安全生产责任落实体系公共部分与行业部分.doc

安全生产责任落实体系公共部分与行业部分

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12

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表5。企业(共性部分）安全生产责任落实测评体系
企业(共性部分)安全生产责任落实测评体系
一级
指标
二级指标及描述
标准分值
评分标准
打分
情况

A
领导保障50分

A
领导保障
50分

A
领导保障
50分
组织领导
10分
A。1认真落实、切实承担企业第一责任人(包括企业出资人、法定代表人、实际控制人和主要负责人）责任。
2分
1.建立、健全本单位安全生产责任制,并以文件明确,层层签订安全责任书,主要负责人将上级下达的控制指标逐项分解下达,并与管理层主要负责人签订，包括子公司、分公司主要负责人层层签订。带头执行现场带班制度。以文件明确得1分，签订责任书得1分。发现有未签订责任书的,此项不得分。

A。2企业负责人“一把手"公开承诺并积极履行承诺。
2分
2.公布公开承诺并履行承诺得0。5分，批准发布岗位安全责任制度和安全管理制度各得0。5分；保障投入，兑现奖惩得1分。发现有履行承诺率达不到100%，或者奖惩未兑现，该项不得分。

A.3“一把手”思想上高度重视，行动上工作到位。
2分
3.一把手亲自研究、亲自安排、亲自检点，形成“领导抓，抓领导”的运行机制，每周召开一次会议并形成会议纪要得1分，有1次不落实不得分;安全上人、财、物按规定到位,保障实际需要，有支出或文件等凭证,得1分，有1项不符合要求，不得分.

A。4设立安全生产委员会或安全生产领导机构.
2分
4。每周组织召开一次安全生产专题会议，能按时召开并解决安全问题得1分；每月深入基层调研一次,形成会议纪要并落实得1分.

A.5主要负责人和其他负责人履行了相应职责。
2分
5。严格履行职责要求,负责人组织制定本单位安全生产规章制度、消除生产安全事故隐患、制定并实施事故应急预案、及时如实报告生产安全事故等职责的，得2分。有一项不符合要求扣0。25分，因履职不到位，造成重要影响的，此项不得分。

机构队伍
20分
A.6按规定设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2分
6.有安全生产专职管理机构并有机构设立文件得1分；配齐专职安全生产管理人员得1分。未按规定设立或配齐的,此项不得分。

A.7证照齐全；深入落实建设项目安全设施和职业卫生“三同时"制度（安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；按规定办理设计审查和竣工验收的情况.
2分
7.工商营业执照等证件手续齐全得1分，按规定批准生产建设和实施“三同时”得1分,未按规定实行“三同时”,此项不得分。证照不全的,实行否决。
否
决
项
A。8强化企业负责人技术决策和指挥权,注重发挥注册安全工程师对企业安全状况诊断、评估、整改方面的作用，重视安全培训工作，有计划，有经费预算，重要议事有记录,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，全员持证上岗率为100％;非安全许可企业人员也要做到全员持证上岗;按规定健全培训制度，建立培训档案和台账。
4分
8.有安全培训计划文件和相关记载得0。5分.财务报表和凭证中有安全培训经费支出的相关记载，得1分.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员有相应的安全培训证书,得2。5分。证书是否在有效期内，是否经过复训或再培训，3人以下无证或过期扣1分，3人以上无证或证件过期扣2分.安全许可企业的从业人员无相应的安全培训证书，证书过期，未经复训或再培训，3人以下扣2分，3人以上扣4分。非安全许可企业的从业人员也照此打分。培训制度内容完整，管理档案层次齐全,培训台账数据详实，有1项达不到分别扣1分.

A。9特种设备管理。
3分
9。建立特种设备台账得2分，每发现1台（套）特种设备未检测检验，扣1分，3台以上未检测检验此项不得分.

