公司管理资料：IQC来料检验规范.docx

1目的：
1.1 建立一套文件化的工作程序, 进而达到从流程上稳定物料质量,以保证合格的物料进入生产线使用,不让次品流入下一道工序；
1.2提供检验员一个作业规范,使工作更条理化、规范化。
2适用范围
适用于IQC内部运作
3  参考文件：
3.1 MRB流程
3.2  来料抽样计划
3.3  来料检验指南
3.4  来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书
4  定义 无
5 职责
5.1  检验员根据来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书对物料进行检验
5.2  QE工程师或主管负责制订和监管此程序之执行
6培训 无
7作业内容
7.1 来料抽样
7.1.1  检验员收到《外购入库单》后，根据物料编码找出对应的《IQC检验日报表》，核对该物料交货批之质量情况，以便确定抽样方式与数量；
7.1.2  如果该物料为首次来料，将依来料类别(附录一)参考《抽样计划图表》进行随机正常抽样；
7.1.3  如果《IQC检验日报表》上记录该物料在上批检验当中如出现质量异常（退货/挑选、返工），那么此批来料应为加严抽样，依此类推连续加严检验3批，3批检验合格后下一批；转为正常检验
7.2 物料确认
检验员根据《外购入库单》中的“物料编码(P/N)”找出相关之“来料检验指导书”及相关的“工程样板及承认书”,然后对收货通知单及被检物料进行核对是否有料号、物料品名规格、供应商、订单号、数量等内容；
7.3 物料检验
7.3.1 依照工程样板及承认书中的要求进行检验与判定(含试装、试焊、试邦、寿命实验及可靠性实验等)；
7.3.2 来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无工程样板，来料如没有“工程样板及承认书”，则需在《IQC来料检验报告》不合格描述栏注明“无工程样板无承认书”，并提交MRB处理，如该物料经DE确认为样板料，则需DE在《IQC来料检验报告》中注明并签字；
7.4  物料检验报告的填写及处理,若被检物料超出AQL允收范围，则《物料检验报告》先由QE工程师或主管进行复核确认后(以防误测)，再通过MRB流程处理，最后检验单给一份到货仓，另一份存档于IQC；
7.5 物料批之处理跟进方法经QE工程师和/或主管复核确认后，物料批处理方法以下：
7.5.1  若此批在AQL允收范围内且最终判定为合格：
7.5.1.1检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上 (含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；
7.5.1.2然后在此批物料卡通箱或外包装，盖上“PASS”章；
7.5.2  若被检物料超出AQL允收范围内， 经MRB最终决定：
7.5.2.1拒收且退回供货商：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上红色“ 拒收 ”贴纸；
7.5.2.2“特采”：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或外包装， 注明“特采” ；
7.5.2.3挑选/重工：检查员须将检查结果登记在《IQC检验日报表》上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)然后在此批物料卡通箱或外包装，  贴上黄色“ 挑选 ”贴纸；
7.5.2.3.1若决定由供货商挑选，则挑选出来的坏品将直接开单退回供货商，而挑选出来的良品
须IQC再次抽验并将重检结果填写在《IQC检验报告》中；
7.5.2.3.2若决定由IQC挑选，则挑选出来的坏品将由IQC开单退回供货商；
7.5.2.3.3若决定由生产部挑选/重工，在可能情况下，则由PIE工程师提供挑选/重工指示给返工
部门，且挑选出来的坏品将由生产部开单待退供货商；
7.5.3  来料不良之反馈与跟进(以日报、周报、月报以及供货商质量评核形式)：
7.5.3.1每日统计并发布 <<iqc <="" span="">来料检验日报表>>给相关部门,如该种物料最终被判定为退货或挑选/重工,则IQC应发出《8D报告》或联系供货商来厂作质量检讨,且填写有关原因及改善行动在《8D报告》或质量会议记录上,如有需要,则应对供货商进行监察/巡察等重审评核工作；
7.5.3.2 每周统计并发布<<IQC来料检验周报表>>给相关部门，并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；
7.5.3.3每月统计并发布<<IQC来料检验月报表>>给相关部门,并且复核“ 退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；
7.5.3.4每月统计并发布<<供货商品质评核表>>(客供料除外),以供采购作为参考依据，且须采购将评核等级为C、D、E级的成绩反馈给相应的供货商,便于供货商分析与改善；同时IQC需将连续六个月内评核等级有三次为D级或两次D级一次E级，或达两次E级的供货商开出《8D报告》交与采购或供货商，或联系供货商来厂作质量检讨；
7.6 库存之物料检验仓库依照物料保存期,以物料检验合格日期为准,列出《呆料清单》分发给IQC, IQC接到通知后,于3日内对仓库内超保存期之物料进行重检,应将检验结果记录在《呆料清单》中转交PMC；若检验结果为合格,则检验员须在物料外包装箱盖上贴“重检PASS”贴纸；若检验结果为不合格则提交MRB会议决定,同时该物料不可发放；若MRB最终决定为特采,则检验员须在物料外包装箱注明“特采”标识，此时仓库须将此物料优先发往生产线；若MRB最终决定为报废,则须由PMC开报废单通知仓库处理,同时检验员须在物料外包装箱贴上红色IQC “拒收”标签,总之仓库依照《呆料清单》中“处理结果”的要求进行处理；
7.6  生产退料检验
IQC检验员依照《来料检验指导书》及“工程样板及承认书”中的要求对退仓之物料进行抽验与判定
(特别注意“ROHS”的标识以及ESD包装),如合格品数超出AQL允收数,则退回生产线重新处理后,再送IQC重检,并作好相关标识；
附录一：来料种类之分类
类  别
物 料 名 称 描 述
电 子 类
IC、PCB、LED、LCD、PCB’A (含带PCB’A的组件) 、电阻、电容、电感、电感线圈、二极管、三极管、场效应管、电池、火牛、滤波器、晶振、耳塞、保险丝、保险管、连接线（包括USB线、电源线、AV线以及其它接插线）、数码管/模块显示器、马达、喇叭、咪头、蜂鸣器、受话器、继电器、开关、插头、插座、磁棒等
机 械 类
塑胶类、五金壳、拨号胶、脚垫、双面胶、回力胶、螺丝、螺母、垫圈、弹簧、海棉、天线、支架、屏蔽盖/支架、防尘网、热缩管、透明软管、锅仔片、屏蔽线、胶圈等
包 装 类
彩盒、卡纸、卡通、说明书、保养卡、贴纸、防盗贴纸、静电贴纸、无尘纸、内托、吸塑罩、吸塑卡、汽珠袋、胶袋、EVA、光盘、尼龙袋等
辅料
锡线、锡膏、锡条、红胶、黄胶、助焊剂、高温胶纸、美纹胶纸、封箱胶纸、3M胶纸、打包带、气泡袋、防潮膜、贴纸、编织袋、跳线、白电油、洗板水、硅胶、铁氟龙套管