工艺文件控制管理标准模板.doc

佛山市顺德区华傲电子企业标准QG/HD04.16-01工艺文件控制管理标准B版8月公布 8月实施佛山市顺德区华傲电子 公布目 录1范围2引用标准3术语和定义4管理职责4.1 生产物控部职责4.2 各部门职责5管理内容和要求5.1 工艺文件签署手续5.2 工艺文件签署职责5.3工艺文件编制、审核、会签、标准化、同意要求5.4 工艺文件更改标准、权限、程序及更改措施5.5 工艺文件发放管理6检验和考评附录和附表HG 04.16-01表1 工艺更改通知单HG 04.16-01表2 工艺通知单HG 04.16-01表3 工艺文件发放、回收登记台帐附加说明为了要求本企业工艺文件控制，特制订本标准。1范围本标准要求了工艺文件控制管理职责、内容、方法和要求。本标准适适用于本企业。2引用标准QJ/HD 1310.001 工艺文件编号方法QJ/HD 1310.002 工艺文件格式QJ/HD 1310.003 工艺文件完整性3术语和定义（不需用）4管理职责4.1 生产物控部职责负责工艺文件编制、审核、标准化、同意、分发和存档管理。4.2 各部门职责负责本部门使用工艺文件内部管理。5管理内容和要求5.1 工艺文件签署手续工艺文件要推行签署手续，签署手续为：编制审核会签（视需要）标准化同意。签署人必需使用黑墨水亲笔署名，一律不许可其它人员代签，不然作违反工艺纪律论处。特殊情况如长时间出差等，可书面委托或指定有相当水平人员负责署名。5.2 工艺文件签署职责a) 编制是由文件编制人签署；b) 审核是由指定工艺员负责签署；c) 会签是由技术部对应项目经理负责签署；d) 标准化是由工艺设备处专职或兼职标准化员负责签署；e) 同意是由生产物控部工艺设备四处长负责签署。5.3工艺文件编制、审核、会签、标准化、同意要求5.3.1工艺文件编制5.3.1.1编制者对文件内容优异性、适用性、正确性、完整性负责，文件应简明并有良好可操作性指导，同时符合相关国家标准和行业要求，和本企业工艺规范。5.3.1.2工艺文件编号、格式、完整性应符合技术标准工艺文件编号方法（QJ/HD1310.001）、工艺文件格式（QJ/HD 1310.002）、工艺文件完整性（QJ/HD 1310.003）相关要求。5.3.2 工艺文件审核5.3.2.1 审核者关键审核工艺文件正确性，审核工艺文件和产品图样及设计文件统一性、工艺文件编制表示方法、表示方法等方面简化、协调和可操作性，审核者和编制者一样，应对工艺文件版本：B 修订状态：0 页次：第1页/共6页正确性、统一性、完整性和优异性负责。5.3.2.2 编制者和审核者不得为同一人。5.3.3 工艺文件会签5.3.3.1 工艺文件由相关职能科室或生产车间主管人员会签。5.3.3.2 会签者应对会签文件正确性、适用性（相关部门内容）和能否在生产中或本部门工作正常运行负责。5.3.4 工艺文件标准化审查5.3.4.1 工艺文件标准化审查由工艺设备处兼职标准化员按相关标准要求进行，并对工艺文件是否全方面达成标准化要求负责。5.3.5 工艺文件同意5.3.5.1 同意者应对所同意文件正确性、适用性、完整性和合理性负责。5.3.5.2 工艺文件封面日期是同意日期，由同意人负责填写。5.4 工艺文件更改标准、权限、程序及更改措施5.4.1 工艺及工艺文件更改标准5.4.1.1 工艺文件更改应遵照尽力使产品零、部件及产品质量、性能提升，并使工艺愈加合理优异，操作愈加简便、劳动强度更低，材料消耗更少，工作效率更高标准。5.4.1.2 工艺及工艺文件应严厉、慎重，必需避免常常更改。当更改某一文件时应同时更改其它相关资料，不得漏改。5.4.1.3 工艺更改应由新产品试制和批量生产工艺主管部门组织对更改内容进行分析评价，确定其关键程度，对于通常关键程度即可更改。正式更改用“工艺文件更改通知单”（HG04.16 表1），临时更改用“工艺通知单”（HG04.16 表2），并按本标准要求更改程序进行。当更改内容影响重大，并包含到产品成品或零部件A级质量特征发生更改时，工艺更改提出部门应组织相关部门进行评审、试验验证和确定，“工艺文件更改通知单”或“工艺通知单”应按格式要求逐项填写清楚后，方可按更改程序办理手续。5.4.1.4工艺文件更改通知单编号工艺文件更改通知单编号采取G（）工-，“G”表示工艺文件、“”表示图样及文件所属产品型号、“”用四位数字表示更改年份、“工”表示生产物控部工艺设备处、“”用三位数字次序号。