白耳黄鸡产业化生产可行性论证报告.doc

白耳黄鸡产业化生产可行性研究报告
项目名称:白耳黄鸡产业化生产
项目实施单位:广丰县农业局
项目总负责:陈小华(农业局局长)
项目技术负责：郑三标（县兽医站负责人）
洪义华（畜牧兽医师）
周炳华（高级畜牧兽医师）
项目总投资：19288.78万元
经济效益：年产值82031.6万元，利润10603.1万元,税收2580万元.
白耳黄鸡系广丰广大人民经过长期饲养，精心培育而成的优良地方品种，其生产性能好，肉、蛋品质好，味道鲜美，外貌优美。1988年就纳入《中华人民共和国地方畜禽品种志》，2000年8月22日，中华人民共和国农业部第130号公告，再次确认包括白耳黄鸡在内的78个畜禽品种为国家级畜禽资源保护品种。白耳黄鸡品种资源珍贵，市场广阔，经济效益好，开发前景好。
一、 白耳黄鸡的特色
1、 生产性能好
白耳黄鸡体型小，成年母鸡1.2-1.4公斤，公鸡1.3-1.6公斤，它生活所需的维持需要较少，饲料消耗相对较低；产蛋量高，500日龄产蛋200枚以上，农村一般饲养条件下年产蛋160枚左右，高于其它地方品种；蛋较大，平均每枚52克左右，接近外来蛋鸡，俗称“洋鸡”，
有小鸡生大蛋的美称；生长速度较快，90日龄体重公鸡0.8公斤以上，母鸡0.7公斤以上。
2、 外貌优美
白耳黄鸡体型矮小，羽毛紧密，外貌表现为“三黄一白”即羽黄、脚黄、喙黄，耳白，耳叶大，呈银白色，似白桃花瓣。成年公鸡呈船形，单冠直立，肉垂软，薄而长，冠和肉垂呈鲜红色，全身羽毛为金黄色或黄红色，有的翼羽、尾羽间夹有少量黄黑色羽毛。母鸡呈三角形，前小后大，单冠直立，肉垂较短，与冠同呈红色，全身羽毛呈黄色。白耳黄鸡眼大有神，活泼好动，有一种小巧玲珑的感觉，很人们的喜爱。
3、 肉、蛋质好，味美
白耳黄鸡肉、蛋品质好。肌纤维直径小、密度大，肌肉嫩性好，并且肌肉结缔组织含量少；蛋黄大，蛋黄蛋白比平均为54.9%，高于其它品种的鸡。鸡肉质细嫩，色黄，肉、蛋味道特别香美可口。白耳黄鸡还有药用价值，有滋阴补气血，强身补体之功效，老母鸡尤为显著，是强身补体之佳品。
4、 适应性好
白耳黄鸡是广大劳动人民长期饲养培育而成的，它的适应能力很强，能适应各种环境，在世界各地都能生活、生长、生产，抗病力强，几种主要疫病预防后，一般无疫病发生。
二、 市场预测
1、 境外市场
从历史资料看，广丰白耳黄鸡从1986年以来，由省市外贸牵头，县农业局组织鸡源，先后出口香港20多万羽。此外还有我县的经销商，通过广东老板转销香港，每年约2万羽左右。具返回的信息看，白耳黄鸡在香港不但价格高于其他品种鸡，而且较畅销。
近年来，随着世界饮食文化的发展，包括中国在内，世界好多国家对饮食越来越讲究，不但要求营养全面，而且要求色香味具全。而我县的白耳黄鸡的肉色泽好，肉、蛋品质优，味道鲜美可口，正迎合世界饮食文化的发展。加上今年我国加入WTO，开拓国际市场潜力很大。
2、 国内市场
中国有12亿多人口，是个消费大国，随着我国经济的快速发展，人们生活水平不断提高，膳食结构的调整，对肉、蛋奶等畜产品的需求将迅速增长，中国人都不得喜欢食用地方品种鸡、蛋，俗称“土鸡”、“土鸡蛋”，以黄色的地方品种鸡最为喜欢，讨厌外来鸡、蛋。在市场上白耳黄鸡及蛋的售价高出外来鸡，蛋的60%以上，农村散养的鸡、蛋卖价则更高，且畅销。白耳黄鸡在上海、广东、福建等沿海发达地区特别受青睐。白耳黄鸡在国内的市场很广阔。
目前全世界掀起绿色食品热，绿色食品深受人们的欢迎。我县将退出的烟花、鞭炮生产基地用于饲养白耳黄鸡，场地充裕，适合规模生产。如生产符合绿色食品要求的鸡、蛋，更能占领市场的机遇和份额，国内外市场潜力更是巨大。
三、 白耳黄鸡产业化开发
白耳黄鸡产业化生产是集农业规模化、现代化、工业化、商品化为一体的工程。根据市场经济发展规律，白耳黄鸡产业化开发由政府牵头，以市场为导向，组建白耳黄鸡产业化集团公司，走“公司+基地+农户”的发展道路。
白耳黄鸡产业化集团公司
