爱车部落诊所创业计划书.doc

创业计划书企业名称 爱车部落诊所创业者姓名 王斌 薛学旭 朱正鹏 徐小军日 期 2014.5.26通信地址_邮政编码_电 话_传 真_目 录摘要 第一部分 公司基本情况第二部分 公司管理层第三部分 产品/服务第四部分 研究与开发第五部分 行业及市场情况第六部分 营销策略第七部分 产品制造第八部分 经营 管理第九部分 融资计划第十部分 财务计划第十一部分 风险控制第十二部分 附录 摘要随着中国的经济发展，中产阶级的增加，带来的一系列的消费需求。随着该群体的不断的膨大，中产阶级的消费出现了分化与多元化倾向。中国的传统的消费文化是勤俭节约，量入为出正在被适度奢侈，适度透支的理念所取代。该阶级的群体受世界主流文化的影响，已经形成了独自的风格与个性。在此背景下汽车文化的引入，迎来国内汽车销售的热潮。在这样的背景下，我们准备创立了一家汽车美容维护店，店名叫作爱车部落诊所，主要的经营范围的范围是汽车的维修、维护，美容与保养。公司的管理人员有四人，分别是王斌、薛学旭、朱正鹏、徐小军。启动资金为30万，其中外来投资10万，贷款10万，组内成员注资10万。根据前期市场调查，将目标客户定位为年轻的有车一族，通过广告宣传和互联网、微信等平台宣传，达到吸引客户的目标。通过会员卡积分达到对现有客户关系的维护。公司的设备齐全，拥有技工四名、接待一名，公司内部分工明确为每一位员工提供良好的就职环境。公司预计在2-3年内实现盈利，于第三年底收回投资成本。第一部分 公司基本情况公司名称：爱车部落诊所企业性质：汽车美容行业企业规模：30到50平方米。工作人员：6到9人。经营范围:车体保养、车内保养、车体翻新、汽车的检修（补胎、换胎、更换避震器、刹车盘、刹车片、等以及其它一些修补）大修发动机，变速箱等。第二部分 经营管理团队公司总经理：王斌 负责对整个店面进行统筹管理 ，接待顾客。经历：在别克4s店里做过前台接待工作，对和顾客打交道很有经验，深谙顾客的心理，熟悉对汽车客户的接待工作。技术总监：朱正鹏 对汽车维护技术把关 经历：在一些小型的汽车修理厂里干过活比如像一些“车博士”、 “车驿站”有一定的实际工作经验而且对汽车的相关知识比较了解。财务总监：薛学旭 负责公司的财务管理人力资源管理：徐小军 招聘技工，进行培训、管理。采购各种配件第三部分 产品服务1、 产品产品或服务 车体保养 车内保养 车体翻新 汽车检修 2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格 打蜡 40-60 130-150 150-180 抛光 80 140 160 车体翻新 400 800 880 补胎 40 80 90 换胎视质量而定 车内保养 220 600 650 其它检修折扣销售做的服务项目一次性超过5项将给与9折优惠第四部分 行业及市场预测目标顾客描述：针对目前有车一族以及还在考虑想要买车的人们（主要针对中低端车型）市场容量或本企业预计市场占有率：目前我国私家车的数量越来越多，看看个城市拥挤不堪的道路就可以想象其庞大的数量，其配套的相关各项服务还处于初步发展阶段所以我们要把握住时机。市场容量的变化趋势：汽车社会蓝皮书主编王俊秀介绍，以目前的增长速度，5年后私人汽车保有量会翻一番，百户家庭汽车拥有量会达到40辆，10年后将达到或接近60辆。竞争状况的swot分析：竞争对手的主要优势：1起步早对市场较熟悉2有一定量的老客户3经验比较丰富4流动资金足，应对风险的能力强5对各种配件渠道熟悉。竞争对手的主要劣势：1专业知识不够全面2汽车款式多不会熟悉每一款车3价位定的比较高4服务质量一般5时间久了会缺乏进取心本企业相对于竞争对手的主要优势：1专业水平较高2 熟悉许多款车型3价位合理公道4注意每一个细节问题以提高服务质量5上进心较强本企业相对于竞争对手的主要劣势：1起步晚对整个市场情况不太熟2维修技术经验火候不够3影响力小4流动资金存在一些问题5没有稳定的客源第五部分：营销策略面对不同的客户，采取不同的服务！一：超级会员vip （十万元起） 面对这种大型的客户，我们要尽一切能力满足他的需求，在折扣上给其最大的优惠。每一个超级vip客户，都能为企业带来不可限量的利益。二：vip客户 （两万元起） vip客户是一个企业的中流砥柱，这些客户是企业的活力来源；在面对这些客户的时候，我们可以对其的消费打88折。三：普通客户 （流动客户）普通客户也就是流动量较大的一种人群，他们没有固定的地点去消费，走到哪里，就到哪里去消费；我们可以针对他们采取98的优惠，尽可能的抓住这类客户，让他们变成vip客户附加：每个顾客我们都会邀请他加入我们所建立的微博圈，可以拉近客户之间的交流，同时企业有什么活动也可以第一时间通知到所有的顾客。