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重庆鼎千房产营销策划营销管理制度 -01-01日修订实施 总 目 录第一章 企业文化汇编。3-6 岗 位 职 责。6- 第二章 考勤和请假制度第三章 财务管理制度 物品申购管理 财务报销管理第四章 管理制度 服装管理 交通管理 宿舍管理 招待费管理第四章 行政管理 第五章 保密制度第六章 薪酬福利管理 第七章 招聘解聘制度第八章 培训制度第九章 各部门薪酬及奖罚制度第十章 修正和解释 第一章 第一节 企业文化人生因梦想而伟大，因学习而改变，因行动而成功；学习速度，决定发展速度；思想高度，决定人生高度；种下行动，收获习惯；种下习惯，收获性格；种下性格，收获命运；问题止于方法，成功源于责任，责任等于机会；企业名称：重庆鼎千房产营销策划创建时间：4月28日。企业主营：全程营销策划、楼盘代理、信息咨询、广告媒体、网络推广鼎千房产营销策划业务范围： 楼宇全程营销策划代理销售、三级市场楼宇买卖和租赁业务、代办权证过户，抵押，按揭代款等。 企业策划，品牌包装，平面展示、媒体广告，网络推广；入职誓言：我为成功而来，不为失败而去，从现在开始，我要对人感恩，对己克制，对物珍爱，我要全力以赴，发明人生奇迹。企业文化口号：军队，学校，家庭，乐园；什么是军队：确保完成任务。什么是学校：学习速度决定发展速度，天天学习一点点，天天向前迈一步。什么是家庭：你事就是我事。什么是乐园：寄工作于娱乐，于娱乐中工作，让工作生活化。工作作风：快速强势；日事日毕；日清日高。品牌宣言：为用户提供专业，高效服务，让用户放心，省心，是我们不懈追求。企业精神：快速实效、令行严禁、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、 精诚合作、义利并举；天才就是用心，用心才有结果；工作方法：什么叫不简单：把简单事情做好，就叫不简单；把小事情做好，就叫会做大事； 什么叫不轻易：把轻易事情千百万次做对，就叫不轻易。结果原理：我们靠结果才能生存，我们不可能靠理由生存，没有结果我们就不能生存，结果才是硬道理；结果思维：只谈结果，不谈理由；只做结果，不做任务；专业就是发明用户想要结果；实施：实施就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；实施8字方针： 认真第一，聪慧第二；实施24字战略：决心第一，成败第二；速度第一，完美第二；结果第一，理由第二实施16字标准：结果提前，自我退后；锁定目标，专重视复。管理十六字方针：逐层管理、越级检验、逐层汇报、越级投诉；一个控制：成本控制。忌四语：蔑视语；烦躁语；否定语；斗气语。记五声：迎客声；称呼声；致歉声；致谢声；送客声。六认同：认同行业；认同企业；认同团体；认同领航人；认同产品；认同自己。五 S：速度；微笑；真诚；机敏；研学。五 心：信心；热心；细心；诚心；耐心。业务五字决：快、准、狠、贴、勤。三个整合：人力资源整合；网点整合；盘源、客源整合。成功五要素：主动心态；明确目标；有效时间管理；知行要统一；不停求知创新。成功五大步骤：明确目标；具体计划；立即行动；修正行动；坚持到底。12321签约准备：一份协议、二份收据、三份表格、二份确定书、一个印泥；企业生存法则（十）：团体至高无上；重视细节；上去或出去；主动就是效率，主动、主动、再主动；以老板标准要求自己；做事三要素，计划、目标和时间；专业精神就是服务精神；珍爱企业声誉；企业有力平台支持；商场如战场，做生意如打仗。忌三手：叉手、背手、绣手；去三长：头发长、指甲长、胡子长；业务基础功：勤劳；热情；微笑；诚信。业务四项基础标准：提前做好准备；给用户留足面子；切记自己角色定位；到什么山唱什么歌，有 效沟通，让沟通成为习惯。服务三步曲：了解用户意向需求；满足用户意向需求；超越用户意向需求。风险控制：签房地产经纪确定书和委托书，委托书要留业主身份证复印件； 不能写全包或实收价； 不能有由买方或卖方指定银行按揭； 写回原价一定要签确定书； 由我们指定银行监管方便； 统计人口户籍所在地； 放尾款，一定要签交楼确定书和结算清单。业务范围：做业务是不分时间和地点。