开票软件操作综合手册企业端.doc

安装步骤：1、 先插上金税盘。2、 按下图步骤点击。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0开票主步骤操作手册 航天信息股份编写 .com目 录第一章 系统登录2第二章 系统设置82.1基础参数设置92.2 用户管理13第三章 发票读入25第四章 发票填开204.1填开正数发票234.2 已开发票查询39第五章 报税处理475.1办税厅抄报475.2远程抄报管理50第一章 系统登录 为了确保系统数据安全性，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。通常正当操作人员，应将其操作权限等级和身份添加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员全部设有自己登录口令。只有身份正当且口令正确时才能够登录本系统。【第一步】双击桌面上“开票软件”图标进入系统【第二步】开启系统进入“用户登录”界面，图2-2所表示。图2-2用户登录对话框【第三步】在“用户名”一栏下拉列表框中选择一个用户，管理员 密码123456在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（首次安装默认为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，图2-3所表示，用户必需正确设置新证书口令方可进入开票软件。在以后使用过程中，也可经过点击登录界面“更改证书口令”来修改证书口令（提议修改后口令为：23456789）。图2-3修改证书口令窗口【第四步】正确设置新证书口令后，系统开启并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，图2-4所表示。用户可依据此向导来完成系统初始化和基础参数设置等操作。图2-4系统参数设置【第五步】在图2-4界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等，图2-5所表示。图2-5系统参数设置此功效将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基础信息和编码信息外，其它数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间初始状态。管理员修改成贵州航信，密码设为86112366【第六步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基础参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和银行账号（没有银行账号就不用填写）。格式：贵阳银行贵开路支行 1248781图2-6所表示。图2-6基础参数设置【第七步】完成基础参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面。用户需在此正确填入税务机关提供安全接入服务器地址（:5002），0408版本不用修改，图2-7所表示。图2-7上传参数设置【第八步】点击“测试”按钮来测试是否联通，图2-8所表示。图2-8上传参数设置【第九步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，图2-9所表示。图2-9完成初始化设置【第十步】点击提醒框中“确定”按钮，进入系统主界面，图2-10所表示图2-10系统参数设置在用户管理点击新增，新增一个开票员（开票员姓名和密码设置完成）系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理四个功效模块：系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。用户从工具栏选择对应功效模块后，操作界面即变为用户所选模块功效窗口，菜单栏切换为该模块对应功效菜单。第二章 系统设置本模块用于对系统进行初始状态设置和初始数据录入，是首次使用本系统时必需首优异行操作，不然产生数据错误是无法填补。经过点击系统主界面工具条上“系统设置”按钮，便能够打开“系统设置”模块，图3-1所表示。该模块功效菜单列于主窗口菜单上，其常见菜单功效及基础步骤则以导航图形式显示于编辑区内。图3-1系统设置模块在此界面选择用户本模块菜单结构图3-2所表示，对于已经安装并使用升级版用户日常关键用到菜单包含：系统参数设置、用户和商品等编码设置，介于用户、商品等编码设置方法基础相同，本章节以用户编码为例进行讲解。图:3-2系统设置模块菜单结构2.1基础参数设置包含 “基础信息”、“凭证接口”和“上传设置”三个设置项。操作步骤：【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/基础参数设置”菜单项，或直接点击导航栏中“参数设置”按钮，便弹出系统参数设置对话框，图3-3所表示。