平利核桃基地项目可行性分析报告.doc

平利核桃基地建设项目可行性研究报告陕西省平利县核桃基地建设项目平利核桃基地建设项目可行性研究报告17第一章总论1.1项目概要 1.1.1 项目名称 平利县核桃基地建设1.1.2主管单位 平利县林业局1.1.3组织实施单位 平利县林业局1.1.4 项目建设单位平利县林业技术推广中心1.1.5 项目性质 新 建 1.1.6项目建设期限项目建设期3年（2012年2014年）1.1.7项目规模新建核桃示范基地5万亩1.1.8项目建设主要内容在平利县八仙镇、正阳乡、广佛镇、洛河镇建立核桃良种为主的示范基地5万亩（新建5万亩），其中：八仙镇1.5万亩、洛河镇1万亩、广佛镇1万亩、正阳乡1.5万亩。第二章 项目背景及建设的必要性.项目背景为了认真贯彻落实省委、省政府提出的：“陕南要突破发展、要充分发挥陕南地区自然环境优美，生物和水资源丰富的优势，加快建设绿色产业基地为重点，实现陕南突破发展的思路”。 平利县委、县政府紧紧抓住这一千载难逢的机遇，充分发挥林业在实现绿色产业突破发展中的作用。把核桃基地建设作为我县林业产业建设的骨干项目之一, 以此来建设绿色平利，加快平利经济发展为突破口,实现我县经济的快速协调发展.平利地处全国核桃分布的中心地带，境内核桃资源丰富，品种多样。90年代以来，县委、县政府把核桃生产列入平利县财源建设的骨干项目，先后推广了两个核桃优良品种，并先后在平利县南边5个乡镇栽植，累计推广面积5余万亩，年产核桃200余万公斤，年产值达860万元。核桃已成为平利县农民增收的骨干项目之一。.项目建设必要性核桃是我国重要的木本粮食树种，也是传统的出口商品。核桃营养丰富，甘美适口，既可炒食，又可加工成系列产品。平利地处全国核桃最佳适生区之一，具有独特的资源优势。大力发展核桃，不仅对调整我县农村产业结构，增加农民收入，改善生态环境和加快社会主义新农村建设等都具有十分重要的作用。同时对于人口多，耕地相对较少的平利，发展木本干果核桃，具有重要而深远的意义。但是，平利核桃生产还存在着一些问题，一是管理水平不高，重造轻管现象比较突出，单产低效益差。二是防虫治病能力不足，特别是核桃加工及系列食品开发还是空白，与核桃生产的发展不相适应。平利核桃基地建设项目的实施,必将有力推动我县核桃产业化步伐,为我县经济发展作出新的贡献.第三章 项目建设的可行性3.1自然条件优越。平利县位于陕西省东南部，大巴山北坡，汉水南岸，东临湖北省竹溪县，南靠镇坪县和重庆市城口县，西依岚皋县，北连汉滨区、旬阳县，是连接鄂、渝、陕的咽喉。东西宽60公里，南北长96公里。地理坐标东经10858-10933、北纬3151-3237之间。地势南高北低，山峦叠嶂，起伏较大，地貌以中、低山为主，山川丘陵交错，错落有致。境内最高点化龙山海拔2917米，最低点海拔300米，一般地区海拔为400-1600米。全县面积2646平方公里，其中浅丘、山地占总面积的70%，平坝占总面积的1%，水域占总面积的1%，陡坡、高山占总面积的28%。气候、属于亚热带季风气候，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，雨量充沛，年降雨量1013mm，但多集中在6-9月，占年均降水量的57%。光热资源丰富，年均日照时数为1736小时；年平均气温13.9，极端最高气温40，最低气温-11.2，无霜期250天左右，10积温在4000以上。主要灾害性天气是干旱、暴雨和低温冻害等因素均达到了核桃生长发育的最佳条件。