执行董事办公室审计员岗位职责说明样本.doc

实施董事办公室审计员岗位说明书岗位名称审计员所在部门实施董事办公室直接上级实施董事直接下级无岗位定员1所辖人员一、职责和工作任务：编制审计计划，负责对企业经营活动进行审计，出具审计汇报，并对企业经营活动提供审计支持职责一职责表述：对实施审计计划所需要审计程序性质、时间和范围所做具体计划和说明。占全部工作时间百分比：10 工作任务组织制订企业审计制度及实施措施制订企业内部审计工作计划接收内部审计行业协会技术指导视审计情况改变立即对审计计划进行修改、补充职责二职责表述：负责对企业内各项经济活动进行内部审计监督占全部工作时间百分比：50工作任务对企业内部控制制度进行审计评价组织对企业内财务收支实施审计组织对企业经营及投资效益情况实施审计。组织对企业基建、更新改造进行审计组织对经济协议签署及实施情况进行审计依据实施董事授权，对企业热、难点问题进行作审计职责三职责表述：对企业财务部门工作审计占全部工作时间百分比：20工作任务抽查会计票据、凭证资料；查对帐帐、帐表、帐单是否相符； 对照企业在该时期经营计划和各工程项目标预算分析评价，审核各收支项目标合理性，真实性，并提取审计证据职责四职责表述：负责选择会计师事务所实施年报审计，并帮助工作占全部工作时间百分比：5工作任务负责会计师事务所并经过实施董事审批后实施对企业年报审计帮助注册会计师包含并提供相关内部审计资料职责五职责表述： 向企业决议层领导提供所需审计资料，为企业各部门提供审计支持占全部工作时间百分比：5工作任务立即向企业决议层领导提供其所需真实可靠审计资料及数据常常和各部门沟通，依据各部门要求为各部门提供审计支持职责六职责表述：完成实施董事安排其它工作占全部工作时间百分比：10二、权力：权限1对企业财务收支有审查权权限2对经过审计检验出来问题有提议权权限3对各部门相关资料和报表索取权三、工作协作关系：内部协调关系企业内部各个职能部门 外部协调关系内部审计师协会、注册会计师协会、政府审计部门四、任职资格：教育水平大学专科以上学历，专业财务或审计专业培训培训内容培训方法和时间1、企业关键制度规章培训2、国家要求会计人员每十二个月后续教育培训1、 企业自培1星期2、 到财政部门举行专门培训班每十二个月学习40个课时相关经验五年以上从事财务或审计工作经验专业知识、技能通晓财务处理业务，掌握财政法规和审计业务技能管理知识、技能了解企业其它部门工作步骤，含有基础计算机应用知识，含有工作协调能力五、其它：使用工具/设备计算机、计算器、算盘、通常办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境通常工作环境工作时间特征正常工作时间，偶然加班所需统计、文档审计工作底稿、审计汇报、专题分析备注：