图3-4基础参数设置在“基础信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保留信息，企业名称取自金税盘中授权信息，只可查看不可更改。2 说明： “纳税登记号”和“企业名称”信息取自企业金税盘中，若需更改企业名称时，必需携带企业金税盘到税务机关进行改写。 和金税盘相关信息由系统调用金税盘内部信息自动填写，用户无法修改。 在基础信息中，营业地址、电话号码和银行账号需手工输入。其中，企业名称最长可达50个汉字，票面可打印50个汉字，当企业名称多于33个汉字时，从第34个汉字另起一行，企业名称字体自动缩小；营业地址最多可输入50个汉字，票面可打印50个汉字；电话号码最多可输入100个半角字符，票面可打印100个半角字符；银行账号最多可输入50个汉字，票面可打印50个汉字。 多个银行账号输入方法：在一个银行账号输入结束后，按回车键将光标移到下一行，继续输入下一个账号，依次能够输入多个账号。 【第二步】点击左侧菜单栏中“凭证接口”，此功效用于开启和关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功效仅当用户使用ERP软件时方需开启，开启后相关功效本手册中不介绍），选择后点击“确定”按钮保留，重启开票软件后设置生效。图3-5所表示。图3-5凭证接口【第三步】点击左侧菜单栏中“上传设置”，此功效用于设置安全接入服务器地址，图3-6所表示。图3-6上传设置【第四步】设置完成后首先点击“测试”按钮来测试是否连通，图3-7所表示，以后再点击“确定”按钮保留。图3-7测试连接成功提醒2.2 用户管理关键功效：用来录入和企业发生业务关系、需要为其开具发票用户信息，也能够对已录入用户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”能够从该用户编码库中选择。操作步骤：【第一步】点击“编码管理/用户管理”菜单项，便弹出“用户编码设置”窗口，图3-9所表示。图3-8用户编码设置2 注释用户编码窗口结构说明： 工具条：含有通用功效按钮、数据编辑键和检索框（请参阅完整版手册第八章）。 编码族管理：用于显示分级编码树状结构，并可对各编码族整体进行编辑操作，图3-9所表示。点击此处便打开编码族管理功效菜单，再次点击或点击编码族管理以外区域可关闭管理器。 可在编码树上点击右键，增加或修改分类、增加用户编码。图3-9编码族管理器 数据表格：显示用户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。 状态条：显示目前页、统计总数和翻页等，可设置每页统计数和进行页面跳转。【第二步】在“用户编码设置”窗口中，能够对用户编码数据进行录入、修改、删除和查询等一系列编辑操作。说明： 在全部编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功效按钮。“导入”按钮关键用于将符合格式要求文本文件中编码信息导入到系统对应编码库中。“导出”按钮关键用于将编码库中全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码繁琐性。1. 各栏目数听说明及编辑方法：a) 编码：采取变长分级编码方案，编码最大长度为16个字符。 b) 名称：即用户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直接输入。c) 简码： 必需由大写半角字母开始，最大长度为6个字符；末级编码，由用户直接输入。d) 税号：即用户纳税登记号，能够为15位、17位、18位和20位数字或字母，也能够为空。e) 地址电话： 点击该栏目中按钮，便弹出“备注字段编辑器”，在此编辑器中便能够输入地址电话等信息。输入完成点击“确定”按钮，则编辑结束。f) 银行账号：和上面“地址电话”栏目输入方法完全相同。g) 邮件地址：用于输入用户邮箱地址，由用户直接输入。h) 备注：相关备注信息，由用户直接输入。2 说明： 前三位编码源自上级编码，当输入编码前三位和上级编码不一致时，系统会提醒“必需以上级编码开头”，图3-10所表示。图3-10输入企业税号不正当 对于顶级编码只能有上级编码、编码、用户分类名称和快捷码项。 对于输入税号系统自动进行校验，假如输入税号有误时，系统会提醒错误图3-11所表示，修正后才可继续实施操作。图3-11输入企业税号不正当2. 增加用户：点击工具条中“”按钮，便打开用户编码添加窗口，图3-12所表示，且自动依序产生和目前行同级用户编码。用户能够修改此编码并能够录入其它栏目标数据。图3-12用户编码添加3. 删除用户：首先选中要删除用户统计，然后点击工具条中“” 按钮，便能够删除这条统计。2 说明： 只能删除不含下级编码，即末级编码。4. 编码族管理方法：a编码结构显示：在编码族管理中，用树状结构显示用户编码 等级关系。除末级编码之外，其它编码全部按其等级和次序被列于树干或树枝，能够显示其编码值也能够显示其名称。