榆次区科技产业化计划项目可行性谋划书.doc

榆次区科技产业化计划项目可行性研究报告一. 项目概述1.项目提出背景及必要性山西是我国小杂粮种植大省之一，豆、谷、麦、小杂粮四大类17种几乎囊括了国内外小杂粮作物理学所有种类，全省小杂粮面积2000多万亩，总产量近25亿公斤，分别占粮食作物的四分之一左右。我省小杂粮种类多，品质优，栽培历史悠久，在国内享有盛誉。其中燕麦、荞麦、黑豆、薏苡仁等小杂粮不但营养价值高，而且具有食疗、药用和保健功能，受到越来越多的消费者重视。我省的小杂粮有自身独特的优势，能与农林相结合，大面积发展绿色有机农产品，在我省小杂粮中，小米、玉米、绿豆、高粱和荞麦的种植面积比较大，年种植面积均在100万亩左右。近年来，小杂粮种植也引起了市、区政府领导的高度重视，视为农民达小康的重要经济作物，将给予了政策倾斜和资金支持，这对本项目的实施奠定了良好的基础。目前，公司已生产出黑微米、绿维米、黄金米、绿豆面、高粱面、荞麦面、玉米面等产品。本项目对这些小杂粮的营养附加值进行了分析，制订了特殊的种植加工技术工艺。这种经过科学加工的高技术附加值有机健康杂粮（粉），不但口感好，便于加工成型，而且富含营养元素高于普通杂粮，是一种适合大众消费的健康食品。本项目建设在榆次区庄子乡，该乡位于黄土高原中部的丘陵地带，东与和顺县交界，西与修文毗连，南与太谷县接壤。总耕地面积为7.9万亩，人均耕地为4.9亩，乡总人口为16095人，其中农业人口为19000人。 项目区无霜期为 120天，年均降水量为400毫米，该乡无任何矿产资源，该乡以粮食和果品种植为主，自然条件对种植小杂粮有得天独厚的优势。鉴于这种情况，为加速高效农业的发展，进一步调动农民种植小杂粮的积极性，加快我区农产品深加工的发展，现申报杂粮加工产品有机认证项目，可促进晋中市农业结构调整和绿色、健康小杂粮的推广，促进农民增收。 通过有机产品的认证推广，可以提高我区小杂粮种植能力和销售水平，开拓我区小杂粮深加工产品市场，促进山西农业产业结构的调整和农业产业化的发展。二、技术可行性分析1.项目技术来源，核心技术的知识产权情况随着社会的发展，人们对健康也越来越重视，不仅追求物美价廉，更追求食品的营养价值。研究显示有机食品具有以下优点：含有较多铁质、镁质、钙质等微量元素及维生素C，而重金属及致癌的硝酸盐含量则较低；保持了食物的原来味道；含有较少化学物质；生产过程不含基因改造成分；对环境及生态有利，生产全过程使用天然物料，适量施肥及灌溉，减少资源浪费，提高农场内及其周边的生物多样性；保护土壤，土壤退化及污染日趋严重，而土壤作为生产粮食的基本要素，人类必须对之加以保护。有机农业种植能恢复和维持土壤的生命力，令土壤能继续为人类提供足够而优质的食物；最重要的是长期食用健康绿色食品，可以明显增强免疫力，提升体质。生产有机食品是社会发展的趋势，该项目也是顺应这个趋势，并得到了山西大学食品系的大力支持，公司所产黑小米就是由山西大学食品系教授王常青研制开发的。2.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较 公司所产有机产品营养价值无可挑剔，是纯天然的无公害、绿色健康食品，营养成分被完全保留，和国内外的同类有机产品具有同等价值。3、项目承担单位在实施本项目中的优势公司位于榆次区庄子乡，该乡位于黄土高原中部的丘陵地带， 项目区无霜期为 120天，年均降水量为400毫米，该乡无任何矿产资源，该乡以粮食和果品种植为主，自然条件对种植小杂粮有得天独厚的优势。经营模式上，采取公司+农户的经营理念，形成了种植、加工、销售一条龙体系，并建立了严格的管理体系，实行标准化生产，保证了产品质量。三、市场需求情况和风险分析1.国内外市场需求规模和产品发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率有机食品是一类真正源于自然、富营养、高品质的环保型安全食品。