岢岚县神堂坪乡土地管理项目可行性分析报告.doc

目录第一章项目提出的依据，建设的必要性和意义（3）第二章项目简介（4）第一节项目性质第二节项目范围第三节项目规模第四节项目工程第五节项目任务目标第三章报告编制依据 （5）第一节项目报告的主要依据1、国家及地方机关政策、法规、相关规划、计划2、项目规化的基础资料和图件第四章项目区概况 （6）第五章项目分析 （7）第一节项目的合法性分析1、土地利用总体规划对项目的要求2、土地开发整理专项规划对项目的要求第二节项目区新增耕地潜力分析第三节项目区土地利用限制因素分析第四节公众参与分析第五节项目规化方案及建设内容1、规划原则2、规划依据3、项目规化方案与总平面布置说明4、项目主要工程内容第六节投资概算第七节资金来源第六章项目组织实施管理措施（12）第一节组织领导机构设置第二节资金使用管理第三节效益分析第四节资金回收年限第七章项目论证结论 （14）第八章 附图、附表（15）一、 附表：1、土地开发整理项目、任务、工程内容及投资概算表2、岢岚县神堂坪乡土地整理项目图班面积统计表二、附图：1、神堂坪乡土地利用现状图（局部）2、神堂坪乡土地整理规划图岢岚县神堂坪乡土地整理项目可行性研究报告第一章项目提出的依据，建设的必要性和意义岢岚县神堂坪乡位于县城东北部，耕地面积比重较大，分部较集中，是岢岚县主要的粮食产区之一。为了把握西部大开发和中央提出对农业和农村经济实施战略性结构调整的机遇，切实增加农民收入，本项目拟将着力点放在整理量大面广、产量不高，有生产潜力可挖的旱平地上，建设高标准、高质量、高效益的耕地。与此同时，开发宜农荒地，复垦废弃地，切实有效增加耕地，从而保证基本农田的可持续发展和利用。项目区大部分为中低产田，属七十年代新垫河滩地，因土层不足0.2米，所以每年一遇大旱产量则急剧下降，严重时则绝收。因此，完全有必要对项目区耕地进行统一垫土加厚整理。项目区现有荒草地33.1、亩林地42.9亩、田坎28亩、道路8.5亩，通过土地整理，可新增耕地112.5亩，同时可大幅度提高单产。项目区内有北川引水工程经过，引水主管道清水流量达0.2立方米/秒。所以该项目区土地整理后可全部变为水浇地，整理价值很大。第二章项目简介项目类型为重点项目。项目所在地已具备相关的道路和电力工程，有关措施与资金已经落实，拟同步规划、同步实施。且项目建设规模，项目净增耕地面积比例符合申报山西省重点项目的条件。第一节项目性质项目性质为土地整理，垫地849.9亩，荒草地、林地、田坎、道路整理112.5亩。总计整理面积962.4亩。第二节项目范围本项目区位于岢岚县北川河上游，涉及神堂乡的神堂坪村、闫家坪村、康家会村三个行政村，共有人口1842人、耕地总面积22348亩。第三节项目规模项目区土地总面积39420亩，其中：耕地面积22348亩。项目实施后垫土建旱平地849.9亩，整理荒草地33.1亩，林地42.9亩、田坎、道路36.5亩，可新增耕地112.5亩。整理田间便道1.5公里。该项目预计总投资280.53万元。单位面积投资2914.9元/亩。第四节项目工期工期为一年即从2004年10月至2005年10月。第五节项目任务目标该项目计划用一年时间完成，即从2004年10月至2005年10月。需要完成的任务有：荒草地林地整理76亩、田坎道路整理36.5亩、新增耕地112.5亩，新增耕地比例11.7%；旱平地建设849.9亩；配套田间道路工程1.5公里；新修防渗水渠3000米。投入资金280.53万元。通过土地开发整理，耕地质量大为好转，单位面积产量提高，项目区将建成稳产高产水地。第三章报告编制依据第一节项目报告的主要依据有以下几项1、国家及地方机关政策、法规、相关规划、计划。根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例、基本农田保护条例、国家投资土地开发整理项目管理暂行办法、土地开发整理项目资金管理暂行办法及财政部、国土资源部联合下发的新增建设用地有偿使用费管理办法和山西省制定的耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取与使用管理办法、建设项目耕地占补平衡开发整理暂行办法等法律法规，结合我县制定的国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标纲要、神堂坪乡土地利用总体规划、神堂坪乡乡镇建设规划等文件资料，根据岢岚县经济社会发展实际，特别是城市基本建设和国防基地用地急剧增加的情况，为了稳定粮食面积，保护好基本农田，开发整理土地势在必行。