b按族查询用户信息：在编码族管理中，将树状结构展开，然后选中任何一个节点，则在右侧数据表格中便显示该编码族全部用户。c编码族增位：首先选择一个节点，即一个编码族，然后点击编码族管理菜单中“编码族增位”菜单项，则该族中全部下级编码全部增加一位“0”。2 说明： 每点击一次该菜单项，编码长度便增加一位，直到末级编码达成最大长度为止。d编码族减位：选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中“编码族减位”菜单项，则该族中全部下级编码全部减掉一位“0”。2 说明： 每点击一次该菜单项，编码长度便降低一位，直到某一级编码无“0”为止。e编码族删除：选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中“编码族删除”菜单项，则该族全部下级编码均被删除。f显示方法切换：显示编码还是显示名称，能够经过编码族管理菜单中“显示编码”和“显示名称”两个菜单项进行切换。【第三步】数据编辑完成，点击用户编码添加或用户编码编辑窗口工具条中“保留”按钮，系统将目前编辑数据存入数据库。假如目前行数据输入完成后，点击“取消”按钮，系统退出目前编辑窗口但目前编辑行数据不存数据库。2 说明： 建立用户编码库，不仅能够方便地管理用户信息，而且还能够在开票时作为“购方信息”录入参考，从而提升效率且避免错误。 除了利用此菜单功效录入用户信息之外，还能够利用“导入”功效将文本格式编码数据导入到本系统编码库。 本系统全部分级编码表，其结构、功效、操作方法全部完全一致，只要掌握其一即可触类旁通。第三章 发票读入 关键功效：用于将企业购置存放于金税盘或报税盘中电子发票读入到开票系统中，该功效是开具发票前提。操作步骤：【第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金税盘或报税盘连接到本机USB接口上，进入开票软件。【第二步】点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项，系统弹出“您确定要从存放设备读取发票吗？”提醒信息框，单击“是”按钮，系统弹出“读入发票起源介质选择”提醒框，图4-1所表示，选择好发票起源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中购票信息。假如读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功提醒信息，图4-2所表示。图4-1读入发票起源介质选择图4-2发票读入成功窗口2 说明： 税务机关发售电子发票种类包含增值税专用发票、增值税一般发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票共四种发票，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。其中，增值税专用发票和增值税一般发票需要在防伪税控税务端系统购置，货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票需要在货运税控系统税务端购置。企业实际可购置发票种类取决于税务端授权。 在领购发票时，金税盘或报税盘中可存放多卷多个类发票。企业购置某一类发票时一个连续号码段称之为1卷，使用金税盘和报税盘购置发票最大卷数不一样：使用金税盘购置发票时，专用发票和一般发票之和不能超出5卷，货物运输增值税专用发票和机动车销售统一发票之和不能超出5卷。使用报税盘购置发票时，四种发票卷数之和不能超出5卷。 系统会将金税盘或报税盘中购置多卷多个类发票一次性读入金税盘。在发票读入成功提醒框中会显示出读入各卷发票基础信息，包含发票种类、开票限额、类别代码、类别名称、起始号码、发票张数和领购日期。 以下情况将不能成功读入发票：未插入金税盘或报税盘或插入不是本机金税盘或报税 盘。金税盘或报税盘中无领购或分配发票，或发票流水号已读走。金税盘已到锁死期，不能读入发票。d 未注册报税盘（如领购发票使用介质是报税盘） 第四章 发票填开 关键功效：企业用来填开和打印多种发票，发票填开功效是开票软件关键功效。4.1填开正数发票(一) 增值税专用发票和增值税一般发票增值税专用发票和增值税一般发票正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。操作步骤：【第一步】点击图5-1中“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确定”提醒框，图5-2所表示。图5-1 发票填开菜单2 说明： 发票填开菜单中显示出下级子菜单内容和企业授权开具发票种类相关。对于授权只开具增值税专用发票和增值税一般发票单营户而言，下级子菜单中无其它填开菜单。图5-2 发票填开号码确定窗口2 说明： 在填开多种发票时，系统自动依据所要开具发票按次序弹出同种类待开具发票号码确定窗口。 当系统含有多卷同种类发票时，默认按卷号次序调用发票。