企业品牌推广渠道一：广告推广二：IT推广三: 微博推广四：地方媒体推广五：渠道客户推广六：手机应用推广第六部分 产品制造1、 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）举升机180008000工具箱21600032000高压水枪1200200油桶1300300扒胎机113001300充气设备140004000千斤顶2600012000万用表1200200汽车空调检漏仪112000120002、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名 称数 量单 位总费用（元）电动车2辆5000 电动三轮车 1 辆 32003、公家具和设备办公室需要以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）电话13030办公桌2450900打印机1800800电脑145004500沙发315001500茶几1300300第七部分 经营管理1.我们公司设立四个部门，王斌、徐小军、朱正鹏、薛学旭是公司管理人员，另有四名技工，一名前台接待。2我们的员工要求及福利员工要求一：员工拥有专业的资格认证书，不合格的不要二：员工的普通话要标准三：员工要勤劳 福利一：员工每拉来1名vip顾客，工资加1%，到10名 提成加2% 20名4% 依次翻 二： 员工每拉来1名超级vip顾客，工资加5% 提成加2% 依次翻 三： 员工表现优异 排名靠前的年终会有年终奖四：员工可以入股，参与公司重大决策的讨论，年底参与分红。3.公司每个星期召开一次例会，总结情况，分析问题，准备下个星期计划。4.公司需取得以下证书：到工商局核名拿核名单到交管局办理汽车修理许可证然后到工商办理营业执照到技术监督局办理机构代码证到税务局登记办理税务登记证5.企业的法律责任公司为每位员工购买五险一金,签订劳工合同。第八部分 融资计划 单位：人民币（元）为保证项目实施，需要投资是_30_万元，投资中，需投资方投入_10_万元，对外借贷_10_万元。公司自身投入_10_万元，如果有对外借贷，抵押或担保措施是_由常州工程职业技术学院进行担保_投入资金的用途和使用计划：资金用于设备的购买，员工的薪酬。投资方投资参股本公司，原因：每季度可有分红拟向投资方出让_30%_权益，依据是：管理及劳务由本公司提供预计未来五年平均每年净资产收益率是_20%_ (净资产收益率=净利润/平均股东权益)投资方可享有哪些监督和管理权力？监督公司的发展，提供一些建议。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？如因公司管理决策问题导致公司没有实现项目发展计划，公司与管理层承担全部责任；如因客观的市场问题，公司也将会尽力挽救。投资方以_分红_方式收回投资，具体方式和执行时间：每季度末将公司净利润的50%以股份分红的方式回报投资方。第九部分 财务预测（一）. 1、公司初始资金来源风险投资银行贷款组内成员总计金额10101030比例333%33.3%333%100%2. 公司注册以及店面租金预计7万人民币汽车美容维修设备采购预计10万人民币清洁用品、水电费预计3万人民币预留10万人民币作为流动资金下面为详细项目（二）一、流动资金（月）1、 原村料和包装项 目数 量单 价总费用（元）胎蜡2140280车蜡2180360机油201603200砂纸15575刹车片40803200刹车盘103003000轮胎124004800机滤1560900汽车电瓶67004200化油器20102002、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备 注电费450水费80电话费240业主工资3000店员工资2500店员工资3000公用事业费60房租4200其他50030二、销售收入预测（12个月） 销 月 售 份 情况销售的产品或服务12345 6789101112合计打蜡销售数量3464681012121378平均单价140140150140150150150150150150147月销售额420560900560900120015001800180019501159抛光销售数量434544665647平均单价1401501401501501501501501501501480月销售额5604505607506006009009007509006970补胎销售数量81010910911111213平均单价80808080808080808080月销售额6408008007208007208808809601040车体翻新销售数量2135566101418平均单价800800800800800800800800800800月销售额16008002400400040004800480080001120014400洗车