5.4.1.5工艺通知单编号工艺通知单编号采取（）电物工-，“”用四位数字表示年份、“电子工艺”表示本企业生产物控部工艺设备处、“”用三位数字次序号。5.4.2 工艺及工艺文件更改要求5.4.2.1 产品试制及批量生产阶段工艺及工艺文件更改按本要求办理。5.4.2.2 因为产品图样及设计文件更改，包含工艺文件需要对应更改时，应由原工艺文件编制或设计部门立即更改，如包含产品成品和零部件重大更改时，须经评审、试验验证和确定后，方可按程序版本：B 修订状态：0 页次：第2页/共6页进行更改，并作好统计。注意相关产品及工装所受影响。5.4.2.3 工艺文件有错误时原文件设计部门应立即更改。5.4.2.4 凡有重大工艺改善，必需经相关部门评审、试验验证和确定后方可进行工艺更改，并应作好统计和立即将改善内容纳入工艺文件。5.4.2.5 新产品小批试制阶段工艺现场处理采取“工艺通知单”形式处理。小批试制后期对试制用工 艺文件作一次集中修改和完善，不作标识，并编制正式工艺文件。5.4.2.6 新产品开发如安排有“批量试生产阶段”，在批试阶段完成后，可对判定后工艺文件一次性整理，不作标识。如不安排批试阶段，则“小批试制判定”后就应对工艺文件作一次性验证和整理，不作标识。5.4.2.7 在批量生产阶段，临时脱离工艺规程现场处理，按职责划分用“工艺通知单”处理，工艺设备处发出“工艺通知单”均应发相关部门，各部门应妥善保管，并作好统计。5.4.2.8 因为产品图样更改工艺文件时，相关工艺人员编写“工艺文件更改通知单”，经处长审核，相关部门会签。5.4.2.9 在批量生产过程中，工艺设备处按“谁编谁改”标准对需要更改工艺文件，经工艺验证后，工艺文件编制者填写“工艺文件更改通知单”，经本部门工艺设备处长审核、部门领导同意后，并对工艺文件进行更改，由生产物控部负责复印（或晒印）、登记、分发、收回及销毁作废工艺文件，并做好登记。5.4.2.10 一次全方面整理工艺文件，且内容作大量更改（整本工艺文件及整本工艺规程文件），可按5.4.6款简化更改措施进行更改。5.4.2.11 工艺文件更改通知单文件编号、更改标识必需和被改文件保持一致。5.4.2.12 工艺文件应一直保持有效性，能立即指导生产和管理，要和生产、管理现实状况保持一致。5.4.3 工艺和工艺文件更改程序5.4.3.1 “工艺通知单”仅作现场处理，不更改工艺文件。依据工艺分工“工艺通知单”按“编制、审核、会签、同意”程序，由各责任人签署后生效。如对原工艺有重大更改时，应由提出部门组织工艺评审，经过后方可按上述程序进行更改。5.4.3.2 依据图样更改和生产需要，经验证后（见5.4.1.3款），工艺员填写“工艺文件更改通知单”，署名齐全后，对要更改工艺文件进行更改，更改完成后，由生产物控部相关人员复印（或晒印）、分发到相关部门，并收回作废工艺文件，作好相关统计。5.4.4 “工艺文件更改通知单”及“工艺通知单”实施责任5.4.4.1 因为更改通知单未立即发出或未立即更改造成损失，由编制部门负责、并作考评。5.4.4.2 接到“工艺文件更改通知单”、“工艺通知单”、更改后工艺文件，仍按原工艺生产造成损失，由实施部门负责。5.4.4.3因为工艺文件更改通知单、工艺通知单内容有错或相关文件未同时更改造成损失，由编制部门负责、并作考评。5.4.4.4 “工艺文件更改通知单”（或工艺通知单）会签人员要各负其责，会签时间最多不得超出24版本：B 修订状态：0 页次：第3页/共6页小时，若超出时间造成损失，由会签人员负责。5.4.5 工艺文件更改措施5.4.5.1 工艺文件更改通常采取“划改”措施，具体更改措施以下：a）将需要更改尺寸、文字或图形用细实线划去（被划掉部分应仍能清楚地看出更改前情况），然后在旁边填注更改后尺寸、文字符号或图形等；b）更改明细表时，如地方紧凑，许可划去“更改部分”后，在周围空白处上写上新内容，并用一细实线引到更改处；工艺文件更改通常更改部位右上方写上更改标识。更改标识依次用加圈小写汉字拼音字母a，b，c表示，当同一次更改有多处时，在更改标识右下角加阿拉伯数字表示，如：a1，a2，a3。更改一处时用a表示。当文件整条删除或整条增加时，更改标识写在整条最前面；c）更改栏中应填写：更改标识、同一标识下更改处数、更改人员署名和更改日期、更改通知单编号；d）当工艺形式或结构改变较大，图形更改较复杂，用划改难以表示清楚时，采取“换版形式”，“换版”文件沿用原文件编号，并填写更改通知单，在更改通知单写明“换版”及换版日期，写出或绘出换版关键更改内容及更改位置，如所在图幅分区代号或更改页次。