科技术开发中心
技术培训中心
白耳黄鸡扩繁场
饲料供应公司
技术服务中心
白耳黄鸡原种厂
白耳黄鸡加工三
白耳黄鸡销售公司
乡（镇）生产基地

养殖户

四、 建设内容、规模和期限
白耳黄鸡产业化工程计划2010年建成，建成后年出笼青年鸡2000万羽，年产蛋4800万公斤，养种鸡23万羽，孵化鸡苗2975万羽，加工鸡300万羽。
1、 白耳黄鸡原种场
2003年底全部建成，饲养母鸡1万羽，核心群40个家系640羽，年孵鸡苗150万羽。计划2003年5月选40个家系640羽种鸡进笼，9月底饲养优良种鸡5000羽。为扩繁场和种鸡生产基地提供白耳黄鸡种苗。
2、 白耳黄鸡扩繁场
2004年开始每年新建1—3个白耳黄鸡扩繁场，至2005年建成6个扩繁场，2010年建成10个扩繁场。每个扩繁场饲养种母鸡1万羽，年孵鸡苗282.5万羽。为全县提供白耳黄鸡苗。
3、 白耳黄鸡生产基地
根据我县的自然条件和目前的实际情况，充分利用现有退出的烟花、鞭炮生产基地，以洋口、枧底、霞峰、少阳、横山、五都、泉波、毛村、嵩峰、桐畈、排山、吴村、大南、下溪、永丰15个乡（镇）为重点，在全县推广饲养白耳黄鸡。到2005年，出笼青年1000万羽，饲养产蛋母鸡300万羽，生产商品蛋2400万公斤，组建6个扩繁基地，每个基地饲养种母鸡1万羽，年为扩繁场提供种蛋960万枚。到2010年，出笼青年鸡2000万羽，饲养产蛋母鸡600万羽，产商品蛋4800万公斤。组建11个扩繁基地，每个基地饲养种母鸡1万羽，年为扩繁场提供种蛋1760万枚。
4、 白耳黄鸡加工厂
利用现有鸡、鹅食品加工厂的设备进行改造年做好宣传，树立白耳黄鸡系列食品品牌，对原设备改造，进行小批量加工生产。以后逐年加大生产规模，到2005年加工白耳黄鸡50万羽，2010年达到300万羽。
五、 项目资金估算
初步估算，整个工程共需投资19288.78万元，其中土建880.1万元，设备576.68万元，流动资金17832万元。
1、 土建
新建1个白耳黄鸡原种场，10个白耳黄鸡扩繁场，共建房屋32600平方米，需资金880.1万元。
⑴、种鸡舍9500平方米（1/3的鸡平养，2/3的鸡笼养），每平方米220元，计币209万元。
⑵、育雏舍3300平方米，每平方米220元，计币72.6万元。
⑶、后备鸡舍8800平方米，每平方米220元，计币193.6万元
⑷、孵化房、蛋库5500平方米，每平方米250元，计币137.5万元。
⑸、饮料仓库2200平方米，每平方米250元，计币55万元
⑹、兽医室、消毒室、食堂等2200平方米，每平方米220元，计币48.4万元。
⑺、办公室1100平方米，每平方米250元，计币27.5万元
⑻、围墙、排污处理120万元
⑼、原种鸡场和扩繁场租场地550亩，每亩每年300元，计币16.5万元
2、 设备
包括1个白耳黄鸡原种场，10个白耳黄鸡扩繁场和1 个白耳黄鸡加工厂的设备，共需资金576.68万元。
（1）、孵化器95台（容量2万枚蛋），每台5万元，计币475万元。
（2）、鸡笼880组，每组360元，计币31.68万元。
（3）、料盘、水盘、产蛋箱等20万元。
（4）、租用现有鸡食品加工厂的厂房和设备，年租金50万元。
3、流动资金
整个工程建成后共需流动资金17832万元
（1）、产蛋鸡产蛋前成本费：每羽20元，600万羽计币1.2亿元。
（2）、种母鸡产蛋前饲料费：每羽20元，22万羽计币440万元。
（3）、种鸡产蛋前种公鸡饲料费：每羽28元，1万羽计币28万元（8万羽种母鸡人工授精，14万羽种母鸡自然交配）。
（4）、年出笼2000万羽青年鸡，分3批饲养，每羽成本费7元，670万羽计币4690万元。
（5）、孵化种蛋费：按2批种蛋计费234万元。
（6）、工资：养鸡场半年工人的工资，加工厂3个月工人的工资，平均每人600元，计币90万元。
（7）、鸡加工厂购鸡原料和库存产品资金250万元。
（8）、水电费：60万元