即目前一卷发票开具完后，系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。【第二步】在图5-2，点击 “确定”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，图5-3所表示，该窗口格式和实际票面格式基础相同。图5-3 发票填开窗口2 发票填开窗口结构说明： 工具条：含有通用功效按钮和数据编辑键（请参阅完整版手册第八章）。“导入”按钮功效详见附录1，另有多个开票窗口所特有专用功效按钮，将陆续介绍其用途。 发票填开界面：由以下三个关键组成部分：a) 购方（用户）信息区域：用于填写购方相关信息。b) 商品信息区域：用于填写所售商品具体信息和清单和折扣等。c) 其它信息：销售方（本单位）信息、发票号码、开票日期、密文、备注栏、开票人、复核人等。这些信息除备注之外，皆由系统生成，无需用户填写。【第三步】填写购方信息，方法以下：方法一：用户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧按钮，便弹出“用户选择”窗口，图5-4所表示。选择一个用户并双击，则本条用户信息便写入发票界面购方信息栏。图5-4 用户选择窗口2 说明： 系统支持对输入信息模糊匹配，用户能够在图5-4上方框内输入信息，系统自动显示匹配内容，用户能够方便地从匹配内容中选择，从而提升了工作效率。方法二：直接填写。“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超出33个汉字；“税号”能够为15位、17位、18位和20位数字或字母，普票税号能够为空；“地址电话”和“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配方便于用户输入。2 说明：若用户填开发票时用户信息不在用户编码库中，则用户能够在用户信息各文本框中直接输入对应信息，用此方法输入用户信息并不能直接添加到用户编码库中，但能够经过发票填开窗口中“”按钮将其添加保留在用户编码库中。保留用户信息有两种方法，分别是手工保留和自动保留。两种方法可经过点击“”按钮在弹出菜单中进行设置。手工保留需要用户每次输入完用户信息后，手动去点击“用户-手工保留”按钮来保留用户信息；而自动保留即每次有新用户信息系统自动保留。手工保留具体方法以下： 在用户信息各文本框中直接输入对应信息。 点击“用户-手工保留”按钮，系统弹出是否有上级单位对话框，图5-5所表示。 图5-5 系统提醒框 假如该用户信息没有上级单位，点击“否”按钮，系统会直接将其作为一级编码保留在用户库中。假如该用户信息有上级单位，点击“是”按钮，系统会弹出用户编码库，图5-6所表示。图5-6 用户编码库 在用户编码库中双击上级单位编码行，用户信息就会添加在上级单位所在编码下，并按次序编号，同时弹出新增用户编码成功提醒框，图5-7所表示。图5-7 成功提醒框 在图5-7中点击“确定”按钮，结束添加用户编码操作。【第四步】填写商品信息，具体操作方法分为以下多个情况：第一个：不带清单和折扣发票：1. 点击“商品名称”编辑框右侧按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，用户可从中选择一个商品，然后双击之或点击工具条上“选择”按钮，则本条商品名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面商品信息行。其中“单价”数值能够修改，“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋石油”等税率。海洋石油版发票只能经过此处选择“海洋石油”税率来开具。2. 在“数量”一栏填写销售本商品数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税累计金额。2 说明： 商品行中“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项经过和“单价”计算自动得出；若两项全部填写，则“单价”项将经过这两项计算而自动得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。 能够使用工具条中数据编辑键插入或删除商品行，亦能够经过键盘上向下方向键增加一行商品信息，但总行数不能超出本类别发票所许可最大开具行数(汉字防伪企业许可最大开具行数为7行，非汉字防伪企业许可最大开具行数为8行)。 商品名称不可为空，最多可输入92个数字字母或46个汉字，汉字防伪发票商品名称最多可输入74个数字字母或46个汉字。 计量单位能够为空，最多可输入22个数字字母或11个汉字，汉字防伪发票计量单位最多可输入18个数字字母或10个汉字。 规格型号能够为空，最多可输入40个数字字母或20个汉字。第二种：带折扣发票：当企业在业务上需要立即融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供折扣功效开具带折扣发票。