蔬菜育苗示范项目可行性分析报告.doc

隆德县2012年农业综合开发蔬菜标准化育苗技术示范项目建议书一、立项依据隆德县地处六盘山南麓，海拔高、气温低、无霜期短，长期以来以种植蚕豆、土豆、荞麦等产量低、附加值小的作物为主，农业经济发展十分缓慢，农业人口普遍比较贫困。近年来，隆德县党委和政府在不断深化对县域自然资源禀赋再认识的基础上，提出了充分利用隆德县海拔高、气候冷凉、土壤肥沃的自然资源优势，大力推进农业产业结构调整，发展设施高效农业，培育壮大一批成规模、上效益的新兴产业，作为富民强县的战略。蔬菜产业作为一种市场需求量大、生产周期短、资金回收快、经济效益高、易被群众接受的产业，被确定为隆德农业产业结构调整的主导产业之一，在 “冬菜北上、夏菜南下、脱水菜飘洋过海”的蔬菜产业发展总的指导方针指导下，隆德县设施蔬菜和高原夏菜发展势头十分强劲，先后建立了十多万亩的拱棚、温室设施条件较好的蔬菜规模化生产基地和供港蔬菜生产基地，取得了良好的经济和社会效益。但随着隆德县蔬菜产业的迅猛发展，生产中存在的一些问题也逐渐凸现出来，其中最突出的是蔬菜的育苗问题。目前隆德蔬菜育苗仍然由菜农自行分散进行，一方面由于技术不过关，育苗过程管理不到位，导致育成的苗质量较差，病苗、老化苗比率高，增加了育苗成本高；同时，农户育苗时各自为阵，选择的蔬菜的品种各异、品质层次不齐，下种时间也没有统筹，不利于蔬菜的大规模外调和蔬菜的错季上市，严重影响了蔬菜产业的经济效益。所有，在隆德进行集约化、标准化蔬菜育苗基地势在必行。 中科院寒旱所皋兰站在特种蔬菜和高原夏菜的无公害标准化生产方面进行了系统研究，开发了一套完善的工厂化蔬菜育苗技术体系和蔬菜无公害高效栽培技术体系，并在兰州的皋兰、榆中等地进行了示范和推广，取得了较好的经济和社会效益。本项目拟整合我国西北地区优势资源，以中科院寒旱所为科技支撑，建立包括宁夏隆德、甘肃榆中、皋兰、清水和岷县高原夏菜产业化开发五地联盟,进行蔬菜的标准化育苗及无公害高原夏菜的规模化生产。二、项目内容和目标（一）项目内容重点建设6204标准化蔬菜育苗温室。进行主要蔬菜的标准化育苗技术示范和推广工作，具体内容如下： 1、农业措施 建设长110m,宽56.4m,占地6204m2的育苗联栋网室一座;配制育苗基质50吨。2、水利措施修建育苗基地灌溉保障用水专用机井一眼，蓄水池3座，铺设灌溉输水管道500m、滴灌带13500m；改造供电系统，更换变压器一个、降压器一个，铺设电缆200m，架设供电线路800m。3、科技措施（1）进行荷兰豆、西兰花、辣椒、西红柿、茄子、菠菜、小油菜、莴苣、甘蓝等主要特色蔬菜和高原夏菜的标准化育苗技术示范。（2）进行蔬菜育苗过程中主要病害的生物防治技术的试验示范。（3）技术培训。对当地农业技术人员和菜农等相关人员进行8-10次的集中技术培训，每次培训50-200人，传授育苗和生防技术，宣称先进的绿色植保理念和食品安全重要性，并在合适的时候召开规模较大的现场会。（二）项目目标1、通过本项目基础设施建设和中科院寒旱所的蔬菜标准化育苗技术示范和推广，为隆德县建立基础设施齐全、技术先进、可满足全县蔬菜种苗需求量五分之一的标准化蔬菜育苗基地一个。2、建立一套高效、环保的设施蔬菜标准化育苗模式，减少化肥农药的施用量，降低育苗成本，提高农产品的品质和食用安全性，促进农业增效，农民增收。三、实施方案（一）项目实施地点和规模项目实施地点为隆德县神林乡辛平村宁夏六盘山（隆德）花卉研究所。通过项目的实施，建成占地6204m2的联栋育苗温室一座，制备无土育苗基质50吨，修建灌溉用水专用机井一眼，铺设滴灌设施13500m。基地建成后达到年产各类蔬菜种苗3000万株。（二）保障设施和配套条件中科院寒旱所皋兰站是一个专门从事农业科研工作的机构，在蔬菜育苗、特色蔬菜和高原夏菜的高效生产方面进行了大量研究，并取得了许多突破性进展，其成果在甘肃兰州、天水定西等地进行推广和应用，取得了较好的经济和社会效益。参加单位临洮农校在高原夏菜研究方面也做了大量深入细致的工作，并长期与中科院保持了良好的合作关系。从2010年开始，中科院寒旱所与隆德县建立了院县合作关系，联合组建宁夏六盘山（隆德）花卉研究所，建成了蔬菜花卉苗木脱毒组培中心，建设了占地2500m2组培车间一个、5000m2联栋网室一座、温室420栋、塑料大棚100栋、高精密度冷库2400m3，并在海拔高、气候冷凉、土壤肥沃的大慢坡建立了500亩的高原夏菜生产基地，购置了植物组织培养相关的仪器设备，包括柜式高压蒸汽灭菌锅、培养基配制及分装机、烘箱、电子天平、酸度计、冰箱、蒸馏水仪、组培推车、洗瓶机、超净工作台、植物组织培养架、组培瓶等大量仪器设备，并从2011年开始开展了主要蔬菜的标准化育苗示范工作，到目前为止。