（9）其他：40万元
六、资金筹措
1、 资金来源
本项目概算总资金19288.78万元，按市场经济进行动作，白耳黄鸡原种场、扩大繁场、鸡系列食品加工厂全部实行股份制，由个体老板投资，商品鸡、蛋的生产资金由广大养鸡户自筹和借贷。县财政只提供少量的起动资金和技术培训费、贷款利息等等。
（1） 自筹资金5287.78万元。
（2） 银行贷款1.2亿元。
（3） 要求上级拔款和县财政提供补助经费2000万元。
2、 筹措途径
资金的筹措应多层次、多渠道、多方式进行。
（1） 争取上级列项：请上能相关部门来我县考察，使他们了解本项目开发的意义和前景。如争取农业部、科技部、省农业开发办、省外资办、省科委、省农业厅等单位的支持，将本项目列入重点开发项目。
（2） 对外招商引资：争取港、澳、台外商来我县开发本项目。
（3） 吸收内资：利用各种措施，吸引县内外老板投资开发本项目。
（4） 县政府财政拨款扶助，如从农业开发经费、地方财政收入等拨给专项经费，用于科技开发，贷款贴息等。
（5） 广大养鸡户自筹资金。
七、 效益预测
1、 经济效益
白耳黄鸡产业化工程全部建成后，全县年出笼青年鸡2000万羽，饲养产蛋母鸡600万羽，生产商品蛋4800万公斤，饲养种鸡23万羽，提供种蛋3520万枚，孵化鸡苗2975万羽，加工白耳黄鸡300万羽。年创总产值82031.6万元，利润10603.1万元，国加增加税收2580万元。
（1） 出笼青年鸡：年出笼2000万羽。
产值：21600万元
出笼鸡：平均每羽出笼鸡重1.5斤，每斤鸡售价7元。
1.5斤/羽*7元/斤*2000万羽=2.1亿元
鸡粪：平均每羽出笼鸡按3斤计（因部分浪费），每斤粪0.1元。
3斤/羽*2000万羽*0.1元/斤=600万元
成本：19227万元
饲料：每羽出笼鸡平均销耗6斤，每斤饲料价0.9元。
6斤/羽*0.9/斤=297万元。
鸡苗：1元/羽*2220万羽=2220万羽（按出笼鸡算），每人每月工资600元，饲养期3个月，每只鸡分担人工费1.8元。
1.8元/羽*2000万羽=3600万元
防疫费：0.5元/羽*2220万羽=1110万元
其他开支（水、电、垫料等费用）：0.6元/羽*2000万羽=1200万元
利润：2373万元（如不计人工费则利润5973万元）
产值-成本=21600万元-19227万元=2373万元
（2）产蛋鸡：饲养产蛋母鸡600万羽，年产商品蛋4800成公斤。
产值：4.86亿元
商品蛋：每尺度产蛋母鸡500日龄平均产蛋8公斤，每公斤蛋售价8元。
8公斤/羽*8元/公斤*600万羽=3.84亿元
淘汰母鸡：每羽2.5斤，每斤售价6元
鸡粪：每羽产蛋母鸡平均按20斤计算（部分浪费），每斤粪0.1元。2.5斤/羽*6万羽*0.1元/斤=1200万元
成本： 4.39亿元
饲料：每羽产蛋母鸡500日龄平均吃饮料斤，每斤饲料价0.9元。
60斤/羽*0.9元/斤*600万羽=3.24亿元
500日龄产蛋母鸡死亡率按15%计算，死亡鸡100万羽，每羽鸡平均消耗饲料10斤。
10斤/羽*600万羽=6000万元
防疫医药费：2.5元/羽*600万羽=1500万元
其他开支(水、电利息等费用)
4元/羽*600万羽=2400万元
利润：4700万元（如不计人工费则利润1.07亿元）
产值-成本=4.86亿元-4.39亿元=4700万元
（3）种鸡：包头种鸡23万羽，年提供种蛋3520万枚。
产值：2151万元
种蛋：3250万枚*0.5/枚=1760万元
淘汰种鸡：每羽2.5斤重，每斤售价6元
2.5斤/羽*6元/斤*23万羽=345万元
鸡粪：每羽种鸡平均按20斤计算，每斤粪便0.1元。
20斤/羽*23万羽*0.1元/斤=46万元
成本：1743万元
每羽种鸡平均吃饲料60斤，每斤饲料价0.9元
60斤/羽*0.9元/斤*23万羽=1242万元
种鸡死亡率按15%计算，死亡鸡4万羽，每羽鸡平均消耗饲料10斤。
