建筑工程综合项目施工企业安全管理标准体系动态考核统一标准.doc

附件2:建筑施工公司安全管理体系动态考核原则一、汇总表：公司名称资质类别及级别安全机构负责人单位负责人公司地址安全生产允许证编号联系电话公司安全管理体系考核施工现场安全管理体系考核（在相应项目打）1234567891011安全生产管理制度（10分）安全生产投入（15分）安全生产管理机构设立（5分）三类人员安全生产考核（20分）特种作业人员配备（10分）安全教诲培训（5分）办理工伤保险及意外伤害保险（10分）施工起重机械设备检测合格证明（5分）职业危害防治办法（5分）危险性较大工程、分某些项工程及重大危险源监控办法（10分）生产安全事故应急救援预案及演习记录（5分）考核算际得分合格基本合格不合格检查结论合格 基本合格 不合格 （在相应项目打）检查人员姓名：（主管部门）执法证书编号：检查时间 年 月 日受检（自查）单位负责人（签字）受检（自查）时间 年 月 日姓名：（主管部门）执法证书编号：考核评分阐明1、此表及如下表格可作为公司自查使用，也可作为主管部门抽查使用。公司安全管理体系相应11个分表，考核成果汇总所得分值，作为公司安全管理体系考核根据。结合施工现场安全管理体系考核成果，拟定公司安全管理动态考核成果。此表及如下表格可作为公司自查使用，也可作为主管部门抽查使用。公司安全管理体系动态考核相应11个分表，考核成果汇总所得分值。考核算际得分85分（含）以上为合格，考核算际得分70分（含）至85分（不含）为基本合格，考核算际得分70分（不含）如下为不合格。2、公司安全管理体系动态考核汇总得分计算办法（考核计分采用百分制）（1）各分表中20分（含）以上项目为重要评价项目，20分如下项目为普通评价项目。每个分表中有2项重要评价项目或3项普通评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，考核算际得分为0分。（2）汇总表（分表）实际得分=汇总表（分表）在考核表中实得分之和乘以汇总表（分表）该分项应得分值/100。（3）表中每项扣减分数总和超过该项应得分后，该项实得分数为零。二、公司安全管理体系动态考核分表2-1：安全生产管理制度序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本公司部门设立及管理人员花名册查关于文献5未依照公司管理特点设立部门，扣5分；部门设立不真实，扣1-5分；未建立管理人员档案，扣5分。2建立安全生产责任制度查关于文献和责任书文本20未按规定建立安全生产责任制度，扣20分；安全生产责任制度不健全，扣5-10分；安全生产责任制内容不真实或缺少可操作性，扣5-10分。安全生产管理部门未将安全生产允许证申报及延期资料存档，扣20分。3制定安全生产管理目的15未制定安全管理目的（伤亡控制、安全达标和文明施工目的），扣15分；安全生产管理目的未分解，扣5-15分；安全管理目的未贯彻或未执行，扣5-15分。4实行安全生产责任制，与有关人员或单位订立安全生产目的责任书5未订立安全生产目的责任书，扣5分；目的责任书订立不全，扣1-5分。5领导带班制度查关于记录和现场20节假日工程项目无公司领导轮流值班，扣20分；工程项目无项目部领导带班扣20分。6各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制查看文献和现场15各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立，扣15分；各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未贯彻或未得到明确，扣5-15分。7内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标5合同中未制定安全生产管理职责和指标，扣5分；职责和指标与公司安全生产管理目的不相符，扣1-5分。8建立安全生产奖惩考核制度查关于文献5未建立安全生产奖惩考核制度，扣5分；安全生产奖惩考核制度不齐全，扣1-5分。9安全生产奖惩考核制度贯彻状况查关于记录5未按安全生产奖惩考核制度贯彻奖罚，扣5分；安全生产奖惩考核制度奖罚贯彻不到位，扣1-5分。10对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制查看文献和现场5总包公司未制定对分包资格管理及施工现场控制办法，扣5分；专业承包未制定劳务分包管理办法，扣5分；劳务公司未制定现场管理办法，扣5分。检查项目小计1002-2：安全生产投入序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全生产资金保障制度查关于文献15未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容），扣15分；安全生产资金保障制度不健全，扣5-10分；安全生产资金保障制度内容不齐全或缺少可操作性，扣5-10分。