2007年上半年内部控制检查指南--指南封面目录(doc).doc

中国石化分公司
2007年上半年内部控制检查指南

分公司内控办
二零零七年七月

目录
第一部分 2007年上半年内控检查评价实施方案
第二部分 2007年上半年内部控制检查评价方法
第三部分 附件
一、附件1：内部控制环境情况评价表
二、附件2：单位自查情况评价表
三、附件3：部门季度穿行测试情况评价表
四、附件4：检查工作底稿
1、油气生产成本管理业务流程
2、管理费用、营业费用、营业外支出管理业务流程
3、资本支出业务流程
4、物资供应业务流程
5、存货管理业务流程
6、信息系统管理业务流程
7、信息资源管理业务流程
8、ERP系统IT一般性控制流程
五、附件5：业务流程检查评价汇总表
六、附件7：内部控制日常工作情况评价表
七、附件8：内部控制检查评价汇总表
八、附件9：未执行控制点汇总表
九、附则四：《内部控制手册实施细则》业务流程适用单位一览表
十、内控业务流程责任部门联系人明细表