XX煤矿2019年生产经营指标考核办法(最详细).doc

(完整版)XX煤矿2019年生产经营指标考核办法(最详细)
XX煤业2019年生产经营指标考核办法
为贯彻落实集团实施精细化管理的战略举措，树立成本意识和效益观念，以“增量增收,提质增效”为目标，完善生产经营指标考核机制，强化经营目标考核的引领作用，确保2019年各项工作目标的实现，结合XXXX煤矿实际，特制定本办法。
一、组织机构
为保证指标考核结果公平、公正、及时、准确，矿研究决定成立指标考核领导小组和指标考核综合办.
（一）指标考核领导小组
组 长：矿长
副组长：矿班子其他成员
成 员：生产技术科科长、机电科科长、调度室主任、安监科科长、劳资科科长、财务科科长、综合办主任、物业经理
领导小组下设指标考核办公室，办公室设在财务科,办公室主任由财务科科长兼任。
（二)领导小组的职责
1、指导矿井指标考核办法制定，研究制定实现年度指标的重要措施，督促指标保障措施的落实；
2、负责检查、监督各项指标的完成，提出改进意见；审核各项指标考核结果及奖罚报告；
3、对科室之间、科室与区队之间可能发生或已经发生的重大分歧进行协调.
(三）考核办公室职责
1、负责矿井指标考核体系的建立和完善，制定指标考核办法,报指标考核领导小组审议；
2、负责指标的分解、下达；每月根据指标完成情况，形成考核报告并提出奖惩意见报指标考核领导小组审核；
3、协助指标考核领导小组协调、处理指标执行和考核过程中出现的问题。
二、考核对象
矿所属的3个生产单位、5个辅助生产单位、8个职能管理科室
（一)生产单位
综采队、综掘甲队、综掘乙队
（二)辅助生产单位
通风队、机运队、钻机队、准备队、车队
（三)职能科室
生产技术科、机电科、调度室、安监科、劳资科、财务科、综合办、物业
三、考核指标
（一）对生产区队考核指标主要包括安全、产量、进尺、成本和煤质等指标。
（二）对辅助区队的考核指标主要包括安全、影响时间和成本指标。
(三）对职能科室的考核指标主要包括安全、产量、进尺、煤质、成本、食堂费用和四项费用（办公费、差旅费、招待费和行政车辆费）等指标。
各单位的具体考核指标及权重见附件.
四、考核周期及依据
（一）考核周期
生产经营各项基本指标均实行月度考核，月度兑现。
(二）考核依据
各项生产经营指标依据矿下达月度生产经营计划目标进项考核，考核结果与区队、部室及相关单位进行挂钩。
五、考核办法
(一）考核方式
1。区队：区队指标
考核结果与区队工资及单位负责人、全部副职挂钩；
2。科室：科室指标考核结果与部门负责人及相关责任人员挂钩.
（二）区队考核指标办法
1.安全指标：按照矿安全考核相关制度文件，由安监科进行考核,每月出具考核报告经领导审批后转劳资科按月兑现。
2.生产任务指标
（1）生产单位：根据矿月度生产经营计划下达生产任务指标为依据进行考核。
①综采队产量指标考核，吨煤考核单价为 元/吨，综采队月产量计件工资=月产量×吨煤考核单价×调整系数×计划完成百分比.
A、断层，落差在0.8——2米时,范围内吨煤产量单价按1.05系数调整；落差在2——4米时，范围内产量单价按1。1系数调整；落差在4米以上,范围内产量单价按1.2系数调整。
B、工作面破矸长度在10米以上，平均破矸厚度在0。8米以上，影响范围内产量按1.05系数调整，破矸长度每增加10米，按0.05系数递增。
C、生产条件特别复杂时，由生产技术科、调度室、劳资科和财务科共同商定解决方案。
②综掘甲队、综掘乙队进尺指标考核兑现,区队结算工资=进尺量×延米考核单价×调整系数×计划完成百分比，延米考核单价为:煤巷单价 元/米，具体单价按照岩石占断面比例进行调整。
掘进巷道延米考核单价调整表
序号
岩石占断面比例
调整系数
备注
1
岩石比例＜20％
1
按煤巷计算
2
20%≤岩石比例＜40%
1.5