2安全生产资金使用年度筹划10未制定安全生产资金使用年度筹划，扣10分；未实行安全生产资金使用年度筹划，扣10分；年度筹划制定不健全或实行不到位，扣5-10分。3安全教诲培训专项资金查关于文献和管理流程及资金实际使用发票15未设立安全教诲培训专项资金，扣15分；安全教诲培训专项资金使用不到位，扣5-10分。4公司安全生产办法费用使用记录20未贯彻安全防护用品资金，扣20分；未建立安全生产资金使用记录，扣5-15分；公司安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全办法费用、安全教诲培训）不齐全，扣5-15分。5各施工现场安全费用使用记录抽查施工现场20施工现场未贯彻安全生产办法费用，扣20分；安全生产办法费用未专款专用，扣5-15分；施工现场无安全费用拨付、使用记录，扣5-15分。6建设单位办法费用凭证10未获得建设单位办法费用凭证，扣10分。7安全生产投入总额占公司施工总产值达到关于规定规定查公司管理台帐10未达到，扣10分。检查项目小计1002-3：安全生产管理机构序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全生产管理机构查管理文献20未建立专门安全管理机构或未明确安全管理机构负责人，扣20分。安全管理机构负责人不具备有关资格，扣10分。总承包特级、一级建筑施工公司安全管理机构专职负责人应具备高档及以上相应专业技术职称。总承包二级、三级建筑施工公司安全管理机构专职负责人应具备中级及以上相应专业技术职称。专业承包公司、劳务分包公司安全管理机构专职负责人应具备初级及以上相应专业技术职称。缺少证明安全管理机构设立及任命负责人有关文献，扣10分。安全管理机构职责制定缺少安全管理体系季度自查、项目检查、应急预案编制、安全教诲培训等安全监督职责，扣5-10分。安全生产管理机构人员配备弄虚作假或未行使职能 ，扣10-20分。安全管理机构人员配备达不到规定规定，每少一人扣10分。本地总承包特级公司不少于6人，外地入青总承包特级公司不少于4人；本地总承包一级公司不少于4人，外地入青总承包一级公司不少于3人；本地总承包二级及二级如下公司、专业承包一级公司不少于3人；其她公司不少于2人。工程量在50万平方米以上时，每增长20万平方米，安全管理机构专职工作人员各增长1人。2专职安全生产管理人员20公司或施工现场未配备专职安全管理人员扣20分，专职安全管理人员未持证上岗，每发现一人扣10分。专职安全管理人员配备数量不符合如下规定规定，每缺少一人扣10分。建筑工程合同造价5千万元如下或建筑面积1万平方米如下工程，安全管理专职工作人员不得少于1人；5千万（含）1亿元或1万（含）5万平方米工程，不得少于2人；1亿元（含）5亿元或5万平方米（含）15万平方米工程，不得少于3人，每增长5千万（含）1亿元或1万（含）5万平方米，安全管理专职人员各增长1人，并设立安全主管。劳务分包公司施工现场项目部安全管理专职工作人员配备规定：施工人数在50人如下，安全专职工作人员不得少于1人。施工人数在50（含）200人，不得少于2人。施工人数在200人（含）以上，不得少于3人，并依照所承担分某些项工程施工危险实际状况增长，不得少于工程施工人员总人数5。3安全机构设备与经费10安全机构未配备寻常检查设备，扣10分；安全机构无管理必要经费，扣10分。4安全生产管理机构责任分工5安全管理机构人员无责任分工，扣5分；安全管理机构人员责任分工不健全，扣1-5分；安全管理机构人员责任未贯彻，扣1-5分。5安全生产检查制度10未制定安全生产检查制度，扣10分；安全管理专职工作人员履行管理职责不到位，对各类隐患未及时发现或未进行有效整治，每发现一起扣5分。公司分管负责人开展检查记录不真实或代签字或安全机构未认真履行职责，每发现一起扣5分。安全管理专职工作人员不到岗到位、公司与项目部安全管理人员或安全与管理人员互相兼职，每发现一起扣5分。6公司月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查时间和实行规定抽查施工现场10公司安全管理工作分管负责人对青岛市辖区内在建工程检查，每项工程安全检查每月应不少于1次，每少一次扣5分。外地入青建筑施工公司其总部安全管理机构对青岛市辖区内在建工程检查每季度应不少于1次，每少一次扣5分。安全管理人员未及时对作业人员违规违章行为当场予以纠正或查处并做好记录，每发现一起扣5分。未实行公司月检、施工现场周检，扣10分；寻常检查次数未达到规定，扣5-10分。项目经理等应进行考勤人员每月在岗时间少于20天，每发现一人扣5分。