江苏省烟花爆竹批发企业安全检查表.doc

附录2江苏省烟花爆竹批发企业安全检查表要素项目分值检查内容评分标准扣分理由得分企业基础管理安全标准安全管理机构及人员41、批发企业应有安全管理机构或者专职安全管理人员；2、1000平方米以上的烟花爆竹仓库，专职安全员不少于3人；1000平方米以下的不少于2人。1、未设安全机构扣4分；2、未配备专职安全员扣2分; 未配足扣1分。安全生产责任制6明确企业主要负责人为本单位安全生产第一责任人；有完善的烟花爆竹批发企业主要负责人、安全生产管理人员、储存仓库负责人、保管人员、装卸搬运人员、仓库守护员及驾驶员、押运员安全生产责任制。1、第一责任人不明确扣6分；2、安全生产责任制少一项扣1分；3、 未定期进行考核扣1分。安全生产管理制度81、安全目标管理制度；2、安全检查制度；3、事故隐患整改制度；4、安全设备设施管理制度；5、从业人员安全教育培训制度；6、动火作业管理制度；7、重大危险源评估和监控管理制度；8、劳动防护用品（具）管理制度；9、烟花爆竹入库管理制度；10、烟花爆竹仓库保管制度；11、烟花爆竹废品报废销毁管理制度；12、烟花爆竹仓库安全标识制度；13、仓库外来人员管理制度；14、仓库守护员管理制度；15、车辆进出、停留、停放管理制度；16、烟花爆竹流向管理制度。缺1项制度扣0.5分，扣完为止。安全生产操作规程5有完善的监控设备操作规程；产品保管养护操作规程；商品验收操作规程；测温、测湿操作规程；搬运、装卸操作规程。缺1项操作规程扣1分，扣完为止。企业基础管理安全标准从业人员培训及资格51、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；2、保管员、仓库守护员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；3、运输、驾驶、燃放、押运人员等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训考核，取得特种作业操作资格证书;4、所有从业人员必须持证上岗。1、 主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣5分;2、发现从业人员没有资格证书或未持证上岗的扣1分，扣完为止。工伤保险3应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。未参加工伤保险扣3分。危险源管理21、建立危险源识别、管理制度；2、对重大危险源予以登记、备案管理。1、 未对重大危险源登记、备案扣2分; 2、无危险源管理制度扣1分。应急救援预案31、制订事故应急救援预案；2、建立应急救援组织并明确责任；3、配备应急救援器材和设备；4、定期演练，每年不少于一次。1、未制定预案扣3分;2、未建立组织扣1分；3、未配备器材扣1分；4、未定期演练扣1分。风险抵押金3按规定缴纳风险抵押金。未按规定缴纳扣3分。仓库选址和布局安全标准区域规划和外部距离3规划合理，有专业单位设计的图纸，包括四邻距离图、平面布置图、建筑结构图、安全设施图。非专业单位设计扣2分；图少一张扣0.5分。51、计算药量3-4吨的C级仓库与城镇规划边缘安全距离130米;与居民点、学校、幼儿园、加油站、医院等人口稠密区的安全距离80米；与国家铁路线50米;与二级以上公路、35kv高压输电线安全距离40米。2、计算药量2-3吨的C级仓库同上要求安全距离分别为120米; 75米； 50米; 38米。3、计算药量2吨以下的C级仓库同上要求安全距离分别为110米;65米；50米;35米。1、2、3有一项不达要求扣5分。平面布置和内部距离51、烟花爆竹储存区与办公区（生活区）、值班室分离。库房每栋间的安全距离20米。库房与值班室的安全距离25米。2、库区应设置密实围墙，围墙与库房墙脚的最近距离5米，高度不低于2米，围墙顶部设置防攀越措施。3、库房周围25米范围内，不应种植针叶树或竹林。1、2、3有一项不达标扣5分。仓库建筑与结构安全标准耐火等级21、仓库的耐火等级不应低于现行国家二级耐火等级的各项要求；2、面积不超过300平方米的C级建筑用的耐火等级可为三级。一项不达标扣1分。结构选型21、库房应为单层建筑，平面布置宜为矩形；2、应采用砖墙承重，屋盖应采用轻质易碎结构。一项不达标扣1分。地面及门窗配置21、仓库安全出口不应小于2个；2、烟花爆竹仓库面积小于150平方米，且长度小于18米时可设1个安全出口，但仓库内任一点到安全出口的距离不应大于15米。一项不达标扣1分。21、仓库应设置双层门且向外平启，不设门槛，门宽不得小于1.2米。2、有防小动物进入的措施。一项不达标扣1分。21、库房的窗应能开启。通风窗应设置在勒脚处，间隔不大于5米，长宽不小于200200毫米。2、所有窗应配置铁栅和金属网。一项不达标扣1分。1库房的地面应铺设防静电防潮材料或设置30厘米高的垛架。不达标扣1分。库区设施安全标准消防设施31、应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书；2、设置消防蓄水池或室外消火栓；3、配备相应的消防器材；有充足可靠水源。1不达标扣3分；2、3不达标每项扣1分。电器照明设施21、库内禁止安装电灯照明；（可在库房外安装探照灯进行投射采光）2、外部线路应采用铠装电缆埋地敷设或挂设，外部电气线路禁止通过库房的上空。一项不达标扣1分。防雷措施2有防雷检测机构出具的有效检测合格报告。不达标扣2分。库区设施安全标准报警监控设施2仓库设置报警电话和防盗报警系统，并与110或当地派出所联网，保持正常使用状态。不达标扣2分。防静电设施2库房出入口处均应设置消除人体静电的装置。1、无防静电设施扣2分；发现1处防静电设施不到位扣1分，扣完为止。温、湿度计21、库房内应设置测温、测湿计，库内最高温度不应超过35，相对湿度控制在75%以下；2、保管人员每天进行检查登记。一项不达标扣1分。