A。10普遍开展岗位达标、专业达标和企业达标建设。
3分
10。标准化建设要有目标、有计划、有方案，按时完成任务得3分。由于自身原因未通过验收实施否决。
否
决
项
A.11隐患排查治理.
2分
11.建立隐患排查治理制度和台账，得1分；每发现1项隐患未能及时治理，扣0。5分；对不能立即整改的隐患未采取“五落实"的，每发现1项扣0.5分;按规定向安监部门报送事故隐患排查治理书面统计分析表,得1分；对重大事故隐患，未及时向安监部门报告，每发现1项从总分中扣5分。

A。12加强安全宣传教育，有经费、有计划、有落实；开展企业安全文化创建活动。
4分
12.积极开展六月安全生产月活动和开展安全生产、应急避险、职业健康知识“五进”活动,每季度在自办宣传阵地或媒体宣传得2分；达到市级以上安全文化创建标准得2分，未完成年度达标任务，此项不得分。

安全投入
20分
A.13按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,提取使用和保证安全生产费用投入,含隐患排查治理经费、安全宣传教育经费、劳动保护经费、职业健康和应急处置演练经费等,做到专款专用，建立内部安全费用管理制度、编制财务计划、纳入预算。建立安全生产费用使用台账；按规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险等。
20分
13。按国家规定提取和使用安全生产经费，按规定提取得5分；用于安全生产，包括安全设施设备更新、改造和维护，安全评价，重大危险源监控，事故隐患评估整改，安全教育、职业健康、劳动保护,以及应急预案编制、事故应急救援演练安全发展创新课题等得10分；按照规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险得3分；保证个体劳动防护用品等有关经费,按规定足额提取,并且列入企业年度经费预算得2分。

B
基本工作30分

B
基本工作
30分

B
基本工作
30分
制度落实
15分
B.1严格遵守和执行安全生产法律、法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产,按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度.
15分
1。至少含:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全宣传教育管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工（单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等,以文件形式发布得4分，缺1项制度扣1分，缺3项以上扣4分;制度内容符合规定得4分，有1项制度不符合规定扣1分；有制度执行记录得3分;制度落实到位得4分。因制度落实不到位造成事故发生，本项不得分。

年度工作
15分
B。2企业用工要严格按照劳动合同法与职工签订劳动合同。按照规定配备劳动防护用品；建立健全劳动防护用品管理制度。在有“三证一报告”（安全标志证、备案证、合格证；检验报告）合法渠道采购劳动防护用品,加强使用情况日常管理。
3分
2。按照国家有关行业标准、规定配备劳动防护用品得0。5分，建立健全劳动防护用品管理制度得0.5分，在合法生产、经营单位采购劳动防护用品得1分，加强对劳动防护用品配备使用情况日常管理，并建立台账得1分。

B。3安全设备设施维护保养定期检测情况；较大危险因素生产经营场所设施设备设置安全警示标志。
2分
3。对安全设备设施进行定期维护保养和检测并建立台账得1分;较大危险场所设置安全警示标志得1分.

B。4在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责和应当采取安全措施；指定专职安全管理人员进行安全检查与协调.
2分
4.在同一作业区域进行生产经营活动的各方，签订安全生产管理协议得1分，履行协议得1分.

B。5定期进行安全风险评估分析，安全生产事故报告及应急救援预案和演练情况,并做到动态修订完善。建立安全生产动态监控及预警预报系统。
2分
5。按规定报告生产安全事故情况;企业安全生产应急预案应当报相应的安监部门备案,已备案得1分；每年至少演练1次,预案至少每3年修订一次,演练或及时修订得1分；建立应急物资储备库，建立专（兼）职应急队伍，建立队伍并与周边应急队伍签订协议，开展应急培训和宣传得1分。

B.6职业健康方面，有机构，有专兼职人员;主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训；依法组织本单位的职业病防治工作；有职业病防治计划和实施方案,有制度和操作规程，有职业卫生档案和劳动者健康监护档案；有职业危害检测申报档案，有应急救援预案;严重职业病危害作业岗位，醒目位置有警示标识中文警示说明.
2分
6。设置或者指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员得0。5分;遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位职业病防治工作得0.5分；制定职业病防治计划和实施方案,建立、健全职业卫生管理制度和操作规程得0。25分；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案得0。25分；开展职业危害项目申报和职业危害日常监测工作，建立检测申报档案得0。25分；对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明得0.25分。有一项不符合要求扣1分，直至该项不得分。

B。7 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和备案。
2分
7。每年一季度前，要组织开展重大危险源的辨识、建档、登记，并备案,有一项未开展扣1分，扣完为止。

B.8工会、共青团、女工部等组织发挥作用。
2分
8.工会、共青团、女工部等组织有活动、有方案、有成效,促进安全生产得2分.