八十年代以来,平利县林业技术推广中心从本地核桃实生群体中嫁接了核桃优良品种，经与全国两个核桃品种在秦巴山区海拔4001100米地区10余年栽培实践证实，嫁接核桃具有结果早、产量高、丰产、稳产等特性，是秦巴山区理想的栽培品种。为我县核桃的发展提供了品种保障.3.2资源丰富，有广阔的发展空间。核桃资源在我县9镇3乡都有大量的天然分布，尤以海拔1700米以下地区是核桃资源的集中分布区，全县适宜核桃生长的面积达5余万亩。近几年来，全县累计推广嫁接核桃5万亩，建立良种示范基地400余亩。为核桃良种基地建设奠定了的基础。同时，核桃适应性广，可生长在土壤较薄的荒山地段，不与农业争地，这是一条解决平利县人多地少矛盾非常有效的途径。在巴山海拔1700米以下，发展核桃生产，向荒山和退耕地要粮，既绿化了荒山，又增强了抵御各种自然灾害的能力，确保灾年农民温饱和社会稳定。同时全县有大于25度以上的退耕地22.76万亩，都能适应核桃生长，发展核桃既满足了生态环境建设的需要，又能增加农民收入，是一个一举多得的好项目。3.3市场潜力大。核桃在国内外市场看好，价格不断上涨。80年代每公斤核桃卖到10元多钱，90年代涨到15元多。近年来，每公斤核桃县场销售价在30元以上。特别是嫁接八仙核桃更为紧俏，常常在产地被收购一空。我县核桃品质优良，属于无污染的绿色食品。我国目前出口能力，仅能满足国际县场需求的一半，而且需求量呈上升趋势。特别是我国已加入世贸,为核桃生产带来了新的机遇和挑战。随着核桃贮藏保鲜和系列食品的开发,核桃的利用领域将进一步扩大。3.4技术力量雄厚。目前全县从事核桃的技术人员达60余人，其中：具有中高级技术职称的有12余人，经过10多年的努力，全县培养了一批懂技术、会管理的农民技术队伍，在核桃栽培和新技术推广等方面发挥着重要的作用。同时，编印了核桃丰产栽培技术材料，录制核桃丰产栽培技术、核桃低产林改造录像。3.5群众积极性高。由于嫁接核桃具有结果早、栽培管理方便而深受群众欢迎。近年来，核桃区广大群众通过购买、承包荒山荒地等形式，大力营造核桃园，先后涌现出了一批以核桃为主的专业乡镇和核桃种植大户，全县建成万亩乡镇3个，300亩以上的核桃专业大户10余户，掀起了一个群众性的核桃生产高潮。第四章 项目区概况4.1自然地理概况项目区主要分布在平利县境南边的3镇1乡,位于我县东南部，大巴山北坡，汉水南岸，东临湖北省竹溪县，南靠镇坪县和重庆市城口县，西依岚皋县，北连汉滨区、旬阳县，是连接鄂、渝、陕的咽喉。东西宽60公里，南北长96公里。地理坐标东经10858-10933、北纬3151-3237之间。地势南高北低，山峦叠嶂，起伏较大，地貌以中、低山为主，山川丘陵交错，错落有致。境内最高点化龙山海拔2917米，最低点海拔800米，一般地区海拔为800-1600米。第五章 项目建设内容5.1项目建设的指导思想以三个代表重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十六大精神，以县场为导向，以龙头企业为主体，以科技创新为动力，紧紧围绕发展区域特色经济和农业主导产业这个中心，以良种推广、核桃园管理、病虫害防治及贮藏保鲜为基本内容，从抓丰产示范园建设入手，突出抓好关键技术的普及推广，加快核桃建设步伐。5.2项目建设原则1、因地制宜、合理布局、集中连片、规模经营的原则。2、科学规划、适地适树、主攻单产，提高效益的原则。3、良种与良法相结合的原则。4、依靠科技创新，立足实际，主攻难点、重点突破的原则。