各部门记录完成情况检查表.doc

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各部门记录完成情况检查表过程号记录名称完成情况检查第一周第二周第三周第四周营业科 COP1 顾客要求及评审顾客一览表收集顾客汽车零件生产厂家的证明材料。如顾客的16949证书。顾客的技术协议、质量协议汽车客户特殊要求清单顾客要求评审表常规合同登记表合同变改申请表 COP4 产品交付产品交付记录月产品交付汇总表 COP5 顾客沟通和服务顾客质量反馈处理记录客户质量异议信息反馈汇总表 COP5.2 顾客满意顾客满意度调查表顾客满意率统计表 MP1 管理策划供销部绩效指标完成情况统计表采购科 SP5 采购采购物资分类明细表供方初选调查表外协供方调查材料供方初选评价表供方质保能力综合评价表（必要时）合格供方名录供方业绩评定表供应商体系开发计划采购合同、技术协议等采购供应（计划）采购申请表（必要时） MP1 管理策划采购科绩效指标完成情况统计表生产科 COP3 生产现场管理月份生产计划表生产任务通知单（工令）生产日计划台帐紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算）温湿度管控图 MODEL交换时性能检查确认日记印刷工程作业日报 O P 每日现况设备点检表 Reflow Temp记录表紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算）温湿度管控图 MODEL交换时性能检查确认日记印刷工程作业日报 O P 每日现况设备点检表 Reflow Temp记录表制造过程确认清单生产现场的检查：工艺卡、点检表、检具、清洁操作人员检查：加工产品名称、图纸、技术要求、是否会用检具。工程首件检查表应急计划过程号记录名称完成情况检查第一周第二周第三周第四周工程技术部 COP2 设计开发 APQP文件的编制 COP2 工程变更（如发生）工程变更申请表工程变更评审工程更改通知单工程规范更改登记表 SP4 设备管理设备工装配置申请单（发生时）设备工装验收单（发生时）设备登记台账设备点检表 10 设备检点状况汇总表 IQC 3D设备每日检查记录 SMT清洗PCB判定结果设备维护保养计划设备完好检查表关键设备零配件更新周期表关键设备零配件更新周期表 SP7 监视测量装置管理监视测量装置台帐监视和测量装置周期检定计划内校记录 MP1 管理策划工程技术部绩效指标完成情况统计表过程号记录名称完成情况检查第一周第二周第三周第四周品质科 COP3.2 进货检验 IQC每日检查日报 PCB到料炉后测试记录表 IQC散料封装判定记录来料检查日报 COP3.2 过程检验 Cable线自主检查表尺寸测定（Gauge R﹠R ）周期实施管理表目检不良现况 Solder涂抹状态Check Sheet 毛剌（Burr）检查记录表 ODC检查日报性能抽检日报 OQC抽检日报 COP3.2 成品检验 Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D 测试】出货检查成绩书 OQC每日精密检查现况表 QC每日最终检查现况表 MP3 质量管理体系审核已完成 MP3 产品审核产品质量审核规范产品年度审核计划产品审核报告产品审核结果汇总表 MP3 过程审核过程年度审核计划已完成过程检查表已完成过程审核报告已完成 SP10 不合格品控制（）班 AOI异常LOT通报记录表报废发生经过与对策性能不良修理日报过程号记录名称完成情况检查第一周第二周第三周第四周 SP10 不合格品控制（）月修理不良记录修理每日不良记录（）班修理日报 HOLDING通知单 IQC抽样检查合格标签后工程 marking不良修改统计表报废申请单报废台账（月） SH 检出率改善对策报告内部不合格登记表外部不合格登记表 MP5 纠正和预防措施不良品分析改善报告（增加纠正措施的验证）纠正和预防措施实施情况汇总表 SP7 监视测量装置管理监视测量装置台账测量装置周期检定计划测量装置的校准测量装置上贴合格证 MP1 管理策划品质科绩效指标完成情况统计表绩效指标完成情况汇总表绘制趋势图 MP2 管理评审管理评审材料 1 对管理评审报告中红色的内容进行修改。 2 根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。 MP4 持续改进持续改进项目表 SP1 文件管理对体系文件（质量手册、程序文件、三层文件、质量记录）进行修订将文件发放到各个部门、打印文件，签名、加盖“受控”章。填写“ 受控文件清单”。文件发放回收记录（要签名）外来文件清单 SP2 记录管理记录清单过程号记录名称完成情况检查第一周第二周第三周第四周管理部 SP3 人力资源修订岗位说明书年度培训计划培训记录表员工岗位素质矩阵表员工满意程度调查表员工满意度的分析特种行业人员登记表（电工、焊工、行车工、叉车工等_（附上岗证复印件）修订公司激励办法授权书 MP1 管理策划管理部绩效指标完成情况统计表财务部 MP1 管理策划经营计划完成情况统计表 MP2 质量成本内部损失成本统计表外部损失成本统计表鉴定成本统计表. 预防成本统计报表. 质量成本分析注：各部门按过程完成记录后，装入各个过程的文件夹内。

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