工艺流程单管理办法介绍模板.doc

nn工艺步骤单管理措施XXXX - GLZD -001编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期： 20 年 月 日公布 20 年 月 日实施 工艺步骤单管理措施SCKD - GLZD -001一. 适用范围1.1 本措施适适用于企业内多种产品生产加工。1.2 通常被在企业内生产加工产品必需有图纸和工艺步骤单。二. 工艺步骤单编写部门、人员2.1 关键由设计部对应图纸具体填制、审核工艺步骤单。2.2 设计部所出图纸由设计部填制、审核工艺步骤单。2.3 生产部只有总图单件、非标件由设计部或下单人员填制工艺步骤单。2.4 用户提供图纸由设计部或负责此产品技术人员填制工艺步骤单。2.5 其它散件产品也可由下单人员填制工艺步骤单。三. 工艺步骤单内容3.1 在填制工艺步骤单时必需对应图纸具体填写单位、零件名称、图号（图纸没有图号可不填写），材料、数量和每道工序关键加工内容，加工前后次序、关键确保尺寸、公差，加工时需要尤其注意事项等。3.2 下料：3.2-1 剪床：材料、数量、板厚，下料具体尺寸，公差。 3.2-2 锯床：材料、数量、大小，下料具体尺寸，公差。 3.2-3其它下料工种所对应内容。3.3 数冲：材料、数量、板厚，要冲孔形状、大小、数量、公差。3.4 水切割、线切割、激光切割：材料、数量、板厚，要切割孔形状、大小、数量、公差，和切割时要确保尺寸等。3.5 普冲：材料、数量、板厚，要冲孔形状、大小、数量、公差，切角、冲孔时要确保尺寸，左右件等。3.6 钻床：材料、数量、板厚，钻孔攻丝大小、数量，孔位公差，左右件。3.7 折弯：材料、数量、板厚，折弯时要确保尺寸、公差，和折弯时要确保特殊角度等，左右件等。3.8 车床：材料、数量、大小，要加工关键内容、加工时要确保尺寸，公差等。3.9 铣床：材料、数量、大小，要加工关键内容、加工时要确保尺寸，公差等。3.10 钳焊：材料、数量，所要焊接零件名称、左右件，焊接时所要注意事项，打磨、修锉、校正。3.11 表面处理：产品要表面处理，图纸上有明确标示，填写表面处理内容颜色、粉末油漆型号、分色等。产品要表面处理，图纸上没有明确标示，工艺步骤单上此项可不填写。3.12 装配：特殊产品要填写所要装配零件、数量，通常单件产品，特殊非标准件产品，工艺步骤单上此项可不填写。3.13 填单人员、审核人员，签字、日期。3.14 各工序操作人员应对应工艺步骤单工种序号填写各操作人员名字。3.15 各工序检验人员在每道工序检验完工后填写自己名字、日期；假如有质量问题，应该立即向相关人员和部门反应，确定质量问题已经处理好后再填写自己名字、日期。四. 工艺步骤单流转和实施、监督4.1 首先由填单人员填好工艺步骤单审核后，附在相对应图纸上交到生产部，由生产部登记后统一下单。4.2 生产部接到图纸后，必需确定、审核图纸和工艺步骤单是否齐全，然后登记，再依据工艺步骤单加工内容统一下单。假如图纸没有相对应工艺步骤单，生产部则不予登记下单，并责成相关人员填好工艺步骤单后再登记下单。4.3 图纸和工艺步骤单到各车间工种后，各工序相关人员先对应图纸查看工艺步骤单，具体了解各自要加工内容后再生产加工，待检验检验完工后立即报各车间领导，将图纸、工艺步骤单一起交给车间领导，车间领导负责安排产品转入下道工序。4.4 车间领导在安排产品转入下道工序时，要确定产品数量，图纸和工艺步骤单是否齐全，产品有没有检验，工艺步骤单是否签字，假如没有检验和签字，要立即要求检验和签字，确定该工序完工后将产品和图纸和工艺步骤单一起转入下道工序。4.5 后面工序接到前面工序转来产品时，要确定产品数量是否和图纸和工艺步骤单相符，图纸和工艺步骤单是否齐全，产品有没有检验，假如数产品量不够或没有检验，要立即报各自车间领导处理。4.6 产品和图纸、工艺步骤单进入最终一道工序，在完成自己工作后，把图纸、工艺步骤单一起交给该工序检验，由检验人员清点汇总后，交到质检部门。4.7 总装车间图纸、工艺步骤单由总装车间领导负责回收，回收后于每七天六交到质检部门。4.7 批量件产品，尤其是常常生产产品，在下单前必需把图纸和工艺步骤单用塑料袋装好再下到各车间工种（通常一张图纸装一个塑料袋）。4.8 各工序相关人员作为工艺步骤单实施人员，应尽各自义务认真填写各工序工艺步骤单，保护好图纸和工艺步骤单。各车间领导作为工艺步骤单监督机构，应该严格按摄影关要求，尽各自义务实施、监督工艺步骤流转。4.9 除单件产品，特殊非标准件产品图纸和工艺步骤单由负责该产品钳工负责流转外。流水线产品、批量件产品均按以上要求实施。4.10 质检部门收到图纸和工艺步骤单后，负责对每个月工艺步骤单实施情况作统计、汇总，最终交到生产部，由生产部门分类保留。并依据统计、汇总结果上报，在每个月底公布对违反要求处理情况。五. 例外情况5.1 假如有特殊情况，没有图纸或工艺步骤单就要进入生产产品，必需要经过企业总经理和副总经理签字同意。5.2 特殊单件产品，特殊非标准件产品，用户立即急需产品，假如没有图纸、工艺步骤单要进入生产，必需要经过企业总经理和副总经理签字同意。5.3 批量件生产时，假如有特殊情况需要分批次交货，第一批次先根据正常程序填写工艺步骤单，在第二、三批次生产时，检验检验合格后，只需要在下单日期栏填写受骗初日期则可。待该批次产品完全完工后再由检验人员清点汇总，交到质检部门。六. 违规处罚6.1 没有图纸或工艺步骤单就进入生产产品，生产部负有确定、审核图纸和工艺步骤单否齐全之责，对相关责任人根据每张每次扣款2.00圆处罚。6.2 工艺步骤单上没有对应图纸填写具体加工内容，由编制、审核工艺步骤单对应人员负责，对相关责任人根据每张每次扣款2.00圆处罚。所以而出现了质量问题，编制、审核人员和相关责任人负有同责，根据质检部要求另行处理。6.3 图纸和工艺步骤单到各车间工种后，各工序相关人员没有根据要求填写各自名字，对相关责任人根据每张每次扣款2.00圆处罚。6.4 损坏图纸和工艺步骤单，造成图纸和工艺步骤单残缺不全，对相关责任人根据每张每次扣款2.00圆处罚。6.5 遗失图纸和工艺步骤单，对相关责任人根据每张每次扣款10.00圆处罚。6.6 图纸和工艺步骤单没有立即随产品流转到后工序，对相关责任人每张每次扣款2.00圆处罚。所以而出现了质量问题，监督人员和相关责任人负有同责，根据质检部要求另行处理。6.7 对数次、长久违反上述要求责任人，将依据情况加倍处罚。