销售数量30454035455055505050平均单价15151515151515151515月销售额450675600525675750825750750750换胎销售数量687491011111213平均单价320320320320320320320420420420月销售额1920256022401280288032003520462050405460车内保养销售数量10111114141618232832149平均单价600600600600600600600600600600600月销售额60006600660084008400960010800138001680019200106200（8）销售数量平均单价月销售额销售总量销售总收入1159012445139851623517655208702322530750373004370022755三、销售和成本计划 月 金 份 额 （元） 项目123456789101112合计销售含流转税销售收入11590124451398516235176552087023225307503730043700流转税（增值税等）1970211623782760300135483949522763417429销售净收入成本业主工资3000300030003000300030003000300030003000员工工资5500550055005500550055005500550055005500租金4200420042004200420042004200420042004200营销费用200公用事业费60606060606060606060维修费折旧费340340340340340340340340340340贷款利息保险费180登记注册费800原材料（列出项目）打蜡120160240160240320400480480520抛光320240320400320320480480400480 补胎320400400360400360440440480520换胎120016001400800180020002200220024002600 车体翻新80040012002000200024002400400056007200 车内保养2200242024203080308035203960506061607040总成本20510217062272823930252212556828199322573623140159利润税费企业所得税1970211623782760300135483949522763417429个人所提税其他净收入（税后）-8920-9261-8743-7695-7556-5968-4974-150710693541-50284 四、现金流量计划 月 金 份 额 （元） 项目123456789101112合计现金流入月初现金100000910808181973076653815781553117480334652647595现金销售收入11590124456580416235176552087023115307503730043700赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）81590735256580459311530364868546232487835382661295现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资3000300030003000300030003000300030003000员工工资5500550055005500550055005500550055005500租金营销费200公用事业费60维修费代款利息偿还贷款本金保险费180登记注册费800设备其他（列出项目）租金4200现金总支出（B）20510217062272823930252212556828199322573623140519月底现金（A-B）91080818197307665381578155311748033465264759540776（三）.1.根据市场预测，开业后尽力完成日均净盈利400元左右，月盈利10000，年盈利达13万元左右。开始一两年先稳定市场，打出名誉和信用度，稳定客户稳定营业额，稳定企业动作机制。2三四年后以发展为主，在三个方面尽力发展：发展老客户；带动新客户；发展会员卡客户；此时月盈利力争达到13000元，年盈利达17万以上。再过不到2年后可回收投资的30万元，即可回收成本。第十部分：风险控制（1）、外部风险汽车维修激烈的市场竞争；银行贷款风险；金融危机。（2）、内部风险技术和设备的不断更新；竞争者的策略改变，应对策略不确定。