治具制作管理流程图样本.doc

1. 目标 对治具制作过程进行规范性管理。2. 适用范围 适适用于企业内全部生产治具制作。3. 操作步骤/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/统计开始治具申请审核NOYES确定方案申购材料审核 NOYES计划下单使用部门工程师设备课主管治具制作工程师/使用部门工程师治具制作工程师/设备主管工程部长/制造中心主管/主管副总计划员?PE、IE或其它需求部门提出制作申请 1注明测试功效、治具制作要求及简图； 2少许治具提前3天申请，批量治具提前6天申请； 3提供相关套料； 4部门主管签字。?审核数量、方法是否合理，是否有库存。?共同制订制作方案?其用料每个月提前集中申购1-2次； 特殊材料专门申购。?文员传输领导签字。治具制作申请表订购单流 程职 责工作要求相关文件/统计价格审核、订购厂商报价价格比较价格审核 NO价格立案厂商提货收料IQC验收月结付款领用设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管工程部主管/制造中心主管/成本核实/材料委员会计划部/成本核实部/供给商收料组IQC成本核实治具技术员?1、已申报过物料直接给供货商下达订购单； 2、未申报过物料进行价格审核； 3、定时对已申报过物料价格进行重新评定。?寻求三家以上供给商进行报价。?对所报价格进行比较，选定一个最好性价比厂商，填写物料价格审批表。?文员传输各级领导签署。?计划部和成本核实部对已审核过物料品种及其价格进行登记立案。?供给商送货到企业?收料组收料 开进料入库检验单?IQC检验产品是否合格。?根据约定时间进行月结，填写付款申请汇报，报上级领导审批后交财务付款。?填写零星领料单到仓库领用物料价格审批表进料入库检验单零星领料单流 程职 责工作要求相关文件/统计制作治具验收编号标识登记领用维护修理报废结束治具技术员/工程师使用部门工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师使用部门工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师治具技术员/工程师?按方案制作治具?使用部门工程师依据使用要求对治具进行验收。?编号方法： PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型使用部门代码?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”， 准用证注明日期及使用期并签字。?将治具登记在治具登记台帐中。?使用部门工程师在治具登记台帐上签字领用?每十二个月一次对该治具进行功效检验，检验合格，重新贴上“准用证”并签字。?检验不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。?以下情况将治具进行报废： 1该机型不再生产； 2该治具无法修理； 3该治具功效达不到要求； 报废后治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。编制：审核：同意：