10斤/羽*4万羽*0.9元/斤=36万元
鸡苗：1元/羽*27万羽=27万元
人工费：每个劳动力养鸡1000羽，每人每月工资600元，每个种鸡分担人工费10元。
10元/羽*23万羽=230万元
防疫医药费：3元/羽*23万羽=69万元
其他开支：6元/羽*23万羽=138万元
利润：409万元
产值-成本=2151万元-1742万元=409万元
（4） 孵化：年孵化鸡苗2975万元
产值：3080.6万元
鸡苗：1元/羽*2975万羽=2975万元
无精蛋：种蛋授精率90%计算，计无精蛋352万枚，每枚0.3元。0.3元/枚*352万枚=105.6万元
成本：2533.5万元
种蛋：0.5元/枚*3520万羽=1760万元
人工费：每人年孵鸡苗15万羽，月工资1000元，每羽鸡苗分担人工费0.08元。
0.08元/羽*2975万羽=238万元
水、电费：0.08元/羽*2975万羽坛=238万元
其他（设备折旧、利息等）：
0.1元/羽*2975万羽=297.5万元
利润：547.1万元
产值-成本=3080.6万元-2533.5万元=547.1万元
（5）鸡加工厂
产值：6600万元
成本：4026万元
鸡原料：10.5元/羽*300万元=3150万元
工资：400人*600元/月*12月=288万元
其他：60万元
税费：6600万元*8%=528万元
利润：2574万元
产值-成本=6600万元-4026万元=2574万元
（6）税收2580万元
商品鸡、蛋外销产值6.84亿元，按3%计征税（营销商交纳）
6.84亿元*3%=2052万元
鸡加工系列食品产值6600万元，按8%计征税
6600万元*8%=528万元
2、社会效益
（1）农民增收
白耳黄鸡产业化工程和建设，对我县农村经济的发展有很大的失去作用。项目全部建成后，全县广大养鸡户年出笼青年白耳黄鸡2000万枚，饲养产蛋母鸡600万羽，生产商品蛋4800万公斤，饲养种母鸡11万羽，农民增收71200多万元，获得7200多万元，可发展养专业户2万多户，每户年可获利0.5-2万元。
（2）解决就业
本项目建成后，全县年出笼青年节鸡2000万羽，饲养产蛋母鸡600万羽。按每个劳动力饲养青年鸡2000羽或产蛋鸡500万羽计算，可解决农村剩余劳力2.2万个。白耳黄鸡加工厂可安排职工400余人，1个白耳黄鸡原种场和10个扩繁场可解决300余人就业。整个工程建成后预计可安置2.4余万人的就业。
（2） 白耳黄鸡产业化工程的建设，对我县农业产业结构高速有重要的作用，还可带动饲料、兽药、运输等等相关产业增收。
3、 潜在效益
白耳黄鸡是我国优良地方品种，在我省及至全国有较高的知名度。如果加大宣传力度，使白耳黄鸡成为全国乃至全世界的知名品牌，其产生的品牌效益是难以估测的。
目 录
第一章 总 论 3
第一节 项目概况 3
第二节 编制依据 4
第三节 综合评价结论 5
第四节 结论 7
第五节 建议 7
第二章 项目建设背景及其必要性 7
第一节 项目建设背景 7
第二节 项目的必要性 9
第三章 项目区概况 10
第四章 项目单位基本情况 12
第五章 市场分析与销售方案 13
第一节 市场分析 13
第二节 销售方案 14
第六章 项目建设规模、技术方案及实施进度 17
第一节 建设规模 17
第二节 建设内容 17
第三节 业务流程 21
第四节 消防 21
第五节 实施进度计划 23
第七章 管理体制与劳动定员 23
第一节 组织机构 23
第二节 劳动定员 24
第八章 环境保护 25
第九章 安全生产与劳动保护 26
第一节 编制依据 27
第二节 安全生产 27
第三节 劳动防护措施 28
第十章 投资估算及资金筹措 29
第一节 计算依据 29
第二节 投资估算 30
第三节 投资构成 30
第四节 资金筹措和投资使用计划 31
第十一章 财务评价 32
第一节 财务估算 32
第二节 财务评价 35
第十二章 结论与建议 40