通常情况下，有机食品的价格比普通同类产品要高，但是，随着人们收入水平的不断提高，健康观念的逐步加强，有机食品的消费群体正在不断扩大。它的天然、健康、无污染的特性正使之逐渐成为市场的宠儿。目前，全球有机食品的发展正进入繁荣期。2007年，全球有机食品消费创下400亿美元新高。多数地区的报告指明，当前有机产品正呈现出高速增长态势，面对这一整体发展趋势以及增长迅速的市场，扩大耕种面积、增加有机农场数量、打造优质“名片”等，成为备战2012有机产品的发力点。从各方面条件看，我区具备发展有机农业，生产和出口有机食品的潜在优势：首先，有机农业生产过程以传统的农业栽培方法为主，农民对此熟悉，易接受和理解；其次，我公司的粮食种植区域处于山区，无任何矿产资源，以果品和粮食种植为主；再次，周围环境无污染，保持着原生态。目前，我公司所产的产品在榆次田森超市、海鑫超市、粮油应急中心、万豪大酒店、太谷特产店等60多个店面铺货，金额达到39万多元，覆概率达到60%。太原也设立营销公司，上市太原美特好8大店24个小店、公司对沃尔玛、华联超市、山西晋农土特产有限公司个超市等80多家店面铺货，金额60多万元，覆概率达到80。我们又相继开发了朔州、晋城、北京、天津、江苏、陕西、山东、内蒙古、四川、浙江等市场，产品已得到了市场青睐和消费者认可，第二次上货率达到80%。2.国际市场状况及产品未来的增长趋势、在国际市场的竞争力、产品替代进口或出口的可能性目前，几乎所有的发达国家都已参照IFOAM的有关标准和规则，制定和执行了有机食品方面的标准和法规，全球共有300多家有机食品认证机构，并且大多为非政府的民间组织。我国有机食品基地及产品出口最多的省份为黑龙江省和山东省，这两个省的有机食品发展各有特点。但由于人们的生活习惯有所差异，这两个省的小米的生产率还是很低的。山西是小米的生产大省，而众所周知，小米又是重要的滋补类食物，小米中富含族维生素b和维生素e和硒，还含有大量的钙和镁，钙和镁是人体骨骼的主要成分，缺钙会导致神经衰弱、失眠等症状，缺镁会导致心血管疾病。所以，开发此项目，生产有机小米有较大的发展潜力，在市场上有较强的竞争力。3、风险因素分析及对策由于目前有机小杂粮深受市场亲睐，得到了广大消费者的喜爱，所以，此项目有比较旺盛的生命力，被淘汰的风险很小。但要永远保持旺盛的生命力就要从以下做起：（1）依靠科技进步, 加大投入, 促进有机小杂粮生产良性发展。（2）搞好小杂粮品种区划工作, 做到全区各种小杂粮的合理化区域布局, 建立有机小杂粮基地, 提高规模效益。（3）种植、加工、销售全过程实行标准化管理，确保产品营养元素不丢失。（4）树立品牌意识, 加大产后的有机小杂粮开发力度, 确保产品附加值。（5）拓展营销渠道, 真正形成产业化开发局面。四、投资估算及资金筹措1、项目投资估算项目总投资预计15万元。2、资金筹措方案单位自筹10万元，申请区科技局拨款5万元。3、投资使用计划设备购置费4万元，能源材料费0.25万元，实验外协费 3.8 万元，测试及化验费3万元，差旅费2万元，人员费1万元，其他费用0.95万元。五、经济及社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入、利税估算本着加大科技开发力度，提高效率的的原则，未来三年的生产成本会有所下降，作物的产出率会提高，预计未来三年的销售收入分别为500万元、100万元、1500万元，利税分别为100万元、200万元、300万元。2、投入产出分析公司现在生产的黑小米、绿小米、黄小米以及绿豆面、高粱面、荞麦面和玉米面都达到了有机标准，年需投入160万元用于其生产。3、社会效益分析加快我区农业产业结构调整，进一步带动了广大农民发展农村经济，在基地内引进新品种种植, 实行订单驱动，年新增就业70人,年可带动小杂粮种植农户470余户，人均纯收入200元以上。同时，还可带动包装、运输、养殖业的发展，对加快推进全区有机杂粮种植，促进加工技术的整体提升具有良好的示范作用。