宁波市旅行社度审核综合考评表.doc

宁波市旅行社年度审核综合考评表（2006年1月）内 容分值自查计分检查计分一、国际、国内旅行社经济指标（30分）1.1旅游业务收入4000万元（国际社）旅游业务收入800万元（国内社）71.2旅行社净利润15万元（国际社）旅行社净利润3万元（国内社）81.3实缴税金10万元（国际社）实缴税金2万元（国内社）81.4旅游组接团总数8万人次/年（国际社包括国内、出、入境及港澳）旅游组接团总数1万人次/年（国内社）7以上项目每增加20%加0.5分，每降低10%扣0.5分，出现负数不得分。分社等同国际社考核，未达到设立时承诺的视为暂缓通过。二、旅行社营业条件（15分）2.1国际旅行社经理人员4名，国内旅行社经理人员3名42.2组团社有领队3人，国际社外语导游3名，国内社专职导游3人42.3持有会计上岗证的财会人员不少于2名，其中，至少有1名获得助理会计师以上职称32.4营业场所必备设施有电话、传真、电脑、资料架等且摆放整齐22.5注册资金、质量保证金到位2 旅行社经理人员缺少1名2.1项不得分，缺少2名以上（含2名）视为暂缓通过。领队和导游缺1名2.2项不得分。聘用兼职财务人员每1名2.3项扣1.5分，缺1名财务人员2.3项不得分。营业场所视整洁情况酌情打分。三、各类管理制度健全（15分）3.1旅行社安全工作管理制度13.2事故应急处理方案13.3财务管理制度13.4导游人员管理制度（包括佣金、劳动报酬、人事管理、签定规范劳动合同等）33.5旅行社各类岗位责任制度（3项以下不得分）23.6旅游广告、宣传资料审核制度13.7旅游业务档案管理制度13.8旅游服务质量管理制度（有本单位投诉电话和投诉处理机制及服务承诺）33.9旅行社门市部管理制度（需做到四统一，无门市部的旅行社此项得2分）2 以上制度缺一项扣相应分值, 直至扣完。四、强化内部管理（20分）4.1按时填报旅行社年检报告书和各类统计报表（以上年计）44.2认真做好团队费用结算14.3认真做好经理、导游人员的培训和学习工作并保留学习记录44.4有健全的团队档案（合同、租车协议、意见反馈、行程单）24.5按规定投保旅行社责任保险24.6无超范围经营情况24.7刊登广告规范、内部宣传资料不超出核定范围24.8按要求组织导游参加年检刷卡（以上年计）3每季度至少组织学习1次，每缺1次4.3项扣1分；有挂靠导游的每1名在4.3项扣2分；不按规定投保旅行社责任保险的4.5项不得分；上年度未组织导游按时参加年审刷卡或导游年检时有私刻印章等严重违纪行为的4.8项不得分。五、其它（20分）5.1有效投诉每次扣2分，被投诉3次以上（含3次）取消评优资格25.2旅行社被行政处罚每次扣2分，1次以上（含1次）取消评优资格；所属导游被行政处罚每次扣2分25.3聘用无证导游或无证领队发现一起不得分35.4组团和地接业务做到无安全责任事故发生35.5积极参加旅游行政管理部门组织的各类促销活动和会议（未到一次或迟到2次以上或无故不参加旅游促销活动1次以上的均不得分）45.6与旅游行政管理部门沟通信息。经理和导游人员、经营场地、传真、电话等重要事项变更须在15个工作日内上报（未按时上报不得分）35.7对本单位导游的人事变动按规定办理证件变更手续（一次未办扣3分）3年检得分75分以下（含75分）视为暂缓通过。总分100被考评单位： 旅行社总经理签名： 日期：3 / 3