内燃机三对精密偶件加工项目实施方案.doc

内燃机三对精密偶件加工
项目建议书  

编制单位：平泉县工业园区管理委员会
编制时间：2012年10月

目 录

一、项目名称
二、项目背景
三、项目建设的必要性
四、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
五、项目建设内容
六、项目工艺及主要设备
七、建设进度
八、项目选址及建设条件
九、技术方案和装备水平
十、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析
十一、总图、运输与公用辅助工程
十二、节能措施
十三、环境影晌分析
十四、劳动安全卫生与消防
十五、资金筹措
十六、财务分析及评价结论
十七、经济和社会影响分析
十八、项目结论

项目建议书

一、 项目名称：内燃机三对精密偶件加工
项目主办单位：平泉县工业聚集区
单位负责人：张春青
二、项目背景
机械加工是机械制造业的基础，它的发展与国家的现代化建设息息相关，有无发达的机械制造业，已是区分经济强国与发达国家的重要标志之一，也是机械工业中支撑国民经济发展的主要支柱产业之一。
机械加工业品种繁多，划分标准并不统一，就省内机械加工业而言，大多生产粗放，没有形成真正的产业化、特色化。随着社会的进步和各种基础设施建设工作量的增加，各种通用内燃机将广泛应用于民用、船舶、动力等各种场合，具有很大的发展潜力。随着社会生产分工越细、产业协作越来越紧密，为专业内燃机机械加工产业提供了广阔的发展空间。发展系列化、特色化内燃机配件加工产业符合国家产业政策，对于国家提出的重点支持和鼓励国内已经具有机械制造及研发能力的企业加大技改投入，全面提高产品技术和质量，重点抓好产业升级，形成产业规模具有十分重要的意义。
三、项目建设的必要性
1、国民经济发展的需要
与国家大力发展机械制造业的形式相适应，大型机械无疑是中坚力量，但中小型机械设备的地位与作用也不可忽视，尤其是伴随着信息与网络技术的飞速发展，中国加入“WT0”，经济日趋全球化，面临的市场范围将更加广阔，同时也带来了更加激烈的挑战。
自20世纪80年代以来，中国的改革开放促进了生产力的解放和经济条件的改善，在一定程度上属于“以市场换技术”，但长此以往，将不利于独立自主的长远目标，所以必须大力发展民族产业。胡锦涛总书记在最近的讲话中提到，今后的改革开放必须注意民族经济的安全性、自主性，内燃机偶件加工业也是如此。国家宏观方面为此提供了宽松的环境，作为生产精密偶件的加工企业在这方面面临着极大的市场机会。
2、行业发展的需要
我国的机械零部件加工业相对国外起步较晚，技术与装备基础较差，但自改革开放以来取得了前所未有的高速发展。由于产业梯度转移，欧美发达国家和东南亚90%以上需要进口，而中西部地区正处于起步阶段，抓住这个机遇，发展将会很迅速。
四、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
1、发展规划、产业政策、行业准入分析
《机械行业“十一五”发展规划》指出：“支持小型多功能机械产品发展”为行业发展重点。
本项目产品是精密偶件，项目产品符合国家产业政策，无行业准入限制。
2、市场分析
随着全球经济的发展，各种内燃机应用越来越广泛，对动力需求越来越大。由于全球产业梯度的转移，欧美发达国家和我国经济发达地区内燃机需求增大，产量却在减小，自给率只有30%，同时对加工工艺和精度提出更高的要求，所以生产内燃机偶件有着巨大的市场空间。能够抢先接受产业递度转移，快人一步建设，加上公司拥有较强的研发和生产保障能力，稳定的技术工人，从而奠定竞争优势。
五、项目建设内容及规模
1、项目占地30亩，总建筑面积是9000 m2，其中厂房为4000m2、辅助车间2000m2，办公及生活设施为3000 m2。
2、购置机械设备，新上一条年产500万付精密偶件加工生产线。
3、估算总投资及资金来源：
序号
资产名称
数量
单位
单价
(万元)
金额
(万元)
1
征地
30
亩
9
270.0
2
围墙
4500
M2
0.012
54.0
3
厂房
4000
M2
0.068
272.0
4
辅助车间
2000
M2
0.050
100.0
5
办公及生活设施
3000
M2
0.0675
202.5
6
厂区道路
3500
m2
0.0061
21.7
合计