5.3项目建设目标20092011年在平利县的八仙镇、正阳乡、广佛镇、洛河镇建核桃示范基地5万亩（新建5万亩），其中：八仙镇1.5万亩、洛河镇1万亩、广佛镇1万亩、正阳乡1.5万亩。通过推广核桃良种及垦复、施肥、修剪、病虫防治为重点的核桃高产栽培技术，到项目期末，使全县核桃面积由现在的5万亩增加到10万亩，平均亩产由现在的40公斤，提高到100公斤，丰产示范园亩产达200公斤以上，总产由现在的200万公斤，提高到1000万公斤，增长5倍，产值由现在的200万元，增长到10000万元。同时，通过核桃粮间作，核桃（牧草）间作，可有效地改善生态环境，使生态效益和社会效益得到较大幅度的提高，为全县生态环境建设和经济发展发挥重要的作用。5.4项目建设技术措施5.4.1加快良种引进和选育一是在全国核桃主产区，引进含油率高、产量高、抗逆性强的优良品种，力争良种使用率达到95以上；二是加快优良品种的选育。在充分调查现有资源的基础上，通过科学研究和试验示范，培育含油量高、丰产优质抗性强的优良品种。5.4.2加快丰产栽培技术的推广应用。一要实行多个品种混交栽植，确保核桃林有较高的授粉率和座果率，达到高产的目的。二要全面推广测土配方施肥技术。三要认真总结推广管用、简便、易学的栽培管理技术。应用统一的技术规程，实现种苗良种化、整地规范化、种植科学化、管理集约化，生产标准化，实现核桃丰产优质高效。5.4.3加强幼林抚育管理三年核桃幼林要推行绿肥间作或矮杆作物套种的方式，结合对农作物的中耕除草、施肥，同时进行抚育。没有间作的幼林，每年4-5月和7-8月间分别进行中耕除草，并施氮、磷、钾肥等混合肥料，以促进幼树骨架形成和花芽分化，提早结果。5.4.4加强核桃的复垦复垦能改善土壤理化性状，可以清洁环境，消灭在土壤中化蛹的害虫，促进核桃林健壮生长，提高单位面积产量，延长结果年限。林农说：“一年不挖林受荒，二年不挖减产量，三年不挖枝桠枯，四年不挖树死光” 。因此，每年必须认真做好桐林的垦复，以改善土壤养分的供给。5.4.5 病虫害防治核桃的主要病害有十多种。在我县危害严重的病虫害有有危害叶、枝干、花和果。常见的害有20多种，对核桃的生长发育、开花结果有着一定的影响，特别是吉丁虫、核桃翅举蛾，对核桃生产造成毁灭性灾害，防治应采用“预防为主，综合防治”的措施。加强病虫害的预测预报，坚持做到“防小、防了”，确保核桃的健壮生长。5.4.6技术培训一要建立高产示范林，为广大农民学习核桃栽培管理技术提供示范样板。二要组织专家编写核桃实用生产技术手册，分区域举办培训班，培训技术骨干和农民科技示范户。三要组织核桃专家深入生产一线，针对核桃产业发展中的技术难题，开展定期培训和服务，逐步提高广大农民的科技水平。5.4.7核桃园管理技术一是推广核桃间作，针对核桃园投产初期或未投产前，树间空隙大的特点，通过间作豆类粮食作物，不仅弥补了核桃园早期收入不高的缺陷，而且起到了以耕代扰，促进了核桃树的正常生长；二是推广核桃矮化栽培技术，即在苗木栽植时，通过对苗木主根进行断根处理，投产后进行隔年重修剪、每年轻修剪，有效地控制了树体高度，达到矮化高产的目的；三是抓好核桃园垦复、施肥技术的推广，特别是注重磷、硼等肥料的施入，促进核桃树的正常生长；四是搞好核桃病虫害综合技术的推广，采取以农业防治为主，兼顾化学防治措施，每年在秋冬季节结合修剪，对核桃园进行一次卫生清理，集中烧毁枯枝落叶、空苞等。同时在核桃收获季节对采收的核桃苞及时进行薰蒸处理，消灭了虫源，有效地控制病虫的蔓延危害。第六章 项目建设目标、地点和期限6.1项目建设目标新建核桃基地5万亩；培训农民技术人员0.9万人次。