C
安全
指标20分
C。1绝对控制指标在政府或上级部门下达的指标范围内.
10分
1.凡发生一般事故的，降一等级；发生较大以上事故,该企业年度为不合格企业。
否决性指标
C.2相对控制指标在政府和上级部门下达的控制范围内。
10分
2。相对控制指标不符合下达指标的，有一项即下调一个等级。
否决性指标
说明：本标准共100分，权重为80％，60分以上且无否决项为C类；与有关行业专业部分一起考核共100分；特殊行业100分考核的，以特殊行业体系为主.
表5。6 危险化学品企业安全生产责任落实测评体系
危险化学品企业安全生产责任落实测评体系
一级指标
二级指标及描述
标准分值
评分标准
打分情况
D
行业特殊要求
D.1企业周边距离符合国家标准。 D。2企业内部总平面布置符合国家标准。 D.3企业发展符合国家产业政策。
10分
1。企业周边距离符合国家标准得4分，不符合扣4分.
2.企业内部总平面布置符合国家标准得3分，不符合扣3分。 3.企业发展符合国家产业政策得3分，不符合扣3分。
单
项
否
决

E
现场安全管理

E
现场安全管理
E.1按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室。
E.2按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理。
E.3按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。
E.4按照GB50057在厂区安装防雷设施。
E。5按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材.
E.6按照GB50058设置电力装置。
E。7按照GB11651配备个体防护设施。
E。8厂房、库房建筑应符合GB50016 GB50160。
E。9在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施. E.10企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 E.11企业应保持作业环境整洁。 E.12企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。
E.13静密封点泄漏率小于万分之五;动密封点泄漏率小于千分之二。
E.14生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色.无钩、连、绑、挂现象.
E.15主要设备（包括备用设备）完好率大于95%.
20分
1.按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施,得1分,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室得1分.
2。按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理得1分.
3.按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施得0.5分。
4。按照GB50057在厂区安装防雷设施得1分。
5。按照GB50016 GB50140配置消防设施与器材得1分。
6。按照GB50058设置电力装置得1分.
7.按照GB11651配备个体防护设施得1分。
8.厂房、库房建筑应符合GB50016 GB50160得1分.
9.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施得4分，每发现1处不符合要求，扣0.5分直至4分. 10。企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志得0.5分。 11。企业应保持作业环境整洁得0。5分。 12。企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶得0。5分。
13.静密封点泄漏率小于万分之五、动密封点泄漏率小于千分之二得3分，每发现1处不符合要求,扣0.5分直至3分。
14。生产场所做到沟见底,轴见光，设备见本色,无钩、连、绑、挂现象得2分，每发现1处不符合要求，扣0.5分直至2分。
15。主要设备（包括备用设备)完好率大于95%得1分。

F
其他安全管理

F
其他安全管理
F。1企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。 F.2企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 F。3购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件；
建立危险化学品销售台账记录和用户档案（一户一档)，如实记录相关信息. F。4企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
(1）动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）破土作业；
（4)临时用电作业;
（5)高处作业；
（6）断路作业；
（7）吊装作业；
(8）设备检修作业;
（9）抽堵盲板作业；
（10）其他危险性作业。 F.5国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证.
F.6除制定要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度:工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
10分
1.危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查.全部符合得3分,有1项不符合扣0。5分，直至3分. 2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度，得0.5分。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案，得0。5分。 3.购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件。
建立危险化学品销售台账记录和用户档案（一户一档)，如实记录相关信息；完成得1分，发现1户记录不全或未记录的扣0。5分，直至1分。 4。企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容,作业证内容完整得2分，有缺项酌情扣0.5至1.5分,未办理作业证扣2分：
（1）动火作业；
(2）进入受限空间作业；
(3）破土作业；
(4）临时用电作业；
（5）高处作业;
（6）断路作业;
(7)吊装作业；
（8)设备检修作业；
(9）抽堵盲板作业；
(10)其他危险性作业。 5.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证，得1分。
6 制度完整得2分，每缺1项扣0。5分，直至2分.

说明：本标准40分，权重为0.5，与共性标准80分一起共100分.