失败七要素（实施力不足表现）：明知故犯；疏忽大意；没有实施力； 懒惰成性；找不到北；形式主义；人情事矿，死爱面子；工作技巧：在日常工作中自然流露出行为和习惯；五个勇于五个擅于：1、勇于改变擅于改变；2、勇于学习擅于学习；3、勇于偿试擅于偿试； 4、勇于实施擅于实施；5、勇于服从擅于服从；收定金五大好处：锁定用户；有效谈价；沟通感情、合适加价；转适宜靓盘；锻炼签约技巧。收确保金五大好处：1、锁定用户；2、有效谈价；3、方便加价，随时转定；4、方便推荐适宜靓盘； 5、能够锻炼员工签协议能力；转定条件：1、产权核实证实（查档回执或网上电子查询单）；2、业主有效收款收据；3、业主有效证件付首期款条件：1、新业主房产证复印件；2、业务付款申请单（资料齐全提前1个工作日写申请）；付尾款条件：1、交房确定书；2、二手楼尾款结算清单；3、付款申请单；（提前1个工作日申请）；怎样成为一名优异房地产经纪人：1、认同企业文化，和企业共进退；2、连续不停学习态度；3、强烈敬业精神；4、高度自我管理意识；5、含有良好基础素质和专业技能；6、建立良好而广泛人际关系；7、正确对待做业务低潮；职员行为规范：1、 热爱企业，热爱集体，热爱岗位，热爱工作；2、钻研业务，提升水平，开拓创新，扩展销售；2、 服从领导，主动工作，认真负责，不出差错；4、遵守纪律，按时上班，立即考勤，绝不拖延；5、工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事；6、团结友爱，尊重同事，相互帮助，发扬民主；7、提升公德，谦虚谨慎，待人处事，热情礼貌；8、廉洁奉公，公私分明，树立正气，警惕腐蚀；9、经济情况，严格保密，企业利益，放在首位；10、艰苦奋斗，勤俭节省，企业财物，人人珍惜；11、工作场地，洁净整齐，个人卫生，保持清洁；12、把用户当好友，给用户以帮助，主动围绕销售经营做好各项工作；实施力三个步骤（怎样提升实施力）：改变观念；检验和监督；立即奖惩。管理三个步骤：找问题、分析问题、处理问题；实施力前提：有一套可实施标准；什么是实施力：把简单事情做到极致。假如要让我选择一个结果，请先给我一个可选择结果；自我完善：培训是第一生产力，服从、实施就是尊重自己；个人价值起源于团体；没有个人利益牺牲，哪有血浓于水团体；只要你为团体投入足够多，你就是团体领导者；优异经理人七大实施纲领：1、 危机是发明出来；2、 行动能力是淘汰出来；3、 通常已经决定了，就是正确；4、 大家不会做你所期望，只会做你所检验；5、 没有些人拒绝改变，但任何人全部拒绝被改变；6、 备忘录；7、 亲自做出表率。 第二节 岗位职责一、 遵纪遵法：遵守企业、分行各项规章制度，随时随地维护企业及分行利益、声誉。二、 爱岗敬业：服从组织及领导，立即完成企业、分行交给各项任务，努力完成企业指 标业绩，而且不继发明更高业绩。三、 个人发展：主动参与企业、分行各项培训，努力提升个人能力及业务水平。四、 良好服务意识：提供高品质高实效服务，认真做好售后服务，培养广泛用户和 用户群体并维护良好关系。五、 责任意识：有效控制风险清楚认识个人和企业利害关系，做勇于负担责任鼎千人。六、个人形象礼仪规范1、仪容仪表工作前应做好以下几点：1、 身体整齐：天天洗澡，保持身体清洁无异味；2、 容光焕发：注意饮食卫生、劳逸结合，保持精神饱满；3、 适度化妆：女性售楼员必需化淡妆，化妆须合适而不夸张；4、 头发整齐：常常洗头、没有头屑；5、 口腔清洁：天天刷牙，保持牙齿雪白、口气清新；6、 双手整齐：勤剪指甲，常常洗手，保持双手卫生；7、 制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要擦亮。2、姿势仪态以下是部分习惯性小动作，须多加注意：1、 咳嗽或吐痰时，应用洁净纸巾或手帕掩住口部；2、 打呵欠或打喷嚏时，应走开或转过头来并要掩住口部；3、 整理头发、衣服，应到洗手间或客人看不到地方；4、 当众挖鼻孔、搔痒或抠指甲全部有损自己形象；5、 手不应插在口袋里，坐着时应平放在桌面上，不要把玩物件；6、 当众不应耳语或指指点点；7、 抖动腿部、倚靠在桌子或柜台上全部属不良习惯；8、 和她人谈话时，双目须正视对方眼睛；9、 工作时、或在公众场所不要大声讲话、谈笑或追逐；10、 和人交谈时，不应时常看表或随意打断对方讲话；11、 在大堂等公众场所，不能当着客人面和其它人谈和工作无关事情。