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扩建年产万条半钢子午线轮胎项目

项目提议书

山东丰源轮胎
9月
项目概况
项目建设基础情况
项目名称
扩建年产万条半钢子午线轮胎项目
项目法人单位
山东丰源轮胎
建设地址
山东枣庄
投资估算及利润估计
本项目拟新增设备投资15亿元，在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力基础上，利用已建成且满足生产能力要求厂房和公用工程，扩建形成年产万条半钢子午线轮胎生产线，使企业成为华东地域规模最大、设备最精良、技术最优异子午胎专业生产厂家
本项目整体计划，分期建设，5年后达产。

第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
生产规模（万条）
600
900
1200
1600

营业税金及附加
（万元）
324
486
648
864
1080
总成本费用
（万元）
76680
115020
153360
204480
255600
利润总额
（万元）
30996
46494
61992
82656
103320
所得税
（万元）
7749
11624
15498
20664
25830
增值税
（万元）
8505
12760
17015
22685
28355
净利润
（万元）
14742
22110
29479
39307
49135

目 录

一、项目建设背景和意义 1
二、市场前景分析 2
三、产品方案和生产规模 4
四、工艺技术方案 6
五、原材料和动力供给 8
六、厂址、公用工程和辅助设施初步方案 9
七、环境保护方案 10
八、劳动定员估算 11
九、项目实施计划 11
十、投资估算及资金筹措方案 12
十一、财务效益初步评价 14
十二、结论 15

一、项目建设背景和意义
1.项目建设背景
近几年，因为国民经济高速发展，汽车工业作为我过国民经济支柱产业得到了迅猛发展，车型更新换代进程也在逐步加速。和此同时，公路运输业，尤其是高等级公路和高速公路建设也得到了快速发展。所以，汽车工业和公路运输业对轮胎工业要求越来越高。众所周知，子午胎是轮胎发展方向，是斜交胎更新换代产品，因其含有节油、耐磨、行驶里程高、速度快、安全舒适等优点而深受用户青睐。所以，客观环境促进轮胎向子午化方向发展。汽车工业作为支柱产业也将快速发展，逐步淘汰斜交胎已成定局。载重子午胎是中国轮胎工业发展方向，也是中国轮胎行业产品结构调整关键。国家已将高等级子午胎列为关键激励发展产业之一 。所以，经过项目建设提升半钢子午胎生产能力和技术水平，符合国家产业政策导向。
中国自加入世贸组织（WTO）后，中国轮胎行业将会受到一定冲击。但机遇和风险是并存，中国企业只有抓住机遇，深化改革，强化管理，提升产品科技含量和质量，达成高效益经济生产规模，降低成本，增强企业本身实力，提升抗风险能力，才能在以后猛烈市场竞争中立于不败之地。现在，中国轮胎企业应立即制订出应对策略，加大资金和技术投入，加紧产品更新换代，增强新产品研制和开发能力，为此，选择管理好、实力强、效益好、产品适销对路、潜在市场大、有发展前景优势骨干企业，给关键扶持，进行技术改造，形成新经济增加点，使其产品质量、品种、效益及技术经济指标逐步达成现代国际同类产品优异水平，增强国有骨干轮胎企业在中国外轮胎市场上竞争实力和信心，现已成为中国轮胎工业发展当务之急。
山东丰源轮胎基于上述背景，决定在现有年产300万条半钢子午线轮胎生产能力基础上，利用已建成且满足生产能力要求厂房和公用工程，增加设备投资，扩建规模为年产万条半钢子午胎生产线，使企业成为华东地域规模最大、设备最精良、技术最优异子午胎专业生产厂家，并为枣庄汽车产业建设和发展提供必需配套。