安全警示标志21、库房门外应设置标示牌，内容包括：仓库危险等级、储存品种、额定药量和负责人；2、仓库围墙外侧和库区内明显位置，设置安全警示标志。一项不达标扣1分。储存管理安全标准品种数量规定31、存放量和存放品种不得超过安监部门规定数；2、商品分级分库存放、严禁混放其他物品。1项不达标扣2分； 2项不达标扣1分。堆垛存放41、堆垛码放，堆垛之间的距离不少于0.70米；2、堆垛距内墙距离不少于0.45米；3、堆垛高度不超过2.5米；4、搬运通道宽度不少于2.0米。一项不达标扣1分。有问题商品处理1变质、过期失效及没收的烟花爆竹，应单独存放并按规定申报及时清理销毁。不达标扣1分。21、仓库配备专职值班人员；2、进出人员、车辆、货物台帐登记。少一项扣1分。1仓库守护员每天巡查不少于三次；有夜间巡查记录。不达标扣1分。经营管理安全标准信息管理31、 建立商品流向登记及合同管理信息系统；2、有健全的专业销售队伍和终端销售网络。1项不达标扣2分； 2项不达标扣1分。政策执行3执行烟花爆竹政策法规，在当地安监、公安部门检查中无私自采购、销售非法生产、经营烟花爆竹的记录。不达标扣3分。样品陈列21、陈列样品为无药样品，有安全警示标志 2、样品间内不得存放和销售烟花爆竹产品。1、2其中一项不达标扣1分。运输管理安全标准运输车辆和人员要求31、有符合国家标准的危险品运输车辆和与其经营规模相适应的配送能力；2、危险品运输车辆进出库区应带防火罩；3、有取得相应资格的驾驶员、押运员。1项不达标扣3分；2项扣1分；3项中发现1人没有相应资格证书的扣1分，扣完为止。合计100为否决项。A级仓库检查表检查项目分值检查内容评分标准扣分理由得分1、库区选址规划要求库区选址是否符合国家有关规定和城乡规划要求（规划、国土、房产等部门合法手续）；有专业单位设计的图纸，包括四邻距离图、平面布置图、建筑结构图、安全设施图。有一项不具备，该仓库不合格。外部安全距离5库区外部安全距离是否符合烟花爆竹工厂设计规范GB10631等相关标准规定。发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。2、库房布局内部安全距离10库区内部安全距离是否符合烟花爆竹工厂设计规范GB10631等相关标准规定。发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。3、仓库建筑与结构安全标准耐火等级4建筑物的耐火等级不应低于二级耐火等级的规定，当面积20平方来时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。达不到要求扣4分。结构选型8可采用砖墙承重结构，但不应采用独立砖柱承重，砖墙厚度不应小于240毫米，不应采用空斗墙和毛石墙；屋盖宜采用轻质易碎材料。一项达不到要求扣4分。门窗配置15门的数量不应少于2个，当面积小于150平方米,且长度小于18米时，可设1个。门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2米，不得设置门槛，库房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施。一项达不到要求扣4分，扣完为止。屋顶和墙(地)面8地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；地面应采用不发火、导静电地面内墙面应耐擦洗。一项达不到要求扣3分，扣完为止。4、安全设施防静电措施6应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100；作业人员应穿防静电工作服。一项达不到扣2分，扣完为止。消防验收41、应取得当地消防部门的验收或检查合格意见书；2、设置消防蓄水池或室外消火栓；3、配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。第一项不合格该仓库即为不合格。后两项有一项达不到要求扣2分。防潮与隔热措施15无地板的仓库，地面要设置30厘米高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。发现一处不符合标准扣5分，扣完为止。照明和照明线路3照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。库房内不应敷设电力和照明线路。一项达不到扣2分。5、防护屏障防护屏障防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障的高度不应低于屋檐高度；防护屏障的内坡脚与建筑物的外墙的水平距离不宜大于3米；土堤的顶宽不小于1米，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。一项达不到该仓库即为不合格。6、仓库储存与安全仓库储存量51、存放量和存放品种不得超过当地安监部门的规定；2、商品分级分库存放；3、严禁在库房内存放其他物品。第一项不合格即该仓库即为不合格。后两项发现一项达不到要求扣3分，扣完为止。存放和堆垛5堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2米。成品堆垛高度不超过2.5米。一项达不到要求扣2分，扣完为止。仓库人员管理5仓库负责人、保管员、守护员配备合理，并持有效证件上岗，其职责明确、责任落实。一项达不到要求扣2分。仓库配备专职值班人员。对进出的人员、车辆、货物进行登记，有台帐记录。仓库守护员每天巡查不少于三次。有夜间巡查记录。7、仓库安全警示标识和储存标识牌安全警示标识2仓库区应有醒目的安全警示标识。现场无安全警示标识扣2分。仓库储存标识牌5现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和仓库储存标识牌（包括仓库编号、仓库面积、产品等级分类名称、仓库最大储存量、现有储存量、保管员姓名）。一项达不到扣3分，扣完为止。打为否决项。8