3、言谈举止彬彬有礼（1） 主动同客人、同事及上级打招呼；（2） 多使用礼貌用语，比如：早上好、谢谢、对不起、再见等；（3） 假如知道客人姓和职位时，应尽可能称呼其职位，比如说王总、李经理等；（4） 讲客人能听懂语言；（5） 进入办公室前须先敲门；（6） 使用电梯时要先出后入，主动为她人开门；（7） 同事之间要互敬互谅，说话要温文尔雅。笑口常开（1） 脸带笑容接待各方来宾；（2） 保持愉快开朗心情。发型男职员（1） 头发要前不过额、旁不过耳、后不盖衣领；（2） 头发要整齐、清洁、没有头屑。女职员（1） 刘海不盖眉；（2） 头发过肩要扎起；（3） 发型不可太夸张。面容（1） 面容神采奕奕，保持清洁，无眼垢耳垢；（2） 男职员不可留胡须。手部 职员一律不得留长指甲； 女职员只可涂淡色或透明指甲油； 常常保持手部及指甲清洁。鞋子：常常保持清洁、光亮、无破损并符合工作需要。制服：全身烫平、清洁、钮扣齐全并扣好、衣袖、裤管不能卷起；六、 重视个人细节，养成良好个人习惯及工作作风，维护企业形象。七、 团结意识：互帮互助，团结友爱，增强团体凝聚力及战斗力。八、 严守职业道德：严禁不经企业总经理同意，利用企业信息资源，做好保密工作，严禁对 外泄露企业各项商业机密。第二章：考勤和请假制度一、考勤制度1、职员上班时间为早晨8：3012：00，下午14：0018：30。作好“三米微笑”并主动问“大家好。*好”，已到人员必需微笑回应“*好”。 2、每一天上班考勤时间为8：30分，下班考勤时间为18：30分。3、企业实施调休制，每七天调休一天，调休时间为周一到周五，凡调休人员必需提前一天向上级主管报备，方便主管工作安排。4、职员请假需填写请假单，说明请假事由，经直属上级同意并呈报企业行政部、经总经理同意方可请假，不然按旷工处理。病假提供政府公立医院证实，报企业审批。不经同意私自调休者，按事假处理。5、办公室职员上班实施电脑自动考勤（或签到）考勤制度，每位职员上班必需到电脑上进入企业办公系统统计考勤（或签到）。因工作关系直接去办理企业事务者，职员应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正；经理等级以上职员则应向总经理通告并说明事由，回办公室后职员应立即呈报部门责任人办理签字核销迟到手续。签字核销必需在第二天前办理，超出第二天未核销按事假处理。6、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可合适推迟打卡时间，具体安排以下：a. 夜间加班时间超出10：00，第二天打卡时间可延迟至9：30； b. 夜间加班时间超出12：00，第二天打卡时间可延迟至10：00； c. 夜间加班时间通宵，第二天打卡时间可延迟至下午2：00；以上打卡到时间，需依据加班申请表填写时间，立即呈报直接上级办理核销手续，签字核销手续必需在第二天前办理，超出第二天未核销按事假处理。7、企业实施按系统考勤管理统计情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资制度，各职员应重视实施，严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元.8、上班时间各部门人员外出办事必需经本部门直级上级同意，到行政部如实填写职员外出记录表，不按企业要求程序办理按办私事按没上班旷工处理。外出职员返回办公室后应向直接上级反馈外出办事结果。本章包含表格：考勤表、职员外出记录表、请假单第三章 财务管理制度第一节 部门总经理职权1、费用审批权 部门费用控制由部门责任人提出申请，企业总经理负责审批，后勤及经理助理负责落实实施。部门责任人是成本中心责任人，对本部门各项费用全盘进行管理。对每个月对发生费用情况及分析，各项财务报表天天一次报总部立案；每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱由总经理进行查对，并总部全程监督保管。