2.项目建设意义
2.1本项目标建设有利于提升企业市场竞争力
中国外子午胎市场潜力很大，这就要求子午胎生产企业深入提升生产技术水平，加强管理，以高性能产品满足中国外汽车工业发展需要。伴随时间推移，中国国外多元化子午胎市场竞争将会愈加猛烈，企业生存将受到威胁。本项目标建设对于企业抓住并开拓市场、参与市场竞争是很必需，也是十分紧迫。
2.2本项目标建设有利于企业发展循环经济
多年来，中国子午胎企业高速发展。不过，总体来看，子午胎企业走是一条粗放式增加道路，消耗大量资源。伴随中国经济发展进入一个新时期，资源瓶颈、供给约束和生态环境脆弱等问题突现，企业过去那种粗放式增加方法已经失去竞争力。本项目将经过科技创新和产品结构调整来转变增加方法，增加资源综合利用和处理能力，提升企业综合效益和市场竞争力。
2.3本项目标建设有利于推进节能降耗，提升资源利用效率
坚持节能降耗，降低资源消耗，以最少资源消耗发明最大经济效益。本项目标实施，能提升企业技术和装备水平，对发展循环经济，促进企业有资源消耗型向资源节省型转变，降低企业正确资源依靠程度和资源消耗率，提升资源产出率，减轻企业成本负担，增强企业可连续发展后劲。

二、市场前景分析
子午线轮胎作为汽车和工程机械配套产品，和汽车工业及工程机械行业和交通运输业发展息息相关。
1．汽车工业发展
依据中国汽车工业协会1月11日最新公布数据显示，中国国产汽车产销量分别为1379.10万辆和1364.48万辆，首次超越美国成为世界汽车产销第一大国。估计未来5年内汽车行业将继续保持平稳发展，到汽车产销量达成万辆左右。伴随汽车产量继续增加，当年配套轮胎会对应增加，同时汽车保有量也越来越多。轮胎工业发展取决于汽车工业发展态势。依据汽车工业发展规律，在进入新发展台阶后一直保持较高发展速度，现在动态也表明了这一趋势。大中型货车和客车发展，为载重子午线轮胎发展发明了良好市场前景，并促进载重子午线轮胎向公制低断面轮胎方向发展。同时，多年来，轻卡子午线轮胎向半钢、全钢发展趋势也日益显著，这为子午线轮胎市场又开辟了新天地。
2. 中国公路及交通运输业发展
公路运输在中国交通运输中发挥着关键作用。中国高速公路通车总里程达成了6.5万公里。这为子午线轮胎深入发展发明了有利条件。
高速公路建设和发展是国家经济发展水平风向标，加紧高速公路建设是中国经济社会发展需要。伴随国民经济快速发展，物流、人流、商品流大幅度增加，提升运输效率、降低运输成本要求日益迫切。中国高速公路业正处于产业扩张期，高速公路行业正面临着连续繁荣契机。而中国公路运输发展模式是从低吨位、低速载重汽车向高吨位、高完好率、高速重型载重汽车发展，从散货式载重向集装箱载重发展，从高密度短距离运输向高密度长距离或超长距离公路运输发展，快速、长途、重载是公路运输关键，和此相适应肯定是半钢、全钢载重子午线轮胎扩大应用。
3.子午线轮胎市场估计
近几年，中国全钢载重子午线轮胎发展快速。依据贝卡尔特市场调研数据，~中国半钢、全钢载重子午线轮胎产量分别为670万、1120万、1830万、2800万、3700万、4900万和5100万条，增加率分别为61%、67%、63%、53%、32%、32%和4%。由此能够看出，半钢、全钢载重子午线轮胎产量从不足700万条猛增至5100万条，年复合增加率达27%，成为全球最大半钢、全钢载重子午线轮胎生产国，中国半钢、全钢载重子午线轮胎产量占全球产量40%以上。中国载重轮胎子午化率也伴随半钢、全钢载重子午线轮胎产量增加而快速提升，贝卡尔特研究表明，中国载重轮胎子午化率从不足30%到靠近80%，4年内几乎增加了1倍。中国用4年时间走完了欧美发达国家十几年走完历程，载重子午线轮胎在中国已成为主流产品。
中国投资建设载重子午线轮胎项目，集中分布在东部沿海省区、部分分布在中部省区、少数分布在西部地域，西部地域载重子午线轮胎产量仅占全国产量5%左右。工厂选址山东枣庄应把握时机，利用国家继续支持载重子午线轮胎发展政策，以较高起点加紧发展半钢载重子午线轮胎。
依据以上分析，结合相关教授对子午线轮胎需求估计，本项目对半钢子午线轮胎市场需求量估计以下：
估计，到汽车产销量超出万辆，轮胎需求量将达成7亿条。到中国轮胎子午化率将达成90%，子午线轮胎需求量将达成6.3亿条。