第一节 结论 40
第二节 建议 41
第十三章 基本财务报表与辅助财务报表 42
目 录
前 言 1
1 城市现状 2
1.1 自然状况 2
1.2 社会经济发展现状 5
1.3 城市结构与人口 6
1.4 城市能源供应及消费状况 7
1.5 环境状况 7
1.6 交通条件 8
2 设计依据、设计原则及规范与标准 9
2.1 设计依据 9
2.2 编制原则 9
2.3 编制应遵循的规范、标准 11
3 我国城镇燃气概况与发展燃气政策 12
3.1 我国能源 12
3.2城镇燃气概况 14
3.3 我国发展城镇燃气政策 19
4 气源确定与气源基本参数 19
4.1 气源条件 19
4.2 CNG与LNG气源选择 22
4.3 CNG供气及供气基本参数 23
5 工程项目范围、供气规模及主要工程量 24
5.1 工程项目建设的必要性 24
5.2 工程项目范围 25
5.3 供气原则 25
5.4 供气对象与供气范围 26
5.5 气化人口与气化率的确定 26
5.6工程分期 27
5.7 各类用户耗热定额 27
5.8 居民与商业用户高峰系数的确定 28
5.9 供气比例与供气规模 30
5.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量 31
5.11 储气与调峰 34
6 CNG气源站 38
6.1 站址选择 38
6.2 建站规模及占地面积 39
6.3 总图布置 39
6.4 CNG气源站竖向设计 40
6.5 交通运输及道路 41
6.6 绿化 41
6.7 用地指标 41
6.8 工艺设计与主要设备 42
6.9 管材选择及防腐 47
6.10 公用工程 48
7 中压管网输配系统 53
7.1 中压输配系统压力级制确定 53
7.2 城区中压管网布置原则 55
7.3 中压管网布置 56
7.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理 57
7.5 管材选择与防腐 58
7.6 管道水力计算 59
8、组织机构及劳动定员 61
9 环境保护专篇 62
9.1 设计采用规范及标准 63
9.2 污染物及治理措施 63
9.3 绿化设计 64
10 消防专篇 65
10.1 设计采用规范和标准 65
10.2 工程项目火灾危险性分析 65
10.3 消防措施 66
10.4 建立健全各种规章制度 67
11 劳动保护、职业安全与工业卫生 68
11.1 设计依据及遵循的标准和规范 68
11.2 安全措施 68
11.3 劳动保护与工业卫生 70
12 各类用户对燃气价格承受能力分析 71
12.1 居民用户对燃气价格承受能力分析 71
12.2 商业用户对天然气价格承受能力分析 72
13 节能 73
13.1 能耗分析 73
13.2 节能措施 73
13.3 节能效益 73
14 工程效益分析 74
14.1 经济效益分析 74
14.2 社会效益分析 75
14.3 环境效益分析 75
15 主要设备与技术经济指标： 76
15.1 主要设备 76
15.2 主要技术经济指标（一期工程） 77
16工程项目实施计划 79
17 工程项目招标初步方案 80
17.1 招标范围及招标 80
17.2 招标初步安排 80
17.3 招标形式 81
17.4 招标方式 81
17.5 评标专家来源 81
17.6 招标程序和招标基本情况表 82
18 投资估算及资金筹措 83
18.1 编制依据 83
18.2 投资估算 83
18.3 资金筹措 84
18.4 庭院及户内管道工程 84
19 经济评价 84
19.1编制依据 84
19.2基础数据 85
19.3成本分析 85
19.4损益分析 85
19.5清偿能力分析 87
19.6不确定性分析 87
19.7财务评价结论： 87
20 结论与建议 88
20.1 结论 88
19.2 建议 89