2、机构设置权、人事任免权 各部门对本部门内部机构设置，可依据实际情况，以利于业务发展标准设置机构；对人员职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、立案，并转交人事部办统一办理入职。第二节 各部门和财务对接制度一、 总则为了加强企业财务管理，搞好企业经济核实，提升经济效益，促进企业发展，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度： 1、 财务人员要坚持依法理财，认真推行职责，正确核实，如实反应和严格监督各项经济业务， 按要求上交应缴国家各项税金，向相关部门呈送财务报表，参与经营决议，做好财务会计工作。2、 依据会计法要求，加强对各项财务收支审核，会计对不真实、不正当凭证不予受理。对记载不正确、不完整凭证给予退回。3、 企业各项开支、付款、借款、购置各类物品等需经总经理同意后经会计审核签字后，出纳方能付款。4、 依据税务部门相关要求，企业各项款项收缴，全部要按要求开出税务发票。企业全部业务部门发票均由企业总经理开具、盖章后交企业出纳登记，由企业出纳或业务部门责任人立即收缴。对于付款不立即用户，多付、少付或拒付等情况需查明原因，立即上报处理，不得出现长久欠缴现象。5、企业全部职员非公事不得借用公款，如公差或购置办公用具等其它急需现金时，需填写书面借款单及物品采购申请表同时报企业领导同意后，财务出纳方可给办理借款手续。全部公款标准上五天内，凭有效发票到财务出纳处进行报销，推迟一天按请款额5%进行处罚。 5、 企业全部款项报销必需凭有效发票或收据填写完整付款凭证方可报销，内容填写必需真实，数字、日期、大、小写填写正确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。6、 会计应对一切原始凭证账负责，账簿记载不得挖补、涂改，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应依据性质，采取划线更正或红线更正。相关会计报表、账册、会计凭证等保留在5年以上，以备查留用。7、 全部填写错误发票、收据或支票，应注明作废，妥善保留，不得私自销毁。二、费用报销要求1、费用报销:报销人整理报销单据并填写付款凭证部门责任人签字确定财务会计复核总经理审批到出纳处报销。2、报销人必需严格遵守报销步骤，凭票据报销，产生公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等，如产生运费、其它杂费没有单据者，须写情况说明经上级主管部门责任人同意后，按审批程序报销。3、付款标准：全部按步骤审批后付款凭证，出纳认真核实后，按审批金额支付款项。现金领款者需在付款凭证“领取人”处署名确定；如是转帐形式，出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面，留有备查。三、企业备用金管理1、企业备用金统一由企业出纳或经理助理管理，而且负责企业及各业务部门日常收支款项，现金流水日志帐及各类明细帐制作。2、企业全部200元以内日常合理开支，可由出纳依据各部门审批情况直接给报销付款，超出以上金额则须经企业总经理确定后方可办理。3、企业各部门有业务费用产生或需采购相关物品者，须先向企业申请，经企业领导同意后方可，不然产生费用自理。4、出纳必需天天按企业实际收支情况进行具体登记，做好现金日志帐，方便和财务会计进行查对帐目。四、工资发放1、企业全部职员工资均以每个月10日银行转帐形式进行发放。2、由各部门责任人在每个月8号前提供人员变动、工资发放标准（经企业领导确定）、扣款明细等职员工资月报表给财务会计。3、企业总经理确定职员月度奖金分配表给财务会计，由财务会计依据各部门提供职员工资月报表及总经理提供职员月度奖金分配表进行职员工资报表制作，并在10号报企业总经理审核。4、企业职员每个月10日当日到企业财务会计处对本人工资发放金额进行核实并署名确定，全部职员署名确定后工资报表交企业领导。5、企业领导在收到职员署名后工资报表时，经过网上银行转帐形式进行职员工资发放。