三、产品方案和生产规模
1.产品定位和结构
本产品关键以中、高级产品发展为主，产品关键定位在有内轻型载重中短途和低断面宽基无内长途巴士车上，同时部分兼顾大众常规中型载重汽车车型子午线轮胎。项目充足利用优异工艺技术，使产品含有滚动阻力低、燃油消耗低、附着性能好、行驶里程高、载重能力强，好行驶性和乘坐舒适性等优于一般半钢子午线轮胎；而且全部产品全部含有二次以上翻新使用特点。
2.产品方案和生产规模
本项目标生产规模和产品方案是依据市场需求估计及轮胎工业发展趋势，并结合企业现有条件和多项有利原因提出。其规模为年产万条半钢子午线轮胎。
产品方案和生产规模具体以下表：

产品方案及生产规模
序号
轮胎规格
单位
年产量
1
145/70R12
万条
100
2
165/70R13
万条
170
3
175/70R13
万条
170
4
185/70R13
万条
120
5
185/60R14
万条
120
6
195/60R14
万条
135
7
195/70R14
万条
50
8
205/55R15
万条
50
9
205/60R15
万条
50
10
215/75R15
万条
65
11
205/50R16
万条
65
12
205/55R16
万条
65
13
215/60R16
万条
40
14
225/60R16
万条
35
15
245/70R16
万条
50
16
225/45R17
万条
50
17
265/65R17
万条
35
18
225/40R18
万条
50
19
245/40R18
万条
35
20
265/35R20
万条
20
21
275/35R22
万条
15
22
285/30R24
万条
10
23
155R12C
万条
100
24
185R14C
万条
35
25
7.00R16
万条
100
26
215R16
万条
100
27
6.50R16
万条
165

累计
万条

四、工艺技术方案
1.企业工艺技术概况
本项目采取山东丰源轮胎原引进含有国际优异水平载重子午胎制造技术，企业经过多年消化吸收、改善创新，形成了特有生产技术。该技术胶料混炼采取大功率密炼机，半成品制备采取冷喂料复合挤出工艺和压延工艺，裁断成型采取自动化程度高钢丝帘布裁断机和一次法轮胎成型机，硫化采取国际优异充氮硫化工艺，并配置检测线及检测设备进行成品检测。生产过程中降低了半制品制造和周转步骤，提升了热效能，稳定了硫化压力，缩短了硫化时间，产能提升，产品质量稳定。
2.工艺技术方案选择
本项目制造技术是在对引进技术全方面消化吸收基础上，进行改善和创新，形成中国领先半钢子午胎生产技术。为确保产品质量稳定、可靠，在设备选型和工艺方案选择中，将进行优化, 优选国产优异、成熟可靠设备，中国不能制造设备，由国外购置。
3.工艺步骤
工艺步骤详见工艺步骤图。

工艺步骤图

入库
检验
光胎硫化
喷涂
胎胚成型
胎圈成型
裁断
裁断
胎圈钢丝挤出
胶片、型胶、三角胶挤出
纤维帘布压延

胶料混炼
钢丝帘线压延
配料

五、原材料和动力供给
1.关键原材料供给
本项目全部原材料对于中国能够生产并能满足技术要求，则立足中国采购，对于中国不能生产或其性能达不到技术要求原材料，则需要进口。
年产万条半钢子午线轮胎达产后，关键原材料年需用量：

序号
名 称
单位
年用量
1
天然橡胶
吨
50602
2
合成橡胶
吨
40478
3
炭黑
吨
56126
4
硫黄
吨
2719
5
促进剂
吨
1241
6
防老剂
吨
1960
7
油
吨
5689
8
其它化工原料
吨
11008
9
纺织物
吨
8316
10
钢丝帘线
吨
13695
11
胎圈钢丝
吨
7194