换版文件如有更改区则在“更改区”“标识”栏写上该张图换版次数标识，依次用A，B，C表示，“处数”栏统一写上“换版”，并填写换版更改通知单编号、换版人和更改日期；如无更改区则在“版次”栏写上该工艺文件换版次数标识，依次用A，B，C表示。如只对文件中某一页进行换版，则只在换版页“版次”栏写上该工艺文件换版次数标识，依次用A，B，C表示。5.4.5.2 “工艺文件更改通知单”填写方法a）“文件标号栏”填写为了便于寻求需要更改工艺规程下属文件，在工艺文件更改通知单“文件编号”栏内填写“工艺规程文件编号”，在填写“更改前”栏时，先依次填写更改次序号，再写出所改文件“文件号、更改工序号和内容”。同一页文件更改多处，应明确依次标示；b）工艺文件更改通知单（或工艺通知单）应编制文件编号，其编号方法见附录A和附录B，其“工艺文件更改通知单”及“工艺通知单”原件，应归档保留；c）更改实施日期是同意更改工艺文件生效日期；d）制品处理栏要写得简明、具体、明确、含有良好可操作性；e）“更改前”和“更改后”栏填写应一一对应，当更改内容在一条以上时，要用阿拉伯数字编次序号。当仅用“工艺文件更改通知单”无法用文字表示时，许可简化表示，但必需附上被改工艺文件图纸，并在该文件上用红笔明确表示出更改内容；f）“发往部门”栏由编制部门填写，且部门间留一空行，方便发放时签收署名用；g）同时更改资料”栏填写应同时更改资料名称，由编制人员填写，不得遗漏。5.4.5.3 在小批试制判定或产品定型判定后，可对之前产生工艺文件如临时工艺文件或工艺通知单进行一次性整理，将其进行换版并不须做标识，但必需把原临时工艺文件收回，并加盖红色“作废”章。5.4.5.4 批量生产正式工艺文件，当某文件更改次数太多，原文件极难更改和当内容作较大更改，版本：B 修订状态：0 页次：第4页/共6页原文件大部分或全部内容已不适用时，即“换版”。换版工艺文件仍用原工艺文件名称和编号，但需要重新按责任划分重新署名，其更改区（版次）按5.4.5.1款要求填写。5.4.5.5 当批量生产用正式文件，某文件需要增加一个工序时，或同一文件增加页数时，在该新增加文件更改栏（版次）处填写“新增”字样，该文件应融入原工艺文件系统。不过，对于全工序换版情 况，应按5.4.5.1款处理。注意，假如增加一个新文件，则相关工艺文件明细表（尤其是经典工艺文件明细表）要作对应更改，不得遗漏。5.4.6 一次性统一更改工艺文件简化方法5.4.6.1 对于经典工艺规程文件，在工艺文件更改通知单“更改前”栏内，标明经典工艺文件规程名称、文件编号和版本产生时间；在“更改后”栏内，标明“XXXX年XX月版作废，由XXXX年XX月版替换”。5.4.6.2 和此同时，在新规程文件封面“XXXX年XX月”标志下方中央，用圆括号标明“替换XXXX年XX月版”字样。年月数字一律用阿拉伯数字表示。5.4.6.3 当如“部件经典工艺规程文件”，内含多个独立文件需要简化更改时，也应在更改通知单及被改文件封面上，按5.4.6.1和5.4.6.2方法标示。对规程中作废或新增文件，应在更改通知单上列出文件编号及文件名称，并注明“作废”或“新增”。同时在经典工艺规程明细表“备注”栏内作对应标示。5.4.6.4 工艺管理文件整本更改，更改量大，可参考5.4.6.1和5.4.6.2款方法标示。5.4.6.5 简化更改工艺文件内页，更改区均不做任何标识。5.5 工艺文件发放管理5.5.1 工艺文件同意生效后，由生产物控部文员负责复制、登记，正本工艺文件由生产物控部文员归档保留，复制件加盖红色分发日期并发放到相关科室或生产车间，并建立“工艺文件发放、回收登记台帐”（HG04.16-01表3）。使用工艺文件相关人员负有保管职责。5.5.2 对于已被换版旧文件或取消文件及被更改替换下来旧文件中部分页，生产物控部文员在发放新文件同时收回，加盖蓝色“作废”印章，并在“工艺文件发放、回收登记台帐”中注明。5.5.3 被作废了文件除保留正本外，其它必需销毁。要销毁文件由生产物控部部文员每六个月销毁一次，被保留作废文件正本于三年后销毁。6检验和考评6.1 本标准由生产物控部组织实施。6.2 本标准由管理者代表组织质量管理部检验和考评。附录和附表HG 04.16-01表1 工艺更改通知单HG 04.16-01表2 工艺通知单HG 04.16-01表3 工艺文件发放、回收登记台帐版本：B 修订状态：0 页次：第5页/共6页附加说明本标准由生产物控部起草并解释。本标准起草人：卢丽娟第一次修订人：赵 刚本标准审定人：版本：B 修订状态：0 页次：第6页/共6页