五、企业业务款项收支管理1、标准：本企业严格实施资金收、支两条线标准，开具本企业发票及收据款项必需转入本企业指定收款帐户。标准上本企业全部收款，各部门责任人须开具本企业指定收款收据，现金收据开票人和收款人不得为同一人。2、企业各部门当日收取现金，必需当日全额上交到企业出纳处，任何人不得私留企业款项过夜。3、企业全部应收款项如出现损失，不管任何原因，本企业必需全部追回，并追究相关责任人，如因职员工作失误或部门责任人管理失误造成，将由相关责任人分摊负担所以给企业带来损失。4、企业全部业务款项收、付款必需经部门责任人及上级主管领导确定后，按企业收支标准办理相关手续。5、企业在对外开展业务时，因不能按企业要求收齐相关款项时，必需经企业总经理同意后，方可进行收费打折或少收，不然由关键责任人全额补齐少收款项。6、企业各部门申请业务付款，均须由对应部门责任人及上级主管领导确定后，出纳方可进行付款。7、企业各部门全部业务用户所交定金未能成交退款，须退回收款当事人。非当事人不得退款。8、企业其它业务付款由企业另行要求。六、会计工作细则1、出纳审核好原始凭证，依据每笔费用原始凭证立即做好现金日志账，登记好后立即将单据给财务会计做账，每日下班前和财务对好账目，确保账目正确无误，如有余额上差额，应立即查明账目明细，看是否有漏登或错登现象出现。2、出纳应负责好现金管理工作，每笔款项发生后，应立即查对现金和账目，看是否一致，如有不符，应立即查明原因，个人不得私自滥用公款，不然按使用金额2倍处罚。3、每笔费用发生后，应立即填写收、付凭证，写明费用产生所在部门和具体信息，凭证各项必需填写完整、正确，出纳负责对每笔款项收支审核，对有疑款项收支必需追根究底搞清原因，再作处理，不符合企业收支款要求须立即上报企业总经理，经总经理同意后办理收支手续。4、企业出纳检验好全部收支款项对应单据及票据真实、完整性后， 立即交给财务会计做账，不得有遣失或漏给现象出现。5、财务会计在收到出纳各项收支凭证单据时应立即登账，并和出纳查对好余额是否一致，全部企业收支凭证每个月底以部门为单位分开整理存档，并依据各部门费用明细表编制好记账凭证，核实出各各项收支金额，做好总分类账登记。结合总分类账对当月财务收支进行分析，编制好财务损益表，上交总经理查阅。6、当月办理完成收支款项单据，由会计按月编制会计原始凭证薄，装订成册存放，方便以后查账用，装订时应注意原始凭证美观和完整性，封面统一用牛皮纸凭证封面。以上制度从5月20日起试行，本制度最终解释权规财务部重庆鼎千房产营销策划财务部 5月20日 第三节 物品申购制度1、购置财物应填写物品申购单，申购单必需注明物品名称、规格、型号、数量等内容。2、申购单需先经本部门责任人签字同意认可后，交由企业统一实施寻求适宜供给商、议价、论价、预支款项等事宜。3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购置、办公设备购置和维修等），应填写项目申批单经本部门领导签字同意认可后，交由行政部统一实施后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出步骤中繁杂关系，申请部门职员不得参与购置和费用支出事项中议价、论价过程，但应本着合作标准，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责供给商和合作者，货比三家，严禁受贿和腐败行为。 第四节 员工短期出差报销标准 1、短期出差职员按以下标准实施 （1）住宿费报销标准： （2）伙食费报销标准。 （3）交通费报销标准。 出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，报企业财务核实报总经理批复。2、出差职员交通工具要求：标准上以坐公交车为准。特殊情况，需电话上级领导同意。 第四章 行政管理制度第一节 服装管理1、着装要求：上班时间须着装整齐，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸合适位置佩戴企业徽章以保持企业整体品牌形象，违反要求，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门责任人应认真配合，督促属下职员遵守本要求。