6.2项目建设地点按照交通便利、土地资源丰富、土层深厚肥沃、集中连片、适地适树、海拔1700米以下，重点安排在八仙镇、正阳乡、广佛镇、洛河镇，建设核桃基地5万亩。 6.3项目建设年限平利县核桃基地建设分三年实施完成，从2012年起到2014年完成基地建设，2012年2万亩，2013年1.5万亩；2014年1.5万亩。科技培训分三年完成，每年培训0.3万人次，培训农民技术人员0.9万人次。第七章 投资估算7.1项目总投资按照林业生态工程建设有关标准，结合现行市场价格，估算项目总投资1744.54万元。其中: 种苗费466万元, 整地费750万元, 肥料农药等费用250万元，管理及不可预见其它费用278.54万元。7.1.1种苗费按每亩栽植42株,每株实生苗1.0元计算,每亩种苗费42元, 栽植实生苗4万亩，需种苗费168万元；每株嫁接苗7.0元计算，栽植嫁接苗1万亩，需种苗费298万元；共需种苗费466万元。7.1.2整地费按每亩整地用工3个,每个劳动日值50元计算,每亩整地费150元, 新建5万亩人工林,共需整地费750万元。7.1.2肥料农药等费用按每年施肥1次,每次每亩40元;每年防治病虫害2次,每次5元计算,每亩投资50元,共需投资250万元。7.1.3其他费用科技支撑费 按总投资的5%，投资73.3万元。规划设计费 按总投资的2%，投资29.32万元。工程监理费 按总投资的2%，投资29.32万元。管 理 费 按总投资的5%，投资73.3万元。不可预见费 按总投资的5%，投资73.3万元。7.1.4资金来源项目建设总投资1744.54万元,其中：1.申请国家无偿投资1395.632万元, 占项目总投入的80%；2地方财政配套348.908万元, 占项目总投入的20%。第八章 效益分析8.1 生态效益核桃生长寿命长，抗干旱，耐瘠薄且萌发能力强，是荒山和干旱地区造林的理想树种。该项目的实施，可有效改善荒山造林的林种结构，对改善项目区生态环境，保持水土等方面将发挥着巨大的作用。8.2经济效益项目建成达产后，按平均亩产核桃100公斤，每公斤核桃按20元计算，年产量可达500万公斤，年产值可达1. 0亿元。8.3社会效益加快核桃的发展，符合林业生态建设和产业建设的目标，对实现林业可持续发展具有十分重要的战略意义。大力培育和发展核桃等经济林建设。能显著提高农民收入，同时对于人口多，耕地相对较少的平利，发展木本粮食核桃，具有重要而深远的意义。项目建成后，可吸纳基地周围剩余劳动力，给他们提供一个增加家庭收入的机会，还可解决部分下岗职工再就业，带动相关产业发展，促进社会稳定，推动区域经济的协调发展。第九章项目实施的保障措施9.1政策保障陕西省委、省政府关于加快陕南绿色突破发展的有关政策,在大政方针上保证了核桃基地建设的可行性。9.2加强组织领导今年国家扩大内需开发新的项目，是国家拉动经济建设，保障经济快速增长的重要举措。为此，县、乡应切实加强领导，分别成立项目建设领导小组。县领导小组由县人民政府主管县长任组长、县林业局局长任副组长，成员有各乡镇主管林业乡镇长，县林业技术推广中心，各乡、镇林业站及有关部门负责人组成，领导小组设专门的办公室，挂靠县林业技术推广中心，工作人员由县、乡镇人民政府有关人员及林业干部组成。项目实行目标管理，各乡镇主管林业为第一责任人，由县政府与各乡镇签订目标责任书，各项目县区也要成立相应的组织管理机构，层层夯实责任，落实任务，确保项目顺利实施。9.3加强技术培训各乡（镇）要采取灵活多样的形式，通过举办培训班，现场会，印发技术资料等形式，普及栽培技术。