六、综合实力和产业基础1、企业员工构成固定职工40名,季节临工70余人,其中大专2人,大学本科4人,教授1人,经济师1人,中层管理人员4人。2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平项目总负责人刘文荣毕业于天津美院，有较强的科技开发意识和市场开拓能力，能够把握住市场的发展方向，懂得运筹帷幄，负责人范浩春是经济师，对该项目的实施过程进行管理，考虑周到、全面、细致。经研究，实行种植加工销售一条龙的经营模式，进行标准化管理，市场化运作，一切按照工艺流程进行，从而使天下谷牌小杂粮的市场覆盖率逐步提升，得到了大众的喜爱。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入及企业内部管理体系公司正在向“科技型、品牌型、多元化”的农业化企业大步迈进，对科技研发非常重视，每年投入3万元用于研发。采用公司+农户的指导方针，全部实行订单农业，形成了种植、加工、销售一条龙体系，发展了杂粮基地和农民种植户，以科学的发展观，运用先进的科学技术开发农业绿色食品，把当地的农副产品科学化、产业化、市场化。公司还聘用有关学者、教授对农产品对症下药，因地制宜。4、企业从事该产品的生产条件、产业基础公司下连晋中天下谷杂粮种植专业合作社，全部实行订单农业，与农民签订种植协议，统一发放种子和有机肥，统一回收，保证了原料的来源和原料的质量。生产设备齐全，有全自动生产线一条，能够保证产品的生产。七、项目实施进度计划2011年1-3月，杂粮有机认证准备阶段；2011年3-5月，实地采样，北京化验杂粮、水、土等；2011年5-12月，杂粮有机认证全部完成。八、其它 1、环境保护措施有机产品是在生产加工过程中不使用农药、化肥、激素等人工合成物质的环保型安全食品，是一种纯天然的绿色食品。所以，此项目的实施能恢复和维持土壤的生命力，有助于环境的改善，促进生态的良性循环。 2、必要的证明材料(附后)九、结论 该项目完成后，可带来巨大的经济效益，年新增产值500万元，年新增净利润100万元，年新增销售收入500万元，年新增税金30万元。 小杂粮是山西农民的重要收入来源之一，全省农民年人均杂粮收入达到了113元，其中“东西两山”小杂粮生产重点区县的农民年人均纯收入达187元，小杂粮已成为这些地区农民增收的重要来源。以此项目为基础，扩大小杂粮功能食品的生产，不但可以丰富消费市场，提高广大群众的健康水平，而且可以带动当地农民的小杂粮种植积极性，提高农民收入，具有良好的社会效益。目 录第一章 项目背景1一、项目名称1二、项目所在位置1三、项目主体情况1四、项目出资方情况1五、项目单位资产状况2六、项目单位组织结构3七、项目单位经营3第二章 项目基本情况5一、项目概况5二、项目现状6三、存在的问题8第三章 项目升级技术方案12一、项目升级的必要性12二、升级技术方案选择16三、选煤工艺流程的确定21四、主要工艺设备选型24五、项目建设条件25第四章 投资估算和资金筹措方案28一、投资估算原则与依据28二、项目总投资29三、资金筹措方案33第五章 各项建设条件落实情况35一、项目行政审批或备案落实情况35二、原材料供应、水电等外部配套条件的落实情况35三、产品销售市场落实情况36四、环境保护条件落实情况37五、节水措施落实情况38第六章 申请国家贴息补助的原因和政策依据39一、项目符合国家煤炭产业政策要求39二、项目符合国家产业政策39三、申请贴息资金补助的理由39四、申请投资补助金额40第七章 实施计划及预期效果41一、项目实施计划41二、项目实施后的预期效果44第八章 项目招标及风险评估47一、招标工作依据47二、招标工作原则47三、组织形式50四、项目风险分析、防范和降低风险的对策50目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线13