职员一月累计违反要求人次超出三人次，该责任人亦应罚款50元。2、新职员经过试用期转正后企业提供统一服装。3、服装费由企业和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务十二个月以下个人负担50%；服务满十二个月以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，职员离职时该费用从当月工资中扣除。4、置业顾问工作时间必需穿工装，包含在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原所以拒穿制服，违者每次扣罚30元。第二节 宿舍管理1、凡入住宿舍人员，必需先交100元费用均摊水电管理费用押金。2、严禁住宿职员私自带人到宿舍入住，除特殊情况外经宿管同意方可入住。3、严禁职员在宿舍聚众赌博，职员配置钥匙应保管好，不能随意给其它无关人员，以免财物丢失。4、人员入住企业提供宿舍，企业只负责报销房租费，水电费、物业管理费，等其它产生费用一概不予报销，由住宿人员均摊。5、宿舍卫生统一由宿管安排协条。第三节 招待费管理1、职员因工作需要，要招待用户或其它人员，须经得总经理同意同意，且人均招待费不得超出30元/人，超支部分由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意财务一律不予报销。2、除部门责任人确因工作需要外，标准上其它部门不予报销招待费。第四节 办公室管理制度一、目标：为了规范企业办公室及各部门办公区域五S形象，素造职员爱清洁讲卫生好习惯，对做得好职员进行奖励，做得差职员进行警告或处罚，结合企业现有办公条件，对企业办公室及各部门办公区域日常管理作以下要求：1、保持办公室平静有序工作环境，工作时间不说和工作无关话，不做和工作无关事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。2、企业电脑上班时间严禁上QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览和工作无关网页,一经发觉将给50元/人次处罚。3、严禁在办公室对外接待区用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚30元。4、严禁在工作时间听音乐（包含戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。5、在办公室职员应提倡自行带喝水杯来企业，避免企业纸杯浪费现象出现。6、下班前各职员台面应搜集整理，纸屑、废资料等应立即丢进垃圾箱，自己坐椅子应放置好，搞好个人空间环境。7、企业考勤以系统考勤统计为准，职员相互不得代打考勤。8、对于职员上/下班迟到、早退、旷工等现象者，每迟到、早退一分钟捐愉快基金1元，2分钟捐2元，依次累计，迟到超出30分钟，作旷工半天处理，月累计旷工超出3天（年累计续旷工超出5天）者按自动离职处理，扣发全部未发放薪资奖金。9、职员上班时间有私事需处理者，需提前向企业领导申请，经同意后方可离开工作岗位，工作时间需离开工作岗位达2小时以上，按事假半天计，超出半天按一天计，未经同意按旷工计。10、违反企业要求被给警告达3次以上者，给当事人15元愉快基金捐款作为处罚。11、办公桌上电脑、电话机、名片座等办公物品需摆放在一条直线上（从外面进门一眼看去就会很整齐），不然给警告一次。12、企业各类文件夹均用企业统一标签，并将各类文件由各部门责任人分类存入对应文件夹内，职员个人物品需摆放整齐有序，不得四处乱摆乱放，不然给当事人警告一次。13、企业电脑右上角统一粘贴职员通讯录，任何职员不得在上面乱写乱画或撕毁，有新增人员时需工整添加在后面单元格内，不然给警告一次。14、办公室基层职员天天向上级领导汇报当日工作进展，部门责任人天天向上级领导将当日部门人员动态、业务开展详情、存在问题及处理方案等上报，若不立即汇报者给5元/愉快基金捐款，部门责任人每次10元。