2、项目规划的基础资料和图件包括土地详查资料和图件，土地变更调查资料和图件。土地利用总体规划资料和图件，农业区划资料、耕地后备资源调查材料、人口统计资料、中低产田改造和农业综合开发资料，比例为1：10000的地形图等。第四章项目区概况岢岚县神堂坪乡土地整理项目工程，位于岢岚县东北部，地处黄河水系岚漪河流域、北川支流、新民河的东经111度44分、北纬38度47分处。新民河发源于管涔山系荷叶坪山脚下，该乡深山沿村、大营盘村、山神庙村，清水流量0.05立方米/秒，由东向西流淌，交汇于岔上村。北川引水工程就是从岔上村新建渠首工程引水，直达神堂坪村闫家坪村附近。项目区交通便利，农村电网改造完毕，社会经济条件较好，为项目区的建设提供了有利条件。本项目工程区域内大面积低产田长期低效，部分荒地长期荒弃。所以，开发此项目工程对该乡来说价值很大，将为该乡发展基本农田和农业灌溉提供资源保障。第五章项目分析第一节项目的合法性分析1、土地利用总体规划对项目的要求项目规划符合本县土地利用总体规划。项目区规划和神堂坪乡土地利用总体规划在土地用途、位置、面积等方面协调一致。2、土地开发整理专项规划对项目的要求项目规划符合土地开发整理专项规划。项目区规划和岢岚县土地开发整理规划在土地用途、位置、面积上协调一致。第二节项目区新增耕地潜力分析项目区新增耕地112.5亩，旱平地849.9亩，通过土地整理后可逐步变为水浇地，可大幅度提高单位面积产量，效益很大。因此，完全有必要对项目区耕地进行统一整理。第三节项目区土地利用限制因素分析项目区土地利用限制因素主要是耕地土层太薄，仅0.2米左右，没有水浇地，土地经营规模小，项目区内部交通组织不好。第四节公众参与分析进行土地开发整理是一项利国利民的工程，既可增加耕地面积，又可改善生态环境，粮食得到增产，农民从中得到实惠。因此这项工程得到了广大农民的支持，农民积极性高涨，积极献计献策，出钱出力。第五节项目规划方案及建设内容1、规划原则 十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地； 社会效益、经济效益和生态效益相统一； 土地资源的可持续利用； 因地制宜； 工程技术可行，经济合理。2、规划依据 根据土地管理法、土地管理法实施条例、基本农田保护条例、国家投资土地开发整理项目管理暂行办法、土地开发整理项目资金管理暂行办法及财政部、国土资源部联合下发的新增建设用地有偿使用费管理办法和山西省制定的耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取与使用管理办法、建设项目耕地占补平衡开发整理暂行办法等法律、法规，结合我县制定的国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标纲要、神堂坪乡土地利用总体规划、岢岚县土地开发整理项目规化、神堂坪乡乡镇建设规划等文件资料。国家投资土地开发整理项目可行性研究报告及其摘要编写参考提纲。国土资源部行业标准土地开发整理项目规划设计规范。项目区外业调查结果。3项目规划方案与总平面布置说明对项目区旱平地进行综合整理，以农业综合开发为主要目标，并进行农业内部产业结构调整。按田、水、路、林、村综合整治的原则，建设高标准的高产稳产水地田。主要措施有：对项目区旱平地垫土加厚，计划新垫土层0.3米，垫地面积849.9亩。对项目区荒草地、林地、田坎、道路统一整理，计划整治旱平地112.5亩，新增耕地112.5亩。田、水、路、林、村进行综合整治，修建机耕道和耕作道，提高耕地质量，改善农业生产条件和生态环境。 修建防渗水渠一条，长3000米，保证整理后的旱平地变为水浇地。建设其它附属设施如下：建设田间道路1.5公里，路面宽3米；实施垫地849.9亩后的地面平整。