（3）、解决方案熟悉该汽车维修行业的相关法律；以创意广告吸引客户，竞争市场；通过网络等渠道及时更新设备和商品；与该行业的合作伙伴保持密切联系，便于掌握行业动态 目录 第一部分常用材料、工具、量具及操作10（一）、常用材料101、常用管子102、常用管件103、常用端面密封材料114、常用盘根密封材料115、常用润滑料11（二）、常用工具111、起子的使用112、扳手的使用123管钳的使用124、管子台虎钳的使用135、砂轮机的使用136、倒链的使用137、电锤的使用138、手电钻的使用149、锤子的使用1410、锉刀的使用1411、钢锯的使用1512、割刀的使用1513、普通铰扳套螺纹操作1514、管道螺纹连接操作16（三）、常用量具181、钢直尺的使用182、布卷尺的使用183、钢卷尺的使用184、木折尺的使用185、内外卡钳的使用196、游标卡尺的使用19第二部分 燃气生产的控制设备及操作20（一）、阀门的识别201、一般阀门的识别202、自力式调压阀的识别233、高级型孔板阀的识别24（二）、一般阀门（包括手动平板阀）的开关操作24（三）、开气、关气、倒流程操作规程24（四）、输气站场设备丝扣接头漏气的故障处理25（五）、流量调节操作26（六）、压力调节操作26（七）、TJ1天然气压力调节器的使用操作26（八）、天然气放空操作27（九）、自力式调压阀操作27（十）、手动球阀操作29（十一）、弹簧式安全阀拆装、调试操作30(十二)、阀门加盘根操作31(十三)、开关阀门操作32(十四)、清洗DN15毫米截止阀操作32(十五)、清洗Z41DN50400毫米明杆楔式阀门闸板操作33(十六)、研磨阀门闸板操作33(十七)、清洗阀门弹子盘操作34(十八)、垫子安装操作34(十九)、用石棉板制作法兰垫子操作35(二十)、清除分离器硫化铁粉操作35（二十一）、过滤分离器的清洗操作35（二十二）、手动平板阀的操作和保养36（二十三）、输气站场设备、管线除锈，除旧漆，上新漆操作37（二十四）、熬制沥青与配制沥青底漆操作38（二十五）、输气管线沥青绝缘层的施工操作39（二十六）、输气管线沥青防腐绝缘层补伤、补口操作40（二十七）、使用环氧煤沥青进行补口操作40（二十八）、普通级环氧煤沥青防腐层粘附力（刀挑法）的检验操作41（二十九）、使用热收缩套进行管线补口操作41（三十）、阀门压盖泄漏故障处理42（三十一）、阀门不能开启或开启后不通气故障处理42（三十二）、阀门关不住或关不严故障处理42（三十三）、阀门阀杆转动不灵活故障处理43（三十四）、手动驱动头不能使球体旋90度全程的故障处理43第三部分 输气计量仪器仪表及操作43（一）、普通压力表的启动操作43（二）、装卸普通压力表操作43（三）、工作监控器的启动操作(1098H-ERG型)44（四）、控制器调压阀的启动操作（1098H-EGR型）45（五）、控制器的调试操作（1098H-EGR型调压阀）45（六）、控制器调压阀的关闭操作（1098H-EGR型单、双控制器）45（七）、关闭工作监控器操作（对全开监控器）45（八）、对EGR设计的主阀进行清洗或更换阀体组件的操作45（九）、更换阀体组件中的部件操作46（十）、P590系列过滤器的保养（1098H-EGR型）47（十一）、6351控制器的保养（1098HEGR型）47（十二）、1098或1098H致动器和控制器的装备部件保养48（十三）、63526354M控制器的保养48（十四）、UXZ旋进旋涡智能流量计操作，保养技术要求49第四部分 输气干线运行49（一）、管线竣工验收49（二）、输气管线施工质量的验收50（三）、输气干线投产51（四）、输气干线运行参数变化原因及处理52（五）、输气管线爆破事故的判断与处理52（六）、用户用气发生事故的处理53（七）、停气检修和检修后投产工作步骤53（八）、输气管线堵塞的原因及排除方法54（九）、管线打卡补漏操作54（十）、测量输气管线电位操作55（十一）、管道防腐层检漏仪的使用55（十二）、 JJ-1型防腐层检漏仪的操作使用57（十三）、饱和硫酸铜参比电极58（十四）、示波器的使用59（十五）、DJ型高压电火花检漏仪61（十六）、管地电位测量62（十七）、土壤电阻率的测量63（十八）、绝缘法兰的测量64（十九）、管道防腐层绝缘电阻率的测量64（二十）、管道直流杂散电流干扰的测量67燃气防火、防爆、防毒68（一）、输气站场干线安全动火操作68(二)、泡沫灭火机的使用操作69(三)、泡沫灭火机的换药操作70(四)、100公斤泡沫灭火机车的操作70(五)、干粉灭火机的操作71(六)、二氧化碳灭火机的操作711 、总则722、术语723、管理、运行与维护74（1） 一般规定74（2） 城市天然气系统管理要求74（3） 