XX煤矿2019年生产经营指标考核办法(最详细).doc

(完整版)XX煤矿2019年生产经营指标考核办法(最详细)XX煤业2019年生产经营指标考核办法为贯彻落实集团实施精细化管理的战略举措，树立成本意识和效益观念，以“增量增收,提质增效”为目标，完善生产经营指标考核机制，强化经营目标考核的引领作用，确保2019年各项工作目标的实现，结合XXXX煤矿实际，特制定本办法。一、组织机构为保证指标考核结果公平、公正、及时、准确，矿研究决定成立指标考核领导小组和指标考核综合办.（一）指标考核领导小组组 长：矿长副组长：矿班子其他成员成 员：生产技术科科长、机电科科长、调度室主任、安监科科长、劳资科科长、财务科科长、综合办主任、物业经理领导小组下设指标考核办公室，办公室设在财务科,办公室主任由财务科科长兼任。（二)领导小组的职责1、指导矿井指标考核办法制定，研究制定实现年度指标的重要措施，督促指标保障措施的落实；2、负责检查、监督各项指标的完成，提出改进意见；审核各项指标考核结果及奖罚报告；3、对科室之间、科室与区队之间可能发生或已经发生的重大分歧进行协调.(三）考核办公室职责1、负责矿井指标考核体系的建立和完善，制定指标考核办法,报指标考核领导小组审议；2、负责指标的分解、下达；每月根据指标完成情况，形成考核报告并提出奖惩意见报指标考核领导小组审核； 3、协助指标考核领导小组协调、处理指标执行和考核过程中出现的问题。二、考核对象矿所属的3个生产单位、5个辅助生产单位、8个职能管理科室（一)生产单位综采队、综掘甲队、综掘乙队（二)辅助生产单位通风队、机运队、钻机队、准备队、车队（三)职能科室生产技术科、机电科、调度室、安监科、劳资科、财务科、综合办、物业三、考核指标（一）对生产区队考核指标主要包括安全、产量、进尺、成本和煤质等指标。（二）对辅助区队的考核指标主要包括安全、影响时间和成本指标。(三）对职能科室的考核指标主要包括安全、产量、进尺、煤质、成本、食堂费用和四项费用（办公费、差旅费、招待费和行政车辆费）等指标。各单位的具体考核指标及权重见附件.四、考核周期及依据（一）考核周期生产经营各项基本指标均实行月度考核，月度兑现。(二）考核依据各项生产经营指标依据矿下达月度生产经营计划目标进项考核，考核结果与区队、部室及相关单位进行挂钩。五、考核办法(一）考核方式1。区队：区队指标考核结果与区队工资及单位负责人、全部副职挂钩；2。科室：科室指标考核结果与部门负责人及相关责任人员挂钩.（二）区队考核指标办法 1.安全指标：按照矿安全考核相关制度文件，由安监科进行考核,每月出具考核报告经领导审批后转劳资科按月兑现。2.生产任务指标（1）生产单位：根据矿月度生产经营计划下达生产任务指标为依据进行考核。综采队产量指标考核，吨煤考核单价为 元/吨，综采队月产量计件工资=月产量吨煤考核单价调整系数计划完成百分比.A、断层，落差在0.82米时,范围内吨煤产量单价按1.05系数调整；落差在24米时，范围内产量单价按1。1系数调整；落差在4米以上,范围内产量单价按1.2系数调整。B、工作面破矸长度在10米以上，平均破矸厚度在0。8米以上，影响范围内产量按1.05系数调整，破矸长度每增加10米，按0.05系数递增。C、生产条件特别复杂时，由生产技术科、调度室、劳资科和财务科共同商定解决方案。综掘甲队、综掘乙队进尺指标考核兑现,区队结算工资=进尺量延米考核单价调整系数计划完成百分比，延米考核单价为:煤巷单价 元/米，具体单价按照岩石占断面比例进行调整。掘进巷道延米考核单价调整表序号岩石占断面比例调整系数备注1岩石比例201按煤巷计算220%岩石比例40%1.5340岩石比例602460岩石比例802。