15、基层职员每个月底最终一天将自己当月工作总结及次月份业绩目标、整体工作计划拟写好上交给部门责任人，每推迟一天交给10元愉快基金捐款，推迟两天捐20元，依次类推。16、部门责任人每个月2号前将上月部门工作总结及本月部门业绩目标、人员组织、职员培训等各方面计划上交给直属上级领导，每推次一天给50元愉快基金捐款，推迟两天捐100元，依次类推。17、办公区域每个部门天天均安排一个职员值日，负责当日办公区域卫生、垃圾清理，督促不讲清洁卫生同事改善，各类物品摆放整齐，用完清洁物品（扫把、拖把、拖地桶、抹布）等需清洗洁净后整齐放于企业洗手间角落，下班后通电设备电源、水龙头、门窗是否关好，各类设备是否完好，如有损坏立即上报，天天均由企业专员进行检验，若有不到位者给每次5元愉快基金捐款。18、职员在使用座机电话时，不得使用“免提”键，避免影响其它同事开展工作，违者给警告一次。19、办公区域严禁吸烟，职员吸烟需离创办公区5米以外地方，确保办公区域空气清新，违者给50元/次愉快基金捐款（若因接待用户应酬例外）。20、全部职员在接待用户后必需立即将台面水杯、烟灰缸、各类资料、计算器等清理洁净，确保台面清洁，养成良好个人习惯，未立即清理者给10元/次愉快基金捐款。21、全部职员外出需立即在企业系统上进行具体登记，外出超出2小时须向上级汇报当初情况，让上级领导立即确定每个职员人身安全，违者发觉一次给5元/次愉快基金捐款。22、职员见到全部来访用户或同事均须微笑点头示意，并礼貌问好！未做到者给警告一次。23、企业上班职员必需按要求着装，佩戴工牌，男生头发不得长过耳或领，女生可画淡装，保持天天服装整齐，形象精神清爽，如有不到位每发觉一次给10元/次愉快基金捐款。第五节 办公用具管理制度1、企业总部负责企业办公用具，办公设备，低值易耗品，通讯设备采购，保管，维护和发放，职员私自购置办公用具费用自负。 2、企业各部门将所需办公用具于每七天五日报至企业总部。总企业依据实际用量和库存情况制订采购计划，经总经理同意后购置。 3、所需特色办公用具、低值易耗品和设备，需经直属领导及总经理同意，由企业购置后记入备品保管账目。 4、备品仓库设专员负责，全部办公用具，办公设备，低值易耗品等全部需依据情况严格检验品种，数量，质量，规格，单价是否和进货相符，按手续验收登记上账。未办物品入账，财务一律不予报销。 5、备品保管实施三清、两齐、三一致即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。 6、领用办公用具需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用具、文具使用应做到“实用”和“数次利用”，各职员应力行节省，降低企业费用支出；7、企业总部负责收回企业离职人员办公用具和物品。8、企业总部负责建立企业固定资产账，让每件物品全部有一个监管人，监管人对所监管物品负担监管责任。第六节 办公设备管理制度1、职员不得随意使用企业设备，设备使用应以工作需要为前提，和本职员作无关者不得使用，职员使用企业设备，标准上由专员专用专员保管，且需得到总经理同意。2、要正确使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器说明书，按说明书操作。3、因为人为原因造成设备遗失或非因正常使用而损坏，直接责任人应负责向企业赔偿。4、复印、打印资料，应节省纸张，杜绝造成浪费，对造成浪费职员一经发觉给20元罚款。5、职员打印超出10页时，应在后勤管理处打印记录表上登记。6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）职员务必关闭电脑（包含显示器），如发觉未关闭电脑，将给罚款10元/次处罚。(不包中午时间)7、严禁私自拆卸和安装计算机及网络设备。8、严禁使用私人U盘等存放设备上机。9、办公设备职员应珍惜使用，尽可能提升设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。第七节 印制名片管理要求为树立企业形象，深入方便企业对外联络，企业将统一给部分职员印制名片。相关事宜以下：印制名片职员范围：1、企业部门经理级、部门主管级职员。