1. 利用第一个填开商品信息方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣某个商品行或多行商品行最终一行，然后点击工具条上“”按钮（若本商品行处于编辑状态或不许可加折扣则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框，图5-8所表示。图5-8 商品加折扣对话框 2. 在此窗口折扣行数框中填写从目前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣数值，确定后即可对一行或多行商品加折扣。比如，在折扣行数处输入“3”，则代表从目前选中行向上3行商品（含本行）全部按本折扣率或折扣金额进行折扣。2 说明： 当某一行商品加折扣以后，便不许可修改。若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完成再加折扣。商品行和它折扣行之间不许可插入其它统计。 每一个商品行全部能够加折扣，也能够对多行商品统一加折扣。 假如是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣行数，折扣行也算在商品总行数之内。第三种：带销货清单发票：在填开发票时，当用户所购商品种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超出本类别发票所许可最大开具行数时，可利用系统提供销货清单功效来开具带销货清单发票。1. 进入发票填开界面后，直接点击工具条上“”按钮，系统弹出“销货清单填开”窗口，图5-9所表示，在此窗口中添加商品。图5-9 销货清单填开窗口2. 利用第一个填开商品信息方法将清单填写完成，点击工具条上“完成”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单行”，全部栏目则不许可修改。2 说明： 对于汉字防伪企业，专用发票不能够开具销货清单，一般发票能够开具销货清单；非汉字防伪企业专用发票、一般发票均能够开具销货清单。 每一张发票只许可填写一张销货清单。 发票上只有一条详见销货清单统计，显示清单中全部商品累计金额和税额，在发票上不能再开具其它商品。 能够利用销货清单填开窗口工具条上“”按钮对清单中单行加折扣，也能够对清单中连续多行商品统一加折扣。 发票填开过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。 填写清单过程中也可经过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超出发票明细行最大行数）【第五步】填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号能够修改。假如该企业有多个账号，能够点击开户行及账号右侧箭头，从多个账号中任选一个即可。【第六步】打印发票：当发票填写完成且检验无误时，请点击工具条上“”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘和开票软件数据库，随即便弹出“发票打印”对话框，在此处，能够设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也能够取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。% 注意： 所填开发票一经保留即记入金税盘，无法修改。所以，在填开之初应仔细比对系统给出发票类别和号码和打印机上安装纸质发票是否完全一致；在填写数据时应尽可能避免错误。若出现问题，只能将该发票作废，然后重新填开。 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。能够在已开发票查询窗口中打印销货清单。2 说明： 发票填开界面工具条上“”按钮是“含税价”和“不含税价”状态切换按钮，当处于上浮状态时，发票上商品行“单价”、“金额”和“累计金额”值全部显示为不含税；将该按钮按下，则显示为含税价态（见发票上单价和金额栏上标识或发票窗口下端状态条提醒）。该按钮关键是为方便操作人员开票习惯而设置，最终打印发票是按国家统一要求形式。 对于开具海洋石油版发票，按通例，用户通常在单价栏中输入含税价。为避免不含税价和含税价转换产生误差，系统严禁发票价税状态切换按钮使用。所以在海洋石油版发票填开界面中，单价一直为含税状态，但假如商品单价在商品库中为不含税状态，在填写到发票界面时，系统会自动进行转换。 发票填开界面工具条上“”按钮是用来进行发票复制，当要填开发票和以前曾经开过同种类发票内容全部或部分相同，则可利用该按钮将原有发票数据复制到本张发票，这么既能够提升速度又避免了反复劳动。其具体操作方法以下：a. 在发票填开界面直接点击该按钮，便弹出“发票复制”窗口，窗口中只显示和待开发票是同种类已开发票，用户可经过在界面左上角检索框中输入相关信息以快速查找符合条件已开发票，图5-10所表示。