管道及其附件的运行与维护76（4）设备运行与维护77（5）用户设施运行与维护784、抢修79（1）一般规定79（2）作业现场79（3）抢修作业80（4）火灾与爆炸815、停气、降压、动火和通气82（1）一般规定82（2）停气与降压82（3）动火82（4）通气836、图档资料84（1）一般规定84（2）运行与维护的图档资料84（3）抢修工作的图档资料85第三部分 计量管理规程851 总 则852方针目标863术语定义864 计量组织机构及职责885 确认体系906计量检测设备907 量值溯源918 确认间隔929 不合格计量检测设备9210 确认标记9211 记录和数据9312 环境条件9313 人员9314 文件和资料9415 测量不确定度94计量检测体系程序文件941 计量监督管理程序942计量专员工作职能、职责953计量确认体系的定期审核和评审程序974计量检测设备分类管理程序985计量检测设备选配和贮存管理程序1006不合格计量检测设备管理程序1027测量设备使用与维护管理程序1048计量检测设备确认和量值溯源管理程序1069计量检测设备确认间隔管理程序10910测量设备的标记管理程序11111计量记录和数据管理程序11212计量检测设备环境管理程序11413计量人员管理程序11414计量检定员管理程序11615文件和资料管理程序11716测量不确定度及其累计影响评定管理程序119附件一 测量设备降级(报废)申请表120附件二 测量设备封存(启用)申请表121附件三 检定、校准、测试执行标准目录122附件四 计量检测设备分类管理目录124附件五 计量月报125附件六 计量检测设备周期检定（校准）计划126附件七 计量检测设备台账（总台账）128附件八 天然气流量计量仪表选型规程131附录九 天然气气质检测与仪表配置规程150第四部分 设备技术管理规定1561 总 则1562 设备管理体系和设备管理职责1571 设备管理体系1572公司生产运营部的职责1583 设备专员的职责1584生产运营部各部门的职责1595 设备管理员（兼）职责1593 设备管理制度1601 设备维护保养制度1602 设备检修管理制度1613 压力容器管理制度1624 城镇燃气管道管理制度1625 设备润滑管理制度1626 设备防腐蚀管理制度1637 电气设备管理制度1638 仪器仪表管理制度1649 备品配件管理制度16510 设备技术档案管理制度16611 设备事故管理制度16712 固定资产管理制度1684 主要设备技术参数1701 安全切断阀1702 安全放散阀1703天然气过滤器1704 消防水泵1705 附 则171附录一 设备台帐的统计方法172附录二 天然气输配设备、管道静密封管理办法173附录三 设备分类目录174附录四 通用设备台账175附录五 安全阀台账176附录六 避雷器台账177附录七 防雷、防静电测试报告178附录八 安全阀校验台账180附录九 安全阀校验委托单182附录十 设备事故报表183附录十一 燃气调压器台账185附录十二 设备润滑台账186第五部份 生产设施管理及标准187一、天然气配气站管理标准187二、调压工段管理标准188三、管网维护管理标准188四、抢险维修队管理标准190五、调压站(柜、箱)维护标准192六、阀门井维护标准197七、调压器维护标准198八、流量计维护标准198九、过滤器维护标准201十、消防水泵维护标准201十一、压力检测装置维护标准202十二、温度检测装置维护标准202十三、可燃气体报警器维护标准203十四、安全阀维护标准204第六部分 生产运营部机构设置工作职责205管理原则：205一、机构设置205二、工作职责206（一）生产运营部经理206（二）综合管理206（三）配气站管理207（四）调度室（待建）209（五）计量、设备管理211（六）稽查管理215（七）输配管理216第七部分 生产运营部工作流程222一、生产管理流程222（一）输差管理工作流程223（二）输差报警报告流程224（三）门站管理工作流程225二、管网管理流程226（一）调压工管理流程227（二）管网报表流程228（三）年度改造计划制定流程229三、生产设备管理流程230（一）设备日常维护管理工作流程231（二）设备月报编制工作流程232（三）设备计划检（维）修管理工作流程233（四）解决设备运行问题工作流程234（五）设备报废工作流程235四、计量管理流程236（一）计量管理工作呈报流程237（二）计量报表编制工作流程238（三）计量器具周检流程239五、维修抢险工作流程240（一）动火工作流程241六、稽查工作流程242第八部分 生产运营管理制度243天然气用户投产前验收管理规定（暂行）243生产运营部输配抢险中心用工项目开支审核管理规定244管网停气、恢复供气管理规定244对违章用户的处罚办法（暂行）250安装工程验收用户负荷核查管理补充规定252大用户管理规定（暂行）253燃气调压器、箱（柜）的管理标准257民用总表用户计量器具监督管理规定261工商集体用户计