7隐患整治、处置和复查查管理档案10未建立隐患整治、处置和复查机制，扣10分；公司检查记录收集不全，扣5-10分；现场隐患整治不贯彻，扣5-10分。公司及项目部安全管理记录不全，存储整顿不清晰，每发现一起扣5分。公司安全检查记录中提出隐患笔迹模糊、检查记录不全、不清或弄虚作假，每发现一起扣5分。项目部安全管理专职工作人员未按规定每天对施工现场安全状况进行不少于2次检查并做好检查记录，每发现一次扣5分。8定期或不定期召开安全生产工作会议，发布检查、惩罚状况，布置任务5未建立安全生产会议制度，扣5分；会议记录收集不全，扣1-5分。9每季度开展一次公司安全生产条件自查，并写出报告10未开展安全生产条件自查，扣10分；安全生产条件自查弄虚作假，扣5-10分。 检查项目小计1002-4：三类人员安全生产考核序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1三类人员管理档案查管理档案20未建立三类人员管理档案，扣20分；三类人员管理混乱，扣5-20分。2法人代表、总经理、分管安全副经理、总工程师持证上岗查证书原件20所有未持证上岗，扣20分；每缺少1人持证上岗，扣5分。3项目负责人持证人数达到规定（与资质原则规定相似）20所有未持证上岗，扣20分；每缺少1人，扣5分。4专职安全生产管理人员持证人数达到规定（不不大于项目经理负责人人数）20所有未持证上岗，扣20分；每缺少1人，扣5分。5施工现场专职安全生产管理人员持证上岗查施工现场20所有未持证上岗，扣20分；每缺少1人，扣10分。检查项目小计1002-5：特种作业人员配备序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本公司特种作业人员管理制度查管理文献20未制定公司特种作业人员管理制度，扣20分；制度贯彻不到位，扣5-20分。2本公司特种作业人员操作规程20未制定本公司特种作业人员操作规程，扣20分；操作规程未实行，扣5-20分。3本公司特种作业人员花名册查管理档案20未建立本公司特种作业人员档案，扣20分；特种作业人员管理混乱，扣5-10分。4公司特种作业人员各工种配备状况20特种作业人员各工种配备（依照公司专业）不齐全，扣5-20分。5施工现场特种作业人员档案20未建立施工现场特种作业人员档案，扣20分；档案不齐全，扣5-20分；特种作业人员人证不相符，每发现一人，扣5分，扣完为止。检查项目小计1002-6：安全教诲培训序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1安全教诲培训制度查管理文献20未制定安全教诲培训制度，扣20分；安全教诲培训制度不具备可操作性，扣5-10分。2公司安全教诲培训筹划20未制定安全教诲培训筹划，扣20分；安全教诲筹划实行不到位，扣5-10分。3实行教诲培训活动，培训考核有记录查培训档案20未组织安全教诲培训活动，扣20分；安全教诲活动记录不全，扣5-10分。4公司管理人员教诲档案10未建立公司本部管理人员安全教诲档案，扣10分；管理人员教诲档案不全，扣5-10分。5各施工现场管理人员教诲档案10未建立现场管理人员安全教诲档案，扣10分；现场管理人员教诲档案不全，扣5-10分。6各类安全活动（安全月等）记录10公司未按规定开展安全生产活动，扣10分；安全生产活动未所有实行，扣5-10分。7职工夜校开办状况（筹划、教材、签到、考核等记录）10施工现场未按规定开办职工夜校，扣10分；公司对职工夜校未进行统一管理，扣3-5分。检查项目小计1002-7：办理工伤保险及意外伤害保险序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1公司办理工伤保险查文献40未办理工伤保险，扣40分；2勉励公司办理意外伤害保险查文献10公司未办理意外伤害保险，扣10分；每发现一处在建工程未办理意外伤害保险，扣5分，扣完为止；未根据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付，每起扣5分，扣完为止。 3工伤事故报告、调查和解决制度查文献管理25未制定有关制度，扣25分；制度未贯彻，扣10-25分；制度不健全，扣5-15分；4工伤、事故解决档案查管理档案25未建立工伤、事故解决档案，扣20分；工伤、事故解决档案不齐全，扣10-20分。检查项目小计1002-8：施工起重机械设备管理序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1起重机械设备管理档案台帐查公司管理资料20未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手续，扣20分；未建立起重机械设备管理档案台帐，扣20分；起重机械设备管理档案不齐全，扣5-10分。