3
40％≤岩石比例＜60％
2

4
60％≤岩石比例＜80％
2。5

5
岩石比例＞80％
3
按岩巷计算
（注：煤矿事业部对矿结算单位为：煤巷单价1100元/米，半煤巷道单价2200元/米，全岩巷道单价3300元/米）
进尺单价以断面15m2为标准断面，大于或小于15m2按照15m2标准断面进行折算。
（2）辅助生产单位：按照综采队生产任务完成情况进行考核，与综采队平均工资进行挂钩，具体调整系数如下表。
辅助区队各专业根据综采队平均工资调整系数表
调整系数
辅助区队
调整系数
备注
机运队
0.75

通风队
0。65

钻机队
0.7

准备队
0。75—1
根据当月工程性质确定
车队
0。6

具体算法为：辅助区队生产任务工资总额=综采队当月人均工资×权重系数×调整系数×区队人数。
（3）区队队领导考核奖罚
①综采队、综掘甲队、综掘乙队负责人奖罚
生产单位负责人生产任务指标完成情况奖罚标准表
序号
完成计划百分比
奖罚标准
1
完成计划百分比＜80%
对队长处罚2000元
2
80％≤完成计划百分比＜90％
对队长处罚1500元
3
90%≤完成计划百分比＜100％
对队长处罚1000元
4
100％≤完成计划百分比＜110％
对队长奖励1000元
5
110％≤完成计划百分比＜120%
对队长奖励1500元
6
完成计划百分比≧120％
对队长奖励2000元
生产区队副职按正职0.7—0.8系数进行奖罚.
②辅助区队负责人奖罚
辅助区队负责人奖罚按照综采队队长考核结果×调整系数执行，副职按照正职的0.7-0。8系数执行，辅助区队负责人奖罚最高不超过1500元。
具体算法为：辅助区队负责人工资总额=综采队长工资总额×调整系数.
3。成本费用指标
（1)成本指标：按照矿月度生产经营计划中的分项定额（吨煤及延米材料单耗等）为依据，结合当月实际产量、进尺等进行结算考核,采用同向考核制进行考核及奖罚.
单位分项成本节超=实际单位分项成本-分项成本定额.
分项成本节超金额=实际完成分项成本数-实际完成量（产量、进尺）×分项成本定额。
具体考核及奖罚办法为：
①当月节余，但累计超支，不再奖励；
②当月节余,且累计节余，按节约金额的50％进行奖励,其中奖励的50％用于奖励副队长以上管理人员。由主管队长进行分配奖罚，原则上副职按正职的0。7倍执行奖罚。
③当月超支，但累计节余,不再处罚；
④当月超支，且累计超支，成本超支的按超支金额的50％进行处罚，其中处罚金额的50%用于处罚副队长以上管理人员。
（2）费用指标：按照矿月度生产经营计划中费用计划为依据，采用同向考核制进行考核，按照节超金额的50％进行奖罚（同成本考核奖罚）。
费用节超金额=实际完成费用数—计划费用数。
4。其他个性指标
（1)煤质指标：综采队煤质指标考核，以月度生产经营计划下达的指标进行考核。
（2）生产组织及影响时间指标
由调度室按相关生产组织管理考核办法等文件，负责生产组织及影响时间考核，除奖罚单位计件工资外并落实到责任人，不定期或每月出具考核报告经领导审批后执行。
（三）科室指标考核办法
对各科室按下达各项考核指标及考核权重实行百分制，月度考核得分＝∑单项考核指标得分+奖罚分。
1.生产技术科考核
（1）安全:考核基础分为25分，安全考核指标得分=25分×事业部对矿安全考核得分/100.
（2）精煤产量:考核基础分为30分，考核按照月度产量计划完成百分比,每升降1％,增减0。3分，即考核指标得分=30分×月度产量计划完成百分比。
（3）进尺：考核基础分为20分，考核按照月度产量完成计划百分比，每升降1%，增减0.2分，即考核指标得分=20分×月度进尺计划完成百分比.
（4）材料费：考核基础分为20分,考核按照月度成本完成计划百分比，每升降1%，减增0.2分.
（5）煤质：考核基础分为5分，按照事业部下达月度商品煤发热量计划，±50大卡，不奖不罚；在此区间外的,每升降50大卡，增减0.05分。
(6）四项费用：考核基础分为3分,考核按照月度成本完成计划百分比，每升降1％,减增0。03分.
