疗养院开发项目建设建议书.doc

疗养院开发建设项目

建

议

书

县 康 复 中 心

目 录

一、项目概况……………………………………………………3
二、项目提出的社会现状和建设的必要性……………………3
三、组建方案……………………………………………………4
1、开设内容
2、开设项目
3、基建标准
四、项目建设条件………………………………………………5
1、项目选址
2、组建条件
3、组建基础
五、主要建设内容………………………………………………6
六、组织状况，定员情况………………………………………7
1、组织状况
2、定员情况
七、投资估算及资金筹措………………………………………7
1、投资估算
2、资金筹措
八、效益分析及项目结论………………………………………8
1、经济效益
2、社会效益
九、疗养院平面规划图……………………………………11

一、项目概况：
1、项目名称：疗养院
2、建设地点：
3、建设单位：
4、项目负责人：
邮 编：
联系电话：
5、建设性质：新建
6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。
三、组建方案：
1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
（1）疾病疗养—内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。
（2）康复疗养—应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。
（3）健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科
行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。
教育科—负责来院人员的素质教育工作。
心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；
身体素质—养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。
文化素养—文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科—安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。
四、项目建设条件：
1、项目选址：
县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
2、组建条件：
（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；
（2）有民政部门牵头并协助；
（3）享受国家和地方的优惠政策；
（4）庞大的老残群体。
3、组建基础：
（1）组建单位： 县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。
（2） 康复高血压病研究所是 市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。
（3） 市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。
五、主要建设内容：
表1： （面积单位：㎡）
序号
建设名称
建设面积
配套设施
备注
1
门诊楼
4500
先进诊疗设备、医疗器械

2
老年公寓
11000
护士站专用医疗器械

3
老年大学
1000
电脑影视、教学用具

4
功能康复楼
1200
理疗保健、康复器械

5
实践楼
1000
工作台、生产线

6
膳食厅
1200
橱房设备、餐厅用具

7
车库
100
救护车、生活用车

8
运动场
10000
运动器械

9
泳池、渔塘
2500
运动器具

10
园林、绿地
15000
生产机械

11
假山、凉亭
2500
喷泉彩灯

六、院组织状况，定员情况
1、组织状况

2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。
七、投资估算及资金筹措：
（一）投资估算：
1、预计征用土地300亩，300×10万/亩=3000万元
2、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元
3、辅助工程修建（8-11）600万元
4、流动资金占总20%1040万元
5、总投资估算合计6240万元
投 资 估 算 表
表2:
序号
项 目
单 位
单 价
数量
金额
备 注
1
征地
亩
10万
300
3000万元
使用期限50年
2
主体工程
平方米
800元
20000
1600万元
门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库
3
辅助工程
平方米
200元
30000
600万元
运动场、池塘、路面硬化、绿地
4
流动资金

20%

1040万元
交通工具、办公用品
合计

6240万元

（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。
项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.
八、效益分析和项目结论
（一）经济效益分析：
1、营业收入分析
（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费
300人×600元×12个月=216（万元）
100人×300元×12个月=36（万元）
（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元
每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元
（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元
每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）
（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元
2、成本分析：
（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。
每日药品所占成本西药10000×80%=8000元
中药10000×60%=6000元
每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）
（2）医疗器械折旧费10万元
（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月×120人=18.6万元
每年预计实发工资额：18.6万元×12个月=223.2（万元）
（4）水电费：20万元
（5）园林管理费：10万元
（6）年总支出合计：785.8万元
3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元
总投资金额6240万元
年利润总和1626.2万元
4、投资回收期= =3.8（年）

利润总和1626.2万元

总投资金额6240万元
5、投资利润率= =0.26=26%

（二）社会效益分析
预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。目 录

第一章 项目简介 2
一、项目计划安排 2
二、项目远景 3
第二章 项目公司设立时间表 4
一、政府批文 4
二、其他事宜 5
第三章 管理团队 6
一、项目公司成立前 6
二、项目公司成立初期 6
三、项目公司成熟后 7
第四章 产品生产 8
一、生产方式的选择 8
二、质量管理 9
三、自建厂房 12
第五章 产品定位与品牌策略 13
一、酒定位 14
二、目标消费群体 16
三、市场调查与研究 19
四、品牌及策略 19
第六章 渠道建设 22
一、渠道部门建设 22
二、渠道体系 23
三、代理商 25
四、自销 26
第七章 促销计划 28
一、促销的几个原则 28
二、销售渠道体系促销 28
三、其他促销 30
第八章 财务测算 32
一、主要支出 33
二、基本财务规划 34
三、市场预测 34
四、价格预测 35
五、固定资产投资总额估算 35
七、流动资金估算 35
七、资金筹措 36
八、财务分析 37
九、预算编制 39
第九章 融资计划 48
一、本次融资资金安排 48
二、下一轮融资 48
三、融资的几点说明 49
第十章、公司管理制度和章程 51
一、总则 51
二、人事制度 51
三、出勤管理制度 53
四、请、休假制度 53
五、假期 53
六、加班、调休制度 54
七、服务章程 54
八、奖惩制度 55

11