定远双龙公司原材料采购质量控制制度.doc

定远双龙公司原材料采购质量控制制度

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定远双龙公司原材料采购质量控制制度

修订日期 年 月 日

第一章 建立健全原材料采购质量控制体系

1 、 目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求.
2 、 适用范围
适用于本公司生产所需的原材料、包装袋的采购过程及外包过程的控制.
3 、 职责
3.1 供销部
a)负责按本厂的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划,执行采购作业。
3.2 化验室
负责对进厂原材料和包装袋的检验和验证.
3。3 总经理批准采购计划。
4 、 程序
4。1 对供方的评价
4.1。1 供销部根据采购产品的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。供销部负责建立并保存供方的记录.
4.1.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a) 产品质量认证或质量体系认证证书;
b） 本厂及供方其他顾客的满意程度调查;
c） 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4。1.3 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检验或验证，合格后才能供货：
a) 新供方根据本厂的技术要求提供少量样品;
b） 化验室对样品进行检验或验证，出具相应的检验报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目,反馈给供销部；
c) 样品检验或验证合格后,供销部可通知供方供货；样品检验或验证不合格则消除其供货资格。

d） 样品检验或验证合格的供方确定为合格供方，经厂长批准后，列入《合格供方清单》。
4。1.4 合格供方提供的产品出现不合格的，供销部应及时向供方提出纠正要求，并按《不合格品控制程序》处理。合格供方提供的产品出现连续两次不合格的，供销部取消其订货，并取消其合格供方资格.
4。1.5 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方绩效评定表》，评价按百分低于60分（或质量评分低于48分)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应的产品进行检验或验证，连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。
4。1。6 对外包供方的控制
为本厂外包服务的供方,如运输服务等， 也应经评价合格后方可向本厂提供服务。
4.2 采购
4。2。1 采购计划
供销部根据生产部的《月度生产计划》及库存情况编制《月度采购计划》，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资,相关部门填写《材料采购计划表》，报厂长批准，交供供销部实施。
4。2。2 采购的实施
a) 供销部根据批准的《月度采购计划》、《材料采购计划表》,按照采购产品技术要求在《合格供方清单》中选择供方并进行采购；
b）第一次向合格供方采购产品时,应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；
c）供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d）采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，将《材料采购计划表》交供销部经理确认后实施采购。
4。3 采购信息
4。3.1 采购文件
4。3。1.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：
a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或技术文件）；
b）对产品的验收要求；
c）其他要求,如价格、数量、交付等。
4。3。1。2 适当时还包括：
a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供
方产品的安全认证要求，对设备及人员要求等；
b）适用的质量管理体系要求。
4.3。2 本厂的采购文件包括《月采购计划》、《材料采购计划表》、《采购合同》及附件等，由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.4 采购产品的验证
4.4。1 采购产品进厂后由化验室抽取样品，按《产品监视和测量控制程序》进行检验或试验，以验证是否合格.
4。4.2 本厂或顾客认为有必要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，供销部应在采购合同中规定，明确验证的具体安排以及产品放行方法。

第二章 主要原材料库存量的控制

1、 熟料
熟料是水泥生产的主要原料，最低库存量不低于10000t。
2、 粉煤灰
粉煤灰的库存量不低于500t。
3、 炉渣
沸腾炉炉渣的库存量不低于2000t.

4、 石子
石子的库存量不低于2000t。
5、 石膏
脱硫石膏的库存量不低于1000t。
6、 助磨剂
助磨剂必须保持2个以上供应商。

第三章 各种原材料的质量控制指标

1、 熟料的质量要求。
(1） f-CaO含量≦ 1。5％。
(2） MgO含量≦ 5。0%。
(3） 烧失量 ≦ 1。5％.
（4） SO3 含量 ≦ 1。5％。
(5) 3d抗压强度≧26MPa。28d抗压强度≧52.5MPa。
（6) 出售熟料企业必须有国家颁发的生产许可证。严禁使用无证熟料。
2、 粉煤灰的质量要求。
(1） 粉煤灰的烧失量≦ 8％。
(2） 粉煤灰的0.045筛余≦ 40％.
(3） 粉煤灰的水份≦ 1％。
(4） SO3 含量 ≦3.5%。
（5) 水泥胶砂28d抗压强度比：不小于70％。
（6） f—CaO含量 ≦4.0％。
（7) 安定性雷氏夹沸煮后增加距离：不大于5。0mm.
（8) 粉煤灰中不得混入杂质。
3、炉渣的质量要求
（1) 炉渣的烧失量≦10%。
（2） SO3 含量 ≦3。5%。
（3） 火山灰性试验:合格。
(4) 水泥胶砂28d抗压强度比：不小于65％.
（5） 水份含量≦3.0％.
(6) 炉渣的最大粒度≦30mm.
(7) 炉渣中不得混入杂质。
4、 石子(石灰石）的质量要求
(1） CaO含量 ≧40％。
（2） MgO含量 ≦5.0％。
（3） 粒度≦30mm。
（4) 含泥量≦4。0％.
5、 脱硫石膏的质量要求
(1) SO3含量≧35。0%。
(2) 含水量≦15。0%.
(3) PH值：5—9。
(4) 脱硫石膏中不得混入杂质。
6、 助磨剂的质量要求
(1) 助磨效果：（本公司标准）用70％的硅酸盐水泥熟料，5％石膏，20%的沸腾炉渣，5％的石灰石。与用95％硅酸盐水泥熟料，5%石膏做小磨试验对比：3d抗压强度绝对值增加≧3。0MPa，28d抗压强度绝对值增加≧2.0MPa。
（2) 标准稠度需水量与比对水泥相比：绝对值之差≦1。0%。
（3） 水泥胶砂流动度与比对水泥相比： 95％≦ 绝对值≦105％。
(4） 凝结时间与比对水泥相比：绝对值之差≦30min。
(5) 雷氏法沸煮安定性：结论不变。
7、 水泥覆膜塑编袋
（1） 外观：平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整。
(2） 覆膜塑编袋的物理力学性能：符合GB 9774-2010要求。
（3) 耐温试验:不小于80℃。
（4) 牢固度：任取5条样袋，按7、(3）规定的温度热处理后进行跌落试验，5条样袋跌落不破次数≧8次。
（5） 制袋材料对水泥强度的影响：3d抗折强度比≧93％,3d抗压强度比≧95％
（6） 防潮性能：3d抗压强度比≧95％。
以上所有的原材料在使用前，必须按GB 6566进行放射性试验,放射性试验不合格的原材料严禁使用。

第四章 原材料的验收规则

1、 化验室制定《原辅材料质量技术要求》，经管理者代表批准,作为进厂原辅材料的验收准则。
2、 原辅材料进厂后，分类分批堆放好后，由化验室抽取样品进行检验，每批抽样一次。
3、 化验室检验员按检验指导书规定的方法对样品进行检验、记录结果，并将《原辅材料质量检验报告》交供销科.
4、 未经检验的进厂原辅材料不得投入使用。
5、 水泥包装袋由化验室按批次抽样试验进行验证。
6、 经化验室检验所有不合格的原材料，由供销部牵头，化验室、供应商参加，根据国家和行业标准、供货合同,对不合格的原材料进行降级、降价、直至退货处理。

不合格原材料处理记录表

年 月 日

不合格原材料处理记录表

原料名称

购进时间

供方单位

问题描述

处理决定：

供销部 : 化验室: 供方：