920.2
资金由项目法人吴雷等股东自筹。
六、项目工艺及主要设备
1、项目工艺流程:
生产工艺流程
半成品
加工
毛坯
钢材
深加工

出厂
包装
成品
深精加

2、主要设备
本项目采用数控立式、卧式加工中心，数控车床、精整车床、高精磨床等机械加工设备，加工精度高，加工质量稳定，可提高产量，降低生产成本；自动化程度高，减轻工人劳动强度，采用的三维坐标测量机，超声波控伤仪等检测设备，强化了检测手段，为提高产品质量提供了可靠保证。
主要生产设备表（单位：万元）
序号
设备名称
型号
数量
(台/套)
单价
总价
1
高精密磨外圆磨中心
MMJ1040
3
300
900
2
高精密外磨床
MMK1632
10
100
1000
3
数控车床
CK-730
30
20
600
4
精整车床
CK-120
40
10
400
5
铣床
JK-100
30
6
180
6
仪表车床
CT-620
300
2
600
7
精密探测仪
HD69
20
10
20
8
离心通风机
4-72-11NO
2
25
50
9
气动闸板
QD-00
3
10
30
10
电气控制柜
DK-φ3
2
25
50
11
锯床
CD-678
5
10
50
合计

3880
七、建设进度
项目主要建设内容为砼结构工程，机械设备约400台及产品检测系统。2012年6月投产，至2012年6月至2013年7月为试生产期，2013年11月达到设计生产量。
八、项目选址及建设条件
1、项目选址
项目选址于平泉县工业集中区，地形平坦，交通便利，为本项目原料输入和成品输出提供了相当便捷的运输条件。
2、建设条件
①地质资料
项目建设厂地层单一，上部为粉砂粘土，下部为砾石层和砂砾层。岩层呈南北走向，向东南倾斜，有较强的承压力。
②地震资料
根据国家质量技术监督局2001年发布的中国地震动参数区划图GB18306-2001 )，建筑物设计考虑6级抗震设防措施。
③水文资料
项目建设区无明显地表水，地下水丰富，可提供项目建设用水。
④气象条件
项目所在地属北亚热带季风气候类型，四季分明，年平均气温15. 9 DC，年无霜期237天，年降水量1157.6毫。
九、技术方案和装备水平
1、技术方案
项目产品采用集散式生产的组织形式，一方面组织自身力量进行技术研发，研究新加工工艺；另一方面依靠南通星维公司提供术支持。
2、装备水平
装备水平上主要采用国内技术先进、成熟可靠的设备，确保制造工艺技术达到国内先进水平。
十、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析
1、主要原材料供应
本项目产品的主要原材料为:轴承钢线材主要从本省及江苏采购。
2、资源开发和利用方案
本项目原料为外购，不需资源开发和利用。
十一、总图、运输与公用辅助工程
(一)总图布置
1、平面布置原则:
①总平面布置紧凑合理，功能区分明显，满足工艺、运输管线要求。
②符合国家规定的防火、安全、卫生、交通运输以及《工业企业总平面设计规范》等有关标准、规范的规定。
③处理好生产和生活环境，为文明生产美化环境创造条件。
2、平面布置情况
接功能分为厂前区、厂后区，厂前区临厂区入口，是办公区， 厂后区为生产区。厂前区自东向西布置为办公楼和仓库、厂后区为车间和宿舍。
本项目属于三类防雷建筑物，防雷接地、工作接地与保护接地共用联接地装置TN-S系统。
十二、节能措施
〈一〉能耗状况和能耗指标分析
本项目为机械加工，除少量生活用水和洗涤用水外，生产过程中基本不需用水，生产过程也不需要蒸汽，主要能耗为电能。
(二)节能措施和节能效果分析
本工程拟采用如下措施
①配备完备的计量装置，加强对能源管理。
②选用节能型生产设备和机电设备，电力变压器采用低损耗节能变压器。
③低压供配电系统安装适当的静电电容器，使本工程的供电平均功率因数大于0.9。
④生产车间的内照明灯具选用节能型卤素灯。
⑤生产车间的建筑设计尽量采用自然光，满足工艺生产操作要求。采用隔热较好的屋面和建筑围护结构，使厂房内有较好的工作环境。
⑥低压变配电室布置在中心位置，尽量减少线路损失。
如采用上述节能措施，经测算年节约能耗12.8%。
十三、环境影响分析
(一)厂址环境条件和现状
本项目建设地点附近无其它工业污染源，属自然生态环境， 大气、水体、声环境、生态环境现状较好。
〈二)项目建设和生产环境的影响
本项目主要污染源有:基建过程中生产的渣土及运输过程中产生的扬尘，施工设备及运输车辆产生的噪声，机加工过程中设备运行产生的噪声及振动，机加工过程中产生的金属废料和包装废料。
(三〉环境保护措施方案
1、施工过程环境防治
科学规划、合理安排、文明施工、严格管理。定时喷洒水进行局部降尘；必要时采取围挡作业，控制扬尘产生，渣土等用封闭渣土车运输，合理选用施工机械，尽量选用低噪声设备，不在夜间施工作业。
2、运营期间治理方案
①噪声:设备选用低噪声设备，采用隔振基础安装，厂房采用隔声门窗，使厂区噪声控制在GB12348-90 «工艺企业厂区噪声标准» II类标准范围内。
②固体废弃物：生产过程中切割下来的金属边角余料及废渣先在厂内集中堆放，然后定期外销，不会对环境造成影响。同时做好厂区绿化，净化空气，美化环境。
(四)环境保护投资
拟拿出30万元进行环保投入，购置相关设施设备，保护好环境。
（五)环境影响评价
本项目系精密偶件加工，无环境污染，由庐江县环保实地勘察评估。
十四、劳动安全卫生与消防
(一)危害因素和危害程度
本项目劳动安全危害因素主要为触电和动件打击，没有易燃、易爆、辐射、有毒等物质。
(二)安全措施方案
1、项目建筑物按6度抗震设防。
2、总平面布置按国家现行的规程、规范要求，满足防火、交通、安全、卫生等要求。
3、用电设备的金属外壳采取保护性接零措施，确保操作安全。
4、按照行业安全生产的通用规定，认真落实机械加工设备的安全技术措施。
5、建立健全安全生产管理制度和安全生产操作规程，配备安全生产专业管理人员，经常督保检查制度与规程贯彻执行情况。
6、定时、定岗、定人清除废渣、废物等，并存放于规定的地点和设施中。
7、工人在工作时，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，做好防暑降温和防寒保暖工作。
8、新工人进厂须经过安全教育和技术培训，经考试合格后方能上岗作业。
(三)消防设施
本项目生产车间为丁戊类，建筑耐火等级为二级：
1、车间外消防给水网呈环状分布，配备室内外消防栓和灭火器。
2、按《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定留好消防通道和防火问距。
3、防雷接地、电器工作接地、保护接地接地电阻不大于IΩ。
十五、资金筹措
本项目资本金由吴雷等股东筹措到位，存入庐江县农业银行乐桥营业所开设帐户。
十六、财务分析及评价结论
(一)不确定性分析
根据达产年的产品产量，产品固定成本和可变成本、产品价格、销售税金，经核算表明盈亏平衡为56.23%，即只要生产能力达到设计能力的56.23%，项目即可保本，高于此水平，项目将有不同程度的盈利，说明项目是有较强的风险能力。
根据项目特点，选取与项目评价有关的主要因素：销售收入、经营成本、投资，进行敏性分析。分析结果表明：销售收入为最敏感因素，其次为经营成本，再次为投资。当销售价格下降到或经营成本上浮5%时，税后财务内部收益仍高于银行贷款利率和行业基准收益率，说明项目具有较强的抗风险能力。
敏感性分析表
序号
项目
内部收益%
较基本方案增减