55岩石比例803按岩巷计算（注：煤矿事业部对矿结算单位为：煤巷单价1100元/米，半煤巷道单价2200元/米，全岩巷道单价3300元/米）进尺单价以断面15m2为标准断面，大于或小于15m2按照15m2标准断面进行折算。（2）辅助生产单位：按照综采队生产任务完成情况进行考核，与综采队平均工资进行挂钩，具体调整系数如下表。辅助区队各专业根据综采队平均工资调整系数表调整系数辅助区队调整系数备注机运队0.75通风队0。65钻机队0.7准备队0。751根据当月工程性质确定车队0。6具体算法为：辅助区队生产任务工资总额=综采队当月人均工资权重系数调整系数区队人数。（3）区队队领导考核奖罚综采队、综掘甲队、综掘乙队负责人奖罚生产单位负责人生产任务指标完成情况奖罚标准表序号完成计划百分比奖罚标准1完成计划百分比80%对队长处罚2000元280完成计划百分比90对队长处罚1500元390%完成计划百分比100对队长处罚1000元4100完成计划百分比110对队长奖励1000元5110完成计划百分比120%对队长奖励1500元6完成计划百分比120对队长奖励2000元生产区队副职按正职0.70.8系数进行奖罚.辅助区队负责人奖罚辅助区队负责人奖罚按照综采队队长考核结果调整系数执行，副职按照正职的0.7-0。8系数执行，辅助区队负责人奖罚最高不超过1500元。具体算法为：辅助区队负责人工资总额=综采队长工资总额调整系数.3。成本费用指标（1)成本指标：按照矿月度生产经营计划中的分项定额（吨煤及延米材料单耗等）为依据，结合当月实际产量、进尺等进行结算考核,采用同向考核制进行考核及奖罚.单位分项成本节超=实际单位分项成本-分项成本定额.分项成本节超金额=实际完成分项成本数-实际完成量（产量、进尺）分项成本定额。具体考核及奖罚办法为：当月节余，但累计超支，不再奖励；当月节余,且累计节余，按节约金额的50进行奖励,其中奖励的50用于奖励副队长以上管理人员。由主管队长进行分配奖罚，原则上副职按正职的0。7倍执行奖罚。当月超支，但累计节余,不再处罚；当月超支，且累计超支，成本超支的按超支金额的50进行处罚，其中处罚金额的50%用于处罚副队长以上管理人员。（2）费用指标：按照矿月度生产经营计划中费用计划为依据，采用同向考核制进行考核，按照节超金额的50进行奖罚（同成本考核奖罚）。费用节超金额=实际完成费用数计划费用数。4。其他个性指标（1)煤质指标：综采队煤质指标考核，以月度生产经营计划下达的指标进行考核。（2）生产组织及影响时间指标由调度室按相关生产组织管理考核办法等文件，负责生产组织及影响时间考核，除奖罚单位计件工资外并落实到责任人，不定期或每月出具考核报告经领导审批后执行。（三）科室指标考核办法对各科室按下达各项考核指标及考核权重实行百分制，月度考核得分单项考核指标得分+奖罚分。1.生产技术科考核（1）安全:考核基础分为25分，安全考核指标得分=25分事业部对矿安全考核得分/100.（2）精煤产量:考核基础分为30分，考核按照月度产量计划完成百分比,每升降1,增减0。3分，即考核指标得分=30分月度产量计划完成百分比。（3）进尺：考核基础分为20分，考核按照月度产量完成计划百分比，每升降1%，增减0.2分，即考核指标得分=20分月度进尺计划完成百分比.（4）材料费：考核基础分为20分,考核按照月度成本完成计划百分比，每升降1%，减增0.2分.（5）煤质：考核基础分为5分，按照事业部下达月度商品煤发热量计划，50大卡，不奖不罚；在此区间外的,每升降50大卡，增减0.05分。(6）四项费用：考核基础分为3分,考核按照月度成本完成计划百分比，每升降1,减增0。03分.2。机电科、调度室、安监科、综合办、财务科、劳资科和物业等矿职能科室，依据附件XXXX煤矿2019年各科室考核指标及权重划分表 ,参照生产技术科考核办法进行考核。