2、企业对外联络频繁职员。名片职务申明： 职员职务只有经过行政任命后才算生效，名片职务是为了方便对外业务，并不予薪酬挂钩。印制名片程序：需要印制名片职员先填写名片印制记录表，经部门经理同意后，由行政中心经理审核后，方可印制。第五章 保密制度第一节 保密内容1、职员应增强保密意识，保守企业商业秘密和工作秘密，维护企业利益。2、必需妥善保管企业机密文件及内部资料，不得私自复印，不得带出企业。3、机密文件和内部资料无需保留时，必需销毁。4、不准对外提供包含企业利益内部文件，下列内容为企业机密，除非公开通报，职员严禁探询。任何人问询，以企业公开宣传资料为准，或坦率通知对方“不便回复”或“不了解情况”。（1）企业资金情况、法律事务、利润税收、市场营销策略。（2）用户开发动态、策划方案、投标方案、业务协议金额、回款欠款情况。（3）职员薪酬、业务奖励。（4）合作伙伴商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。（5）企业业务资料，用户资料 (6)严禁职员自行经过任何方法拷贝企业一切资料外用。第二节 保 密 责 任1、企业有权对职员行为进行监督，企业各职员应严守企业商业秘密，维护企业利益，严禁职员有损企业形象行为，若发觉职员有违反保密制度行为，企业将保留追究其责任权利，直至追究法律责任。2、职员不得利用工作之便不经总企业同意私自和其它企业合作经营项目，比如私自接单或给其它企业合作等等，企业一经发觉给处罚最近三个月工资处理并追回非法所得，严重者给解聘处理并追就法津责任。3、若职员离职，需将企业商业资料全部交回，必需严格保守企业秘密。按国家防不正当竟争法律约定，离职职员最少三个月内不得从事同行业同性质类同工作。 第六章 薪酬福利制度第一节 薪酬制度1、职员工资发放以银行转帐形式支付。工资计算方法以月为单位，除特殊情况外，每个月15日前一次性发放上月工资。2、代扣代缴部分社会保险和个人所得税：企业应缴纳社会保险费用，由企业在发放每个月工资中一并发放给职员，由职员自行缴纳；职员应缴付个人所得税，由企业统计一代扣。3、薪资调整晋升职员：当岗位发生改变时，将按新岗位，由总经理对本岗位职位补助进行调整。（个人薪酬属于秘密，职员不应向外透露及在同事中问询和讨论。）4、职员工资水平以工作结果作为考评，表现突出可由上级主管提出晋升或奖励方案，交由总经理审批后进行。第七章 招聘、解聘制度第一节 招聘制度招聘目标：1、经过系统化招聘管理确保企业招聘工作质量，为企业选拔出合格、优异人才。2、招聘步骤要求人员需求申请、招聘渠道评定、面试程序及录用程序，以确保招聘工作满足企业需要并有效控制成本。招聘标准：1、企业招聘录用职员根据“公开、平等、竞争、择优”标准。对企业内符合招聘职位要求及表现卓越适宜职员，将优先给选拔。以结果来考评，实现个人晋升平台。其次再考虑面向社会公开招聘。企业部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进企业心态。2、全部应聘者机会均等。不因应聘者性别、民族、宗教信仰和推荐人不一样而给不一样考虑。招聘程序：招聘计划及需求申请：1、企业各部门责任人依据工作发展情况，核查本部门各职位，详列拟聘职位招聘原因、职责范围和资历要求，确定人力资源需求计划，报企业总经理同意实施。2、人事部应将每个月职员变动更新在系统职员花名册内。招聘步骤：1、人事部依据人员配置申请表汇总各部门情况统一安排招聘事宜。用人部门依据前来面试人员相关简历材料（身份证、学历证实、职称证实等相关证件复印件），对首次面谈合格人选进行面试。2、经过第一次面试合格者，由用人部门总经理进行第二次面试。3、经总经理面试合格者，由人事部向被录用人员通知试用。4、试用期间，企业要为职员指定入职指导人，帮助职员接收在职培训，熟悉和工作相关各项具体事务，包含：向职员介绍企业相关规则和要求，所在部门职能、人员情况；讲解职员本职员作内容和要求。另外，任何和工作相关具体事务，如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用具、使用办公用具、用餐等，职员全部可咨询入职指导人。5、新职员受聘后，标准上须经过790天见