4、项目主要工程内容垫土工程：在总体布设范围内要将其划分为若干个耕作区，在每个耕作区内，根据每一地块的形状、大小进行规划。地块的平面形状应基本顺等高线呈方形、长方形、带状布设。地块的长度和宽度受机械化作业的影响，长度大于50米，宽度大于10米，以便机械化耕作。田面要纵向留有一定的坡度，以便发展水浇地。基线应按大弯就势、小弯取直的原则加以顺直。然后采用装载机装土、自卸汽车运土进行垫土。整个垫土面积为849.9亩，垫土厚度为松土0.3米，共需垫土方19.25万立方米。然后用推土机进行田面平整。配套道路工程田间道路为农田的骨干道路，要结合排水沟布设横向和纵向耕作道路，田间道路宽取3米，耕作道路宽取0.8米，并与村公路、机耕道相连、共规划田间道路1.5公里，耕作道3公里。荒草地、林地、田坎、道路平整工程本项目采用悬耕机和推土机清理荒草和零星树木，平整田坎，然后垫土0.3米达到与整个旱平地大致平整一致。共需垫土1.5万立方米，整理后的新增耕地面积为112.5亩，占到整理面积的11.7%。防渗渠工程：沿农田中央东西修一条防渗干渠，沿干渠南北各修三条支渠，规格均为：底宽2米、高0.8米、上口宽3米。防渗渠采用浆砌石，防渗渠底部用推土机碾压后垫土做渠基，规格为：下底宽4米、高1.5米、上底宽3.5米。防渗干渠全长3000米，渠基共需垫土方1.69万立方米。第六节投资概算1、垫滩投资概算垫地849.9亩，需垫土方19.25万立方米。共需装载机台班费0.64个台班/100立方米264.41元/台班1925百立方米32.58万元。需5吨自卸汽车台班费2.57个台班/100立方米289.61元/台班1925百立方米143.28万元。需平土推土机台班费0.16个台班/100立方米265.45元/台班1925百立方米8.18万元。需辅助人工费1.38个人工/100立方米13.47元/工日1925百立方米3.58万元。需零星材料费15元/100立方米1925百立方米2.89万元。以上五项合计垫土投资190.51万元。2、配套田间道路工程资金概算推土机台班费9.5个台班/公里374.39元/台班1.5公里0.53万元。人工费36.8个人工/公里13.47元/工日1.5公里0.07万元。以上两项合计田间道路投资0.6万元。3、整理荒草地、林地、田坎、道路投资概算：装载机台班费0.64个台班/100立方米264.41立方米/台班150百立方米2.54万元。自卸汽车台班费2.57个台班/100立方米289.61元/台班150百立方米11.16万元。平土推土机台班费0.16个台班/100立方米265.45元/台班150百立方米0.16万元。以上三项合计整理新增耕地投资13.86万元。4、防渗渠工程投资概算： 渠基垫土投资概算：装载机台班费0.64个台班/100立方米264.41元/台班169百立方米2.86万元。自卸汽车台班费2.57个台班/100立方米289.61元/台班169百立方米12.58万元。推土机碾压台班费0.16个台班/100立方米265.45元/台班169百立方米0.72万元。以上三项合计渠基垫土投资16.16万元。 防渗渠投资概算：198元/米3000米59.4万元。防渗渠总投资合计75.56万元。总计投资：整个项目整理共需投资280.53万元第七节资金来源该项目预计总投资280.53万元。要实现这一目标，本着公共参与的原则，采取多渠道、多形式融筹资方法，以保证工程顺利进行。项目资金来源为：1申请省国土资源厅专项资金240万元，解决机械台班费等。2县、乡、村三级自筹配套资金40.53万元第六章项目组织实施管理措施第一节组织领导机构设置土地开发整理是一项涉及工程与技术、经济与法律、行政与管理的工程。根据土地管理法第四十一条规定，我县专门成立了县、乡领导机构。县领导组组长由分管国土的副县长李胜利担任，副组长由国土局局长郭奕良、农小办主任张开亮担任。郭奕良负责领导日常工作、规化设计、资金筹集。张开亮负责各部门对本工程的协调工作。领导组下设项目办，办公室设在县国土局，办公室主任由国土局长郭奕良兼任本项目由县领导组领导，以乡再成立工程指挥部，指挥由郭奕良兼任，副指挥由乡党委书记胡建军、乡长刘畅担任。