榨菜全自动生产配套包装膜生产线-项目建议书.doc

榨菜全自动生产配套包装膜生产线项目建议书一、 公司基本情况及财务状况：重庆汇森印务有限公司位于重庆市丰都县名山镇白沙沱村四组，是一家专业从事塑料彩色印刷包装的企业，于2006年11月注册成立，注册资本金300万元，法定代表人陈雪平，公司现有员工86人,其中:管理人员8人，高、中、低级技术人员16人.主要产品为食品塑料包装袋，榨菜包装袋占公司业务的95%以上，主要客户是重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司一家上市公司；2009年销售收入2199万元，实现利税163万元,2010年销售收入2827万元，实现利税20元。2011年销售收入3516万元，利税278元。公司现有两条生产线，一条是食品包装袋生产线，包括一台10色凹版高速印刷机、一台高速复合机和5台制袋机；另一条是为了满足重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司的全自动生产榨菜线的包装而在2011年底新开发的自动包装膜生产线(即本项目)，包括一台13色凹版高速印刷机、一台高速复合机、一台品检机、一台分切机和配套的检测设备。重庆软包装业竞争较为激烈，主要是低端客户竞争非常厉害，我司的市场定位为高端客户，市场现对好一些，但公司仍然存在几个较大的竞争对手，如重庆鼎盛印务公司、重庆工友印务公司等；因此，公司在重庆软包装业中处于领先状态，属于行业领先者。二、 项目基本情况（一）项目背景一直以来，袋装榨菜因为其辛辣，既有固体，也有液体，还有粉剂，严重影响了榨菜行业的全自动生产线的装备进程，近年来，随着人力资源的稀缺和人力成本的急剧增长，这一进程又重新被各大公司提到战略高度来解决。限制榨菜全自动生产的瓶颈主要一是全自动的罐装计量设备，一是与之配套的包装袋。从2009年起，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司就一方面与德国一家公司合作研发专门的全自动生产设备，在2010年解决了这一难题，并于2010年底上了第一条全自动生产线，效果非常好，于2011年一次性投入2亿资金，新上年产5万吨的厂房和5条全自动生产线；另一方面，与我公司合作，解决配套的全自动包装膜的攻关，即本项目。（二）建设内容。本项目建设内容包括在原厂房外新增土地20亩（工业用地），新建厂房和库房3000平方米，新增包括一台13色凹版高速印刷机、一台高速复合机、一台品检机、一台分切机，和相应的配套设备设施（包括检测设备、配电房、变压器、消防和防雷设施等）（三）技术工艺项目工艺流程为：印刷-品检-复合-熟化-检测-分切-分卷-包装；关键控制技术是整条线的张力控制和摩擦系数，关键控制工序是印刷、复合和分切。为了满足工艺技术要求，公司重新引进了国内最先进的生产设备，包括印刷速度可高达300米/分钟的13色高速电脑凹版印刷机，和相应的高速干式复合机，以及分切速度可达400米/分钟的SL130G高速分切机；整条生产线采用先进的PLC微电脑控制系统控制整机操作程序，实现自动上料、自动计米停机、自动恒张力控制等，实现了数字化自动控制，配备直观明瞭的人机界面，实现电动化操作，最大限度地提高企业产能及最少的人工成本。形成专业化、系列化、自动化程度高的生产模式。 三、 总投资及资金来源。本项目总投资为1775万元，包括土建部分、设备部分、配套部分和流动资金。具体为：1、 土建部分投资约为660万元，具体如下表：序号项目数量单价（万元）合计（万元）1土地20亩81602场平503厂房和仓库3000平方米0.154504合计660 2、设备部分投资约为663 万元，具体如下表： 序号项目型号数量单价（万元）合计（万元）1印刷机13803802复合机11301303分切机190904品检机135365检测设备5276合计663 3、 配套设施投资约为 52 万元，具体如下表： 序号项目数量单价（万元）合计（万元）1 配电房120202电力管网、线153消防设施64防雷设施15其他106合计52 4、本项目流动资金大约为400万元。本项目建设资金主要来源于公司自凑和银行贷款，其中自凑1275万元，银行贷款500万元，全部资金已经到位。项目建设已经基本完成。项目完成后，可以年增加产值5000万元，利润450万元，新增就业20人。四、 申请贴息资金的理由和政策依据根据国家“业结构调整指导目录（2011年本），本项目符合十九轻工类12小类中高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”的规定；另外，公司成立以来，积极雇佣三峡库区移民和解决农民工就业，并且极缴纳社会保险；依法经营，照章纳税；2011年实现税收25万多，支付职工工资及保险费135万元，对当地政府和人民做出一定的贡献；最后，本项目已经完成，并且有银行贷款500万元，产生了利息；因此，公司完全符合有关政策规定，满足贴息资金申请的要求，特申请贴息。 目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97