需新增的建设内容为：育苗温室苗床补充建设及灌溉系统建设、基地灌溉水源及供水系统建设、道路建设和电力设备改造等。 （三）项目参加单位、人员及分工宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。项目组人员情况及分工详见下表。项目组人员情况及分工姓 名职 称学历单 位年龄性别专 业分 工谢忠奎研究员研究生中科院寒旱所46男生态学主持王亚军副研研究生中科院寒旱所46女植物生理方案制定于晓春副教授研究生临洮农校43女园艺病害防治辛四辈高级农艺师本科花卉研究所43男农技推广基地建设马卿卓高级农艺师本科花卉研究所42男农技推广基地建设仇正跻高级农艺师本科花卉研究所42男农技推广基地建设张玉宝工程师研究生中科院寒旱所30男生物技术示范推广郭志鸿助研研究生中科院寒旱所34男生物技术示范推广何玉惠助研研究生中科院寒旱所31女植物生理示范推广张丽华助研研究生中科院寒旱所30女植物生理检验检测邱 阳博士生研究生中科院寒旱所25男植物生理示范推广四、组织及管理形式本项目属农业综合开发项目，项目组织及管理严格按照国家农业综合开发管理程序进行管理，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。中科院寒旱所负责整个项目总体设计和主要蔬菜标准化育苗技术示范和推广，临洮农校主要负责标准化育苗过程病虫害防治和生防方面的研究，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所主要负责基地建设方面的工作。项目完成后，由宁夏六盘山（隆德）花卉研究所负责管理与运营。五、经费预算及支出计划项目概算总投资为120万元，分别是：1、网室建设费：50.59万元；2、水利工程建设费：20.54万元；3、生产资料费：13.87万元；4、小型仪器设备费：2万元；5、种苗繁育示范费: 8万元；6、测试化验费：4万元；6、差旅费：7万元；8、劳务费：10万元；9、专家咨询费：5万元；元10、培训费：9万元；经费概算见附表一，网室建设及水利工程建设经费预算详细列表分别见附表二、附表三。六、项目效益通过本项目实施，在隆德建立年产各类蔬菜种苗3000万株的标准化育苗基地，提高蔬菜育成苗的质量，减少农药、化肥用量，降低育苗成本，促进隆德县蔬菜产业健康、高效发展，实现农业增效、农民增收。农药、化肥用量的减少对于降低蔬菜农药残留，提高农产品的品质和食用安全性、农业生态环境的可持续发展等具有十分重要的意义，有着巨大的社会环境效益。附表一： 蔬菜工厂化育苗技术项目经费概算表 单位：元 名 称实际数量单位单价金额备 注一、水利措施302800预算明细见附表二1、输变电线路配套1套1589351589352、机电井1眼50520505203、埋设管道500米33164804、微灌13500米4.2569005、蓄水池3座665519965二、农业措施6072001、育苗基质500方2101050002、育苗穴盘10000个2200003、晒场2100平方米721512004、道路硬化0.5公里3500001750006、组培仪器52台3000156000清单见附表三三、科技措施900001、技术培训900人次10090000四、测试化验200次20040000进行测土配方施肥和产品品质检测和农药残留检测五、差旅费20人次350070000为该项目实施和培训所需的差旅费六、劳务费10人年15000150000为该项目实施所请当地技术人员、研究生生活补助费及生产用工费等七、专家咨询费10人次400040000为改项目实施所请国内外院校专家合计130000019附表二： 育苗网室建设预算表 单位：元名 称规 格用 途数量标准材料数量单价 资金备注方钢510cm，厚度1.6-1.7mm圈梁立柱169根56.3根13274364888元/吨55cm，厚度1.6-1.7mm东西圈梁立柱上顶37根100.0根8787004888元/吨四周安装阳光板支撑56根固定阳光板加固件7根槽钢1652cm拱架连接及水槽217根217.0根178386265460元/吨镀锌焊管直径2寸，厚度2.0mm圈梁以外的立柱361根120.3根11013236.666674000元/吨直径1寸，厚度2.0mm主拱架462根665.56543257.55000元/吨东西向每两道立柱横梁共9道165根斜十字拉筋33组直径6分，厚度2.0mm付拱架880根1619.8根50809904200元/吨每幢拱棚南北横梁3道621根东西向横梁连杆594根钢材加工及安装费用40000钢 