各副指挥负责项目的施工实施等工作第二节资金使用管理为保证土地开发整理项目资金专款专用，规范财务制度，按工程进度监督项目资金使用，建立项目资金管理制度。项目资金必须按规定的用途使用，严格执行专款专用，专项管理，独立核算。第三节效益分析通过土地开发整理，土地利用率有所提高，耕地面积得到增加，耕地质量大为改善，将由低产田变为高产稳产田，待北川引水工程竣工后将全部变为水浇地，经济效益将明显提高。1新增耕地建成水浇地后种蔬菜效益：112.5亩，按蔬菜每亩3000公斤计算，单价按市场价每公斤2元计，每年产值可达67.5万元。2垫土后的旱平地建成水浇地后种粮效益：849.9亩按每亩增产300公斤玉米计算，单价按市场价每公斤1元计，每年可新增产值25.5万元，土地整理和新增耕地后发展为水浇地年产值可达93万元。第四节资金回收年限在项目总投资中，包括土地整理、田间道路建设等。针对土地整理资金回收进行分析，项目竣工后，本工程的还本年限为3年。还本年限均低于国家规定粮食作物不超过5年的规定。这充分证明项目效益可佳，设计合理，项目可行。第七章项目论证结论经过可行性研究后，对本项目结论如下：一、该项目认真分析了项目区的土地利用现状、问题，以及土地整理的潜力。项目区垫土加厚土层整理849.9亩，整理荒草地33.1亩、林地42.9亩，田坎28亩，道路8.5亩，通过综合整理，新增耕地112.5亩二、该项目的基础数据详实，来源可靠，依据充分。在可行性研究中，对项目的必要性、可行性、项目设计、投资效益、资金筹措、保障措施等问题进行了比较系统、深入的研究，具有较强的系统性、科学性和可行性。综上所述，该项目依据充分，数据详实，图幅清晰，总体设计合理，技术方案可行，有较高的经济效益和社会、环境效益。鉴于以上结论，本项目可行。第八章 附图、附表一、 附表：1、土地开发整理项目、任务、工程内容及投资概算表2、岚县神堂坪乡土地整理项目图班面积统计表二、附图：1、神堂坪乡土地利用现状图（局部）2、神堂坪乡土地整理规划图附表1：土地开发整理项目任务、工程内容及投资概算表项目单位任务量投资（万无）备注项目规模亩962428053其中整理低产田亩849919050整理荒草地、田坎、道路亩11251386配套田间道路公里1506防渗渠工程米30007556附表2：岢岚县神堂坪乡土地整理项目图班面积统计表 单位：亩 村名图班号耕地林地荒草地田坎交通神堂坪952087.81.99680.52.51.89726.29813.5合计342.2288.526.213.510.33.7闫家坪67-175.93.268189.85.57037119.655581.77213.7合计370.4323.716.719.610.4康家会63178.55.54.86459.21.8合计249.8237.77.34.8总计962.4849.942.933.1288.5目 录1项目的意义和必要性11.1国内外现状和技术发展趋势31.2市场分析51.3对产业链的带动作用分析72项目的技术基础92.1成果来源及知识产权情况92.2项目技术可行性和成熟性分析102.3对行业技术进步的重要意义和作用133项目建设方案134项目技术方案164.1技术路线164.2技术特点174.3主要技术指标185原材料供应及外部配套条件落实情况；195.1原材料供应195.2外部配套条件196环境污染防治；207建设工期和进度安排218项目管理、劳动定员及人员培训229项目承担单位性质及概况239.1项目承担单位基本情况239.2企业财务状况249.3项目团队情况2510项目投资估算及资金使用计划2610.1项目投资估算2610.2资金筹措2610.3资金使用计划2610.4国拔经费使用计划表2711项目经济效益分析2811.1财务评价的计算及说明2811.2经济效益分析3011.3项目投资评价3012项目社会效益分析3213项目风险分析与控制3313.1市场风险3313.2管理风险3313.3技术风险33目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9720