2起重设备定期检查、维护制度10未建立起重设备定期检查、维护制度，扣10分；未按照制度实行，扣5-10分；实行记录不齐全，扣5-10分。3施工起重设备生产允许证、出厂检查报告、出厂合格证抽查施工现场10未提供有关证件，扣10分； 起重设备证件不齐全，扣5-10分。4起重设备租赁合同明确安全生产管理职责10未拟定安全生产管理职责，扣10分；安全生产管理职责实行不到位，扣5-10分。5现场设备安装、拆除队伍审查10未对施工现场设备安装、拆除队伍审查，扣10分；审查不细致，存在问题，扣5-10分。6现场设备安装、拆除专项方案20未制定专项方案办法，扣20分；方案未按规定审批，扣5-10分；方案未贯彻，扣5-20分。7现场设备检测（检查）验收记录20设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知，扣20分；未进行使用登记扣20分；起重设备未检测（检查）、验收，扣20分；检测、验收记录不齐全，扣5-10分。检查项目小计1002-9：职业危害防治办法序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1职业危害防治办法查管理文献、抽查现场20未对公司承办工程存在职业危害进行分析，扣5-15分；未制定职业危害防治办法，扣10-20分；防治办法实行不到位，扣5-15分。2作业场合防护办法20未制定有关办法，扣20分；防护办法缺少针对性，扣5-10分；有一项办法未实行，扣5分，扣完为止。3个人防护办法20未制定个人防护办法，扣20分；防护办法缺少针对性，扣5-10分。4本公司购买使用劳保用品记录抽查现场20未按照职业危害配备劳保用品，扣20分；现场劳保用品发放、使用不到位，扣10-15分。5定期检查办法查管理记录20未制定检查办法，扣20分；检查工作未实行或不到位，扣10-15分。检查项目小计1002-10：危险性较大分某些项工程及施工现场易发生重大事故部位、环节监控办法序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1危险性较大分某些项工程或现场易发重大事故部位、环节监控（如下简称重大危险源）管理制度。查管理文献20未建立监控管理制度，扣20分；监控管理制度未实行，扣5-15分；监控管理制度缺少针对性，扣5-10分。2重大危险源管理档案。查管理档案20未建立动态管理档案，扣20分；动态管理档案不齐全，扣5-10分。3重大危险源制定有针对性应急预案查管理文献10未制定应急预案，扣10分；应急预案缺少针对性、可操作性，扣5-10分。4按照山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法，重大危险源安全专项施工方案编制经关于部门和技术负责人审核、审批查档案及施工现场10重大危险源安全专项方案编制方案未经审批，扣10分；每发现一项方案审批程序不符合规定，扣5分，扣完为止。5技术负责人组织方案编制人员对方案实行进行交底、验收和检查查管理记录10技术负责人未组织编制人员对方案实行交底，扣10分；未组织验收，扣5-10分；未对过程进行检查，扣5-10分。6专业人员对重大危险源作业进行安全监控管理抽查施工现场15未指定专业人员进行监控，扣15分；专业人员未实行监控，扣5-10分；对存在重大隐患未按照制度采用办法，扣5-10分。7按照山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法，应由工程技术人员构成专家组对专项方案进行论证、审查分某些项工程查公司档案及施工现场15未组织专家进行论证，扣15分；对专家论证方案规定未贯彻或整治，扣5-10分。检查项目小计1002-11：生产安全事故应急救援预案及演习记录序号评 价 项 目检查评价办法应得分评 分 标 准扣减分数实得分数1本公司重大安全生产事故应急预案查管理文献20未制定公司重大安全生产事故应急预案，扣20分；本公司重大安全生产事故应急预案缺少可操作性，扣10-20分；本公司未全面执行应急预案有关规定、规定，扣5-10分。2施工现场制定本工地安全生产事故应急预案查施工现场20未制定施工现场安全生产事故应急预案，扣20分；施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性，扣5-10分；施工现场未全面执行应急预案有关规定、规定，扣5-10分。3应急设备与抢险队伍档案查管理文献20未建立应急设备、抢险队伍管理档案，扣20分；应急设备、队伍管理不健全，扣5-10分。4应急预案演习或演习记录20未实行应急预案演习，扣20分；未提供应急预案演习记录，扣5-10分。5应急预案实行效果查应急预案20应急预案中重要参加人员未掌握应急时重要职责分工，扣10-20分；参加应急设备及物资不能随时调动或不齐全，扣5-10分。检查项目小计100