六、结果应用（一)月度考核结果与生产及辅助单位领导班子月度工资挂钩浮动。(二）月度考核结果同时作为结算各单位工资总额的主要依据。1。生产区队月度工资总额=月度计件结算工资成本费用指标考核奖罚+各类津补贴其他各类奖罚。2.辅助生产单位月度工资总额=辅助单位生产任务工资总额成本费用指标考核奖罚+各类津补贴其他各类奖罚.3.科室月度工资总额(含科室科长（主任）=科室月度工资基数考核得分/100费用指标考核奖罚+各类津补贴其他各类奖罚.七、相关要求（一)生产任务验收与考核1.如果属于本单位以外因素影响，矿井下达作业计划没有给予考虑的,由于矿井地质条件或生产条件发生变化影响时间超过8小时以上的，由各单位月中写出书面申请报技术部门（生产技术科、机电科）、调度室、财务科审核，经矿领导审批后调整作业计划。2.每月末由生产技术科组织调度室、机电科、安监科、财务科、劳资科等部门及相关区队对井下各施工头面进行验收，每月5日前生产技术科出具月度生产验收报告并报送财务科。迟报对其部门负责人和业务责任人分别扣罚100元/次、50元/次。3。单项工程严格按照XXXX煤矿单项工程管理办法程序要求执行.实现工程的预算、验收、结算规范管理，结算审核必须按照规定时间进行报送，否则,对单位负责人和责任人按照100元/次/人进行处罚。4。生产任务(产量、进尺）指标依据当月实际完成进行考核，财务科考核奖罚区队正、副职管理人员、调度室考核区队整体生产组织及影响时间,考核结果每月10号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现。5.生产作业计划需要调整的，必须在月中进行调整，否则次月不予调整，区队自己承担相应责任。（二）部室分管经营指标1。按照公司下达产量、掘进进尺、开拓进尺、发热量等指标确定工作目标，并确保完成以上公司指标.存在特殊原因、条件或不可抗拒因素的，分管指标业务部室做好与公司沟通协调工作，及时调整矿井相关指标。2.财务科按部室分管指标项目考核，考核结果每月18号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现。3。安监科负责对各部门安全工作的考核，考核结果每月12号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现.（三）其他专项考核由业务部室制定专项考核办法进行管控考核，考核结果按照文件执行，严格兑现奖惩。（四）矿对工资实行总额控制，各区队及职能科室可自行制定二次分配方案,在自行控制的工资总额内，做好月度工资、季度工资的均衡发放。特殊情况依照以下原则发放工资：1.如因国家或当地政府检查等政策性停产，导致当月应发工资低于月平均工资数的70%时，采用借资的方式，补足70发放，借资部分以后月度扣回.2.如因过断层等地质条件或自然灾害等原因,导致结算工资总额低于月平均数的80%，采用借资的方式,补足80发放；连续三个月未完成指标，当月结算工资总额按月度平均工资数的 70%保底。3。如因超产或降低成本等因素，导致当月应发工资总额高于月平均数的130时，当月按照130%发放，超过部分作为工资储备给予预留,由矿统一管理，用于以丰补欠,保障工资均衡发放。4.预留或借资工资，年末进行一次性工资清算。（五）各单位、专业系统要按照责任划分,将每项成本项目责任到人(每个项目明确责任人1-3名,其中机电科负责的综合材料费指标可明确4名）,每月各项成本项目的考核结果要和责任人的市场化绩效工资挂钩.(四）各单位考核周期内计划指标未完成,因特殊因素进行调整的，完成调整计划的，不再进行奖励。八、本办法解释权归XX煤矿.九、本办法自下发之日起实施。特此下发 XXXXX煤业有限公司 二一九年二月二十五日