图5-10 发票复制窗口b. 在此窗口上选中所要复制发票，假如发票上用户信息和商品信息需要全部复制，双击之或点击“选择”按钮，则所选发票内容便复制到目前发票；假如想要根据自定义条件进行查找，则点击工具条上“”按钮，则弹出组合条件查询窗口，图5-11所表示，选择并填写好查询条件后，点击实施查找按钮即可。图5-11设置组合查询窗口 假如企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出增值税专用发票和增值税一般发票密文为二维码，图5-12所表示；假如企业是非汉字防伪企业，则开具出增值税专用发票和增值税一般发票密文为108位，图5-13所表示。图5- 12 增值税专用发票票样（汉字防伪企业）图5- 13 增值税专用发票票样（非汉字防伪企业）【第四步】打印发票：当发票填写完成且检验无误时，点击工具条上“打印”按钮即可，则系统首先将所开发票信息记入金税盘和开票软件数据库，随即便弹出“发票打印”对话框，图5-21所表示。在此处，能够设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也能够取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。图5-21 发票打印5.2 已开发票查询关键功效：用来按月或按整年度查询所开多种发票，并能够连续打印发票。对于增值税专用发票和增值税一般发票，还能够查询打印销货清单。操作步骤：【第一步】点击“发票管理/已开发票查询”菜单项，便弹出“发票查询”窗口，图5-28所表示，输入需要查询发票所属年份和月份。图5-28 已开发票查询选择发票月份窗口【第二步】点击“确定”按钮后，弹出“选择发票号码查询”窗口，图5-29所表示。图5-29 已开发票查询选择发票号码查询窗口2 说明： 发票查询中“报送状态”列共有“未报送”、“报送中”、“报送失败”“、“验签失败”和“已报送”五种状态。依据系统在线/离线状态，可查询到已开具发票报送状态。用户可依据“报送日志”项来查看该张发票报送失败原因。另外在界面中还提供了筛选按钮，可供用户快速查看状态为“未报送”和“验签失败”发票。 若要打印发票列表，或打印发票或清单，能够点击该窗口上“”按钮，便弹出一个打印内容选择对话框，图4-30所表示，在确定后系统弹出对应内容打印对话框，在此设置好相关参数后便可进行打印。图5-30 打印内容选择对话框 要连续打印发票或销货清单，能够用Ctrl鼠标左键选择不连续发票行或Shift鼠标左键选择连续发票，再进行打印即可。 增值税专用发票和增值税一般发票销货清单票样图5-31和图5-32所表示:图5-31 增值税专用发票销货清单全打票样图图5-32增值税一般发票销货清单全打票样图【第三步】查找并选择欲查看发票号码。在弹出“选择发票号码”窗口中系统列出了所选定月份内全部已开发票（包含作废发票），能够在此查找到欲查看发票。假如已开发票数量不多，则能够利用右侧滑动条直接浏览查找；假如已开发票数量很多，直接浏览查找很不方便时，则能够利用系统提供“查找”功效进行快速查找。点击工具条上“”按钮，系统弹出发票查询条件设置对话框，图5-33所表示。也能够点击“票种”按钮，选择按票种查询。图5-33 已开发票查询对话框在图5-33中能够很方便地按购方名称、购方税号、开票日期和发票种类从大量发票中快速查找到所需发票号码。假如用户想按其它信息进行查询，则能够点击此对话框中“组合查询条件”按钮，弹出“选择（生成）组合查询条件”窗口，图5-34所表示，在此自行设置多个查询条件，即可进行更为灵活查询，具体操作方法参见第八章内容。图5-34 已开发票查询按组合查询条件查询对话框【第四步】选中某个发票号码后，能够利用工具条上“”按钮，显示出金税盘中所统计此张发票数据，方便进行查对。随即，双击该发票号码或点击“查看明细”按钮，以查看发票票面具体信息，具体操作方法以下：1. 利用工具条上“清单”按钮查看带清单发票销货清单。2. 利用工具条上“价格”按钮来切换票面“单价”和“金额”含税和不含税状态。3. 若要打印发票，请点击工具条上“”按钮，便弹出“发票打印”对话框，可设置相关参数并实施打印。4. 查询完成，点击工具条上“退出”按钮，便回到“发票查询”窗口。% 注意：在查询过程各个操作界面，发票及其清单数据全部不能修改。【第五步】在已开发票查询菜单中，系统提供了销项发票导出功效。经过此功效导出增值税专用发票和增值税一般发票信息，可导入至税收征管系统（Ctais）中，以方便用户在大厅申报时填写申报表“增值税纳税申报表附列资料(五)(增值税发票开具明细)”。点击“销项发票导出”按钮，系统弹出销项发票导出对话框，图5-35所表示。图5-35销项发票导出对话框【第六步】选好查询条件后点击“确定”按钮，弹出选择所属期菜单，图5-36所表示。图5-36 销项发票导出对话框【第七步】选好填报日期、开始日期和结束日期以后点击“导出”按钮，弹出浏览文件夹对话框来选择导出地址，选好路径后点击确定按钮即可，图5-37所表示。图5-37 路径选择对话框