处理、事件报告和后期恢复规定安全事件的现场处理、事息泄漏的重大安全事件应采用的管理职责件报告和后期恢复的管理职责不同的处理程序和报告程序. 等； c）应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程,总结经验教训 a）应制定重要事件的应急预 a) 应规定统一的应急预案框 a) ; 案，包括应急处理流程、系统架,并在此框架下制定不同事 b）；恢复流程等内容; 件的应急预案,包括启动预案 c) ； b) 应从人力、设备、技术和 d） ; 的条件、应急处理流程、系统应急预案管理 / 财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障；恢复流程、事后教育和培训等内容； c）应定期对系统相关的人员 b) ；进行应急预案培训，并进行应 c）；急预案的演练 d）应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善 . a）应确保外包运维服务商的 a) ； a) ；选择符合国家的有关规定； b) ； b) ； b）应与选定的外包运维服务 c) 应确保选择的外包运维服 c）；商签订相关的协议，明确约定务商在技术和管理方面均具有 d）；外包运维的范围、工作内容按照等级保护要求开展安全运维工作的能力,并将能力要求外包运维管理 / 在签订的协议中明确； d）应在与外包运维服务商签

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