同时要建立多层次的技术培训网络，县林业局集中培训县、乡林业技术干部，县、乡（镇）专干，为核桃基地建设提供技术支撑。9.4抓好示范基地建设在保护开发好现有资源的基础上，加快核桃示范林基地建设，要结合天保工程、退耕还林等林业重点工程建设，应优先安排核桃建设，以确保核桃基地建设健康发展。同时，各乡镇要抓好23个示范点，每个乡（镇）抓好510个示范大户，建立核桃示范基地5亩。并通过补植补栽、抚育管护、合理配置授粉树、加强病虫害防治等措施，加快核桃基地建设。9.5严格资金管理加强对项目资金的审计，建立健全监督机制，切实做到专款专用，无挪用、挤占等违纪现象。9.6加大检查力度，制定奖惩措施项目启动后，要成立以县级五大班子领导为主要成员的工程检查验收小组，分阶段、分年度，逐乡镇、逐地块实地检查验收，对重视不够、措施不力、面积不实、质量不高的乡镇予以通报批评，限期整改，并追究有关人员责任，对完成任务好的乡镇予以重奖。目 录第1章项目概况11.1项目名称11.2业主单位11.3项目背景11.4建设规模21.5投资概算21.6设计依据21.6.1可行性研究报告的编制依据21.6.2可行性研究报告的研究范围3第2章现状与需求分析42.1项目的意义和建设必要性42.1.1项目的的意义42.1.2项目建设必要性72.2现状分析82.2.1平湖市概况82.2.2信息化建设概况92.2.3城市管理取得的成绩92.2.4城市管理存在的难题102.3需求分析112.3.1业务需求112.3.2功能需求132.3.3非功能性需求16第3章总体设计203.1总体目标和分期目标203.1.1项目总体目标203.1.2项目分期目标203.2项目建设原则223.3框架结构233.3.1基础平台层233.3.2数据资源层243.3.3业务支撑层243.3.4应用系统层243.4关键技术243.4.1计算机网络技术243.4.2无线通信技术243.4.3计算机电信集成技术243.4.4空间信息技术253.4.5数据库技术253.4.6数据融合与挖掘技术263.5建设内容263.5.1组织结构建设263.5.2管理流程建设283.5.3基础资源库建设303.5.4硬件实施平台建设543.5.5应用系统建设543.5.6考核机制建设603.6质量保证体系613.6.1目的613.6.2质量管理62第4章设备配置及安装664.1系统硬件架构664.2网络设备674.3主机设备674.4存储设备674.5呼叫中心系统684.5.1呼叫中心功能组成684.5.2呼叫中心功能实现694.5.3呼叫中心系统的建立694.6视频监控系统714.6.1系统建设规划714.6.2系统建设方案714.7安全系统724.7.1网络分段734.7.2防病毒系统744.7.3访问控制防火墙744.7.4入侵检测系统74第5章项目实施765.1项目管理765.1.1项目组织结构和职责765.1.2项目组织实施管理785.1.3项目沟通管理机制805.1.4项目变更机制825.1.5项目跟踪825.2项目建设工期及进度计划825.2.1建设工期825.2.2实施进度安排83第6章估算编制846.1投资估算的有关说明846.2总投资估算846.2.1一次性费用估算846.2.2年运营成本估算856.3资金来源与落实85第7章项目招标867.1招标范围867.2招标的组织形式867.3招标的方式86目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97