材 资 金 合 计232246.17 防虫网四周332.82666平方米8585.6平方米325756.8顶660227920平方米阳光板（220+225.6）2891平方米891.2平方米5649907.2土建6600.0平方米30198000网 室 修 建 总 资 金 合 计505910.17 附表三： 水利建筑工程预算表单位：元编号工程或费用名称单位数量单价合价合计205365一输电线路615001架设输电线路米800.00 50.00 400002变压器及安装台1.00 15000.00 150003减压启动器及安装台套1.00 6500.00 6500二水泵205201电缆线铺设M200.00 50.00 10000290QJ50-30/4型潜水电泵台1.00 5620.10 5620350QJ25-10/4型潜水电泵台3.00 700.00 21004水泵安装台4.00 200.00 8005附件2000三上水管道铺设164801PVC上水管道（90）M500.00 22.00 110002管道铺设M500.00 2.00 10003土方开挖M3560.00 5.00 28004土方回填M3560.00 3.00 1680四机井新建延长米30.00 1000.00 30000五蓄水池座3.00 6655.00 199651土方开挖M315.00 15.00 2252土方回填M3520.00 1003砼浇筑M310.50 460.00 48304防渗处理M230.00 50.00 1500六田间滴灌配套36900 116滴灌管M13500.00 2 27000 250PE管材M400.00 10 4000 3施肥系统套3.00 800 2400 4过滤系统组3.00 750 2250 5PE旁通个300.00 1 300 6PE直通个150.00 1 150 7PE堵头个300.00 1 300 8其它附件500 七滴灌系统安装工日200.00 100 20000附图一：育苗网室平面图门门门门3米56.4米110米35米35米40米蔬菜育苗网室平面示意图目 录第一章 项目单位基本情况11.1企业性质11.2人力资源11.3运营管理模式21.4经营情况及财务状况31.5企业发展战略3第二章 项目基本情况42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性62.3建设内容及规模82.4总投资及资金来源92.5项目主要经济技术指标92.6各项建设条件落实情况10第三章 项目市场分析与销售方案153.1市场分析153.2营销策略、方案、模式233.3市场风险分析24第四章 项目建设方案264.1项目总体布局264.2建设规划和原则264.3建设标准与交易产品标准274.4蔬菜交易方案284.5建设方案294.6节能减排措施304.7项目实施进度安排31第五章 环境影响评价325.1环境影响325.2环境保护与治理措施335.3评价与审批35第六章 投资估算及资金筹措366.1项目总投资估算及投资使用方案366.2资金筹措方案39第七章 项目财务分析、经济分析及主要指标407.1财务分析指标计算和评估407.2项目经济评价结论44第八章 项目组织与管理458.1组织机构与职能划分458.2劳动定员488.3经营管理措施488.4技术培训508.5劳动安全、卫生与消防50第九章 项目风险分析及控制风险措施529.1风险因素识别529.2风险程度分析529.3控制风险的措施53第十章 项目招标内容5510.1招标依据5510.2招标范围5510.3招标方式5510.4招标组织形式56第十一章 社会效益分析5811.1 社会评价基本结论5811.2农业产业化经营5811.3农民增收、农业增效评价6011.4其他影响评价61有关证明材料62一、附件62二、附图63附图二：灌溉工程管网平面布置图目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97