投资+5%
28. 17
-1.82
2
经营成本+5%
2 0. 21
-9.78
3
销售价格-5%
18. 78
-11.21
4
基本方案
29. 99

(二)财务评价结论
本项目提出符合国家产业政策和行业发展规划。项目完成后形成生产精密偶件500万付的生产能力，按7.2元/付保守估计年产值达3600万元，除去综合成本利润按15%计算净收益540 万元，成本利润可达22.5%，静态投资回收期为5年，有较强的盈利能力。
十七、经济和社会影响分析
（一） 本项目的实施将优化我公司产品结构，提升产品加工精度和质量，增加产品附加值，提高了生产效率。同时对降低工人劳动强度，改善工作工作环境，节约能源，保护环境等方面都具有积极的意义。
（二） 项目对社会的影响分析
本项目的实施将进一步扩大公司生产能力，可以提高市场占有率，加大工业出口，创汇节汇，为民族工业争气，对项目所有地居民、原料供应商、外部协作单位将带来不同的盈利机会，具有积极的影响。
（三）项目所在地的互适性分析
项目所在地小寺沟镇 ，有两家企业从事铸件机械加工，培养了大批技术工人。
（四）社会评价结论
该项目的提出和实施符合各方面利益要求，社会效益显著。
十八、项目结论
根据以上全面分析，可以不论从项目的经济利益，还是从良好的社会效益来看，该项目均有较强的理论实施性和实际可操作性，项目是切实可行的。

目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -
第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3项目管理与实施进度安排 - 77 -
§8.4工程招标 - 80 -
第九章 项目财务评价分析 - 82 -
§9.1项目总投资及资金筹措 - 82 -
§9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 -
§9.3 项目总成本费用估算 - 84 -
§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 -
§9.5 利润分配估算 - 85 -
§9.6 借款偿还计划 - 85 -
§9.7现金流估算 - 85 -
§9.8不确定性分析 - 86 -
§9.9风险分析 - 88 -
第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 -
§10.1经济效益评价 - 90 -
§10.2社会效益评价 - 90 -
第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -
§11.1研究结论 - 91 -
§11.2建议 - 91 -

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