累计
吨
199028

2. 水、电、汽及其它动力供给
2.1动力介质需用量
供水:
最大 445 m3/h 日耗量9620 m3/d
蒸汽：
冬季 最大95t/h 平均80t/h
夏季 最大85t/h 平均70t/h
供电：
需要容量 50800KW 年耗电量 28825万kWh
压缩空气：
最大 600ｍ3／min 平均 350ｍ3／min
3.动力供给方法
（1）供水：生活饮用水由自来水管网供给。生产用水由厂区供水系统提供。
（2）供热：生产、生活用蒸汽，由本项目新建锅炉房供给。
（3）供电：本项目生产车间及辅助生产设施用电，均由厂区变电站供电。
（4）供压缩空气：本项目压缩空气由空压站供给。

六、厂址、公用工程和辅助设施初步方案
1.厂址初步方案
本项目拟在山东枣庄，利用山东丰源轮胎已建成年产300万条半钢子午线轮胎生产车间、200万条全钢子午线轮胎生产车间、1000万条半钢子午线轮胎生产车间和辅助生产设施、公用辅房等，增加设备投资，扩建成产能为年产万条半钢子午胎生产线。
2. 公用工程和辅助设施初步方案
2.1给排水
（1）给水：
生活饮用水为自来水。厂内设有生产循环冷却水给水系统和生产、生活、消防直流给水系统。
本项目空压站和设备常温冷却水，由水泵房中常温冷却水系统供给，循环使用。生活用水及消防用水亦由水泵房中生活、消防水系统供给。
胎面冷却水采取独立循环供水方案。
（2）排水：
排水系统为雨水、生活污水、生产污水合流制排水系统。生产废水基础为设备冷却水排污水和溢流水，其水质可达成国家污水综合排放标准要求；生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道。
2.2供热
本项目用蒸汽100t/h。
2.3 供电
本项目需要建一座110KV变电站。
2.4空压站
设备、动力、仪表、成品检验所用压缩空气，由空压站供给。空压站内需安装2台400ｍ3／min空压机。
2.5采暖、通风及空调
（1）采暖：
全部厂房及辅助用房均设集中采暖，热媒为蒸汽，由锅炉房供给。
（2）通风：
半成品制备工段、硫化工段设送、排风系统，以确保工艺条件。改善工作环境。
（3）空调：
为确保产品质量，裁断、成型工段设置空调系统，以保室内温度夏季不超出280C；冬季不低于200C，整年室内相对湿度不超出70%。钢丝锭子房等有特殊要求另外设置。
2.6消防
水泵房内单独设置消防水泵，厂区设消防管网，在管网上按要求部署消防栓；轮胎车间生产类别属丙类，按要求在车间内设置消防栓，在每个消防栓处，设置直接开启消防水泵按钮。

七、环境保护方案
对本项目生产过程中所产生污染物进行处理，使其符合国家排放标准，以利保护环境。
项目生产过程中所能产生污染物有烟气、废水、噪音等，项目将采取对应治理方法。另外对不安全原因也全部有防范方法，分述以下：
（1）烟气：
生产过程中，胶料机械加工和硫化会产生热胶烟气，在可能产生烟气部位设置抽风罩，集中后高空排放。
（2）废水：
生产用直接或间接冷却水均循环使用，少许溢流水和定时排放循环水，其水质符合国家排放标准，无须处理。生活污水经化粪池处理后，经过厂区排污管排入厂外管网中。
（3）噪声：
项目选择设备噪音较低，通常不超出国家标准。对噪音较大部分设备采取了降噪声方法，如设置隔音墙、消声器、减震器等，使环境噪声符合国家要求标准。
（4）为防范机械、静电、用电、压力及高温管道等伤害，对易造成安全事故部位，全部有防范方法，以达成安全生产。