2。机电科、调度室、安监科、综合办、财务科、劳资科和物业等矿职能科室，依据附件《XXXX煤矿2019年各科室考核指标及权重划分表 》,参照生产技术科考核办法进行考核。
六、结果应用
（一)月度考核结果与生产及辅助单位领导班子月度工资挂钩浮动。
(二）月度考核结果同时作为结算各单位工资总额的主要依据。
1。生产区队月度工资总额=月度计件结算工资±成本费用指标考核奖罚+各类津补贴±其他各类奖罚。
2.辅助生产单位月度工资总额=辅助单位生产任务工资总额±成本费用指标考核奖罚+各类津补贴±其他各类奖罚.
3.科室月度工资总额(含科室科长（主任））=科室月度工资基数×考核得分/100±费用指标考核奖罚+各类津补贴±其他各类奖罚.
七、相关要求
（一)生产任务验收与考核
1.如果属于本单位以外因素影响，矿井下达作业计划没有给予考虑的,由于矿井地质条件或生产条件发生变化影响时间超过8小时以上的，由各单位月中写出书面申请报技术部门（生产技术科、机电科）、调度室、财务科审核，经矿领导审批后调整作业计划。
2.每月末由生产技术科组织调度室、机电科、安监科、财务科、劳资科等部门及相关区队对井下各施工头面进行验收，每月5日前生产技术科出具月度生产验收报告并报送财务科。迟报对其部门负责人和业务责任人分别扣罚100元/次、50元/次。
3。单项工程严格按照《XXXX煤矿单项工程管理办法》程序要求执行.实现工程的预算、验收、结算规范管理，结算审核必须按照规定时间进行报送，否则,对单位负责人和责任人按照100元/次/人进行处罚。
4。生产任务(产量、进尺）指标依据当月实际完成进行考核，财务科考核奖罚区队正、副职管理人员、调度室考核区队整体生产组织及影响时间,考核结果每月10号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现。
5.生产作业计划需要调整的，必须在月中进行调整，否则次月不予调整，区队自己承担相应责任。
（二）部室分管经营指标
1。按照公司下达产量、掘进进尺、开拓进尺、发热量等指标确定工作目标，并确保完成以上公司指标.存在特殊原因、条件或不可抗拒因素的，分管指标业务部室做好与公司沟通协调工作，及时调整矿井相关指标。
2.财务科按部室分管指标项目考核，考核结果每月18号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现。
3。安监科负责对各部门安全工作的考核，考核结果每月12号前报送矿领导审批，转交劳资科在当月工资中兑现.
（三）其他专项考核由业务部室制定专项考核办法进行管控考核，考核结果按照文件执行，严格兑现奖惩。
（四）矿对工资实行总额控制，各区队及职能科室可自行制定二次分配方案,在自行控制的工资总额内，做好月度工资、季度工资的均衡发放。特殊情况依照以下原则发放工资：
1.如因国家或当地政府检查等政策性停产，导致当月应发工资低于月平均工资数的70%时，采用借资的方式，补足70％发放，借资部分以后月度扣回.
2.如因过断层等地质条件或自然灾害等原因,导致结算工资总额低于月平均数的80%，采用借资的方式,补足80％发放；连续三个月未完成指标，当月结算工资总额按月度平均工资数的 70%保底。
3。如因超产或降低成本等因素，导致当月应发工资总额高于月平均数的130％时，当月按照130%发放，超过部分作为工资储备给予预留,由矿统一管理，用于以丰补欠,保障工资均衡发放。
4.预留或借资工资，年末进行一次性工资清算。
（五）各单位、专业系统要按照责任划分,将每项成本项目责任到人(每个项目明确责任人1-3名,其中机电科负责的综合材料费指标可明确4名）,每月各项成本项目的考核结果要和责任人的市场化绩效工资挂钩.
(四）各单位考核周期内计划指标未完成,因特殊因素进行调整的，完成调整计划的，不再进行奖励。
八、本办法解释权归XX煤矿.
九、本办法自下发之日起实施。
特此下发

XXXXX煤业有限公司
二〇一九年二月二十五日