2007年上半年内部控制检查指南--指南封面目录(doc).doc

中国石化分公司2007年上半年内部控制检查指南分公司内控办二零零七年七月目录第一部分 2007年上半年内控检查评价实施方案第二部分 2007年上半年内部控制检查评价方法第三部分 附件 一、附件1：内部控制环境情况评价表 二、附件2：单位自查情况评价表 三、附件3：部门季度穿行测试情况评价表 四、附件4：检查工作底稿 1、油气生产成本管理业务流程 2、管理费用、营业费用、营业外支出管理业务流程 3、资本支出业务流程 4、物资供应业务流程 5、存货管理业务流程 6、信息系统管理业务流程 7、信息资源管理业务流程 8、ERP系统IT一般性控制流程 五、附件5：业务流程检查评价汇总表 六、附件7：内部控制日常工作情况评价表 七、附件8：内部控制检查评价汇总表 八、附件9：未执行控制点汇总表 九、附则四：内部控制手册实施细则业务流程适用单位一览表 十、内控业务流程责任部门联系人明细表