八、劳动定员估算
1.工作制度
整年工作日为300天，实施三班工作制（四班三运转），每班7.5小时（硫化8小时），管理人员实施白班8小时工作制。
2.劳动定员：
项目定员总计2080人,其中：
　　　　直接及辅助生产人员：　　　　　　 人
　　　　技术、销售、管理人员：　　　　　　　80人
3.人员起源：
山东丰源轮胎原有职员300余人，每十二个月按产能需求及劳感人事部门要求招用人员，其中工人以社会招工为主，技术人员可经过招聘及新毕业大学生等多渠道处理，行政管理人员部分企业内部调配为主，部分社会招聘。

九、项目实施计划
1.项现在期工作：
（1）技术交流、询价。
（2）编制可行性研究汇报。
（3）可行性研究汇报批复。
（4）设备技术交流、谈判、签约。
（5）协议生效。

2.项目建设期
（1）编制初步设计。
（2）设备订货、设备到货。
（3）人员培训。
（4）设备安装。
（5）单机试运转。
（6）联合试运转。
本项目建设期为12个月。

十、投资估算及资金筹措方案
1.投资估算
1.1项目总投资概况
本项目新增总投资约为150000万元，具体以下：
设备购置费：130000万元（详见新增设备清单）
安装工程费： 0万元
1.2项目分期投资计划
本项目整体计划，分期建设。项目达产后实现年产万条半钢子午线轮胎。项目计划逐年提升生产负荷，第1-4年产能分别达成600万条、900万条、1200万条、1600万条，第5年达成年产万条半钢子午线轮胎生产能力，以后各年均为满负荷生产年。
2.资金筹措
本项目资金企业自筹。

新增设备清单

序号
设备名称
型号和规格
台数
1
双复合挤出机
Φ200C.F/Φ150C.F LD=16
6
2
三复合挤出机
Φ200C.F/150/120C.F LD=16
6
3
复合挤出联动线

8
4
帘布压延线
Φ610×1730mm四辊压延机
6
5
热炼机
XKR-550
16

辊筒规格：Φ550×1500mm

6
胶片多刀纵裁机
TG600型
6
7
帘布多刀纵裁机
裁前最大宽度：600 mm
6
8
钢丝上法兰机

6
9
六工位钢丝圈生产线
胎圈直径：12″～24″
6
10
三角胶挤出贴合线
胎圈直径：12″～24″
8
11
钢丝带束层生产线
挤出机螺杆直径：Φ90mm
13

最大挤出宽200mm

12
內衬层挤出压延生产线

6
13
纤维帘布裁断机
裁断角度：0°~ 45°
6
14
一次法轮胎成型机
适用胎圈直径：
18″～24″、14″～18″
42
15
半钢两次次法轮胎成型机
适用胎圈直径：
12″～16″、15″～16″
134
16
自动喷涂生产线

8
17
双模定型硫化机
42″、48″
230
18
轮胎修边机

6
19
动平衡/均匀性试验机

13
20
扩胎检验机

13
21
模具

700
22
洗模机

6

十一、财务效益初步评价
1.生产规模及销售收入

第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
生产规模
（万条）
600
900
1200
1600

销售收入
（万元）
108000
16
216000
288000
360000

2.财务效益分析
单位：万元

第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
108000
16
216000
288000
360000
营业税金及附加
324
486
648
864
1080
总成本费用
76680
115020
153360
204480
255600
利润总额
30996
46494
61992
82656
103320
所得税
7749
11624
15498
20664
25830
增值税
8505
12760
17015
22685
28355
净利润
14742
22110
29479
39307
49135

十二、结论
1、本项目为年产万条半钢子午线轮胎项目。建成后可使企业调整产品结构、发展适销产品、增强企业关键竞争能力、提升产品市场拥有率。
2、本项目标建设符合国家产业政策，可促进当地经济发展。
3、财务评价表明，项目经济效益很好，项目达产后，平均每十二个月销售收入360000万元，净利润达成49000万元，年平均营业税金及附加和增值税为29400万元，年平均所得税26000万元。项目社会效益好。项目含有偿还能力和抗风险能力。
总而言之，对项目标评价结论是建设条件含有，建设规模合理，经济效益很好，经得起风险，项目是可行。

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