人造板设备有限公司连续平压法设备国产化项目可行性分析报告.doc

三门峡易佳人造板设备有限公司连续平压法设备国产化项目建议书一、 企业简介三门峡市易兴人造板设备有限公司，位于渑池县塔尼，自1984年建厂以来，从做家具板材，到做人造板设备和进行技术研发，经历了20多年的创新发展的道路，始终处于国内人造板行业的前列。如今已经在全国发展到昆明一个刨花板厂一个饰面板厂、成都一个5万方刨花板厂、重庆一个刨花板厂一个饰面板厂、西安一个中密度板厂2个饰面板厂等生产分厂，总资产1.5亿，产品销售到俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、及越南等地，成为人造板行业的姣姣者。在目前金融危机的情况下，我公司仍然运作情况良好，09年初刚刚交付了俄罗斯客户的一套定向刨花板设备，马上又签订了跟越南客户的一套中纤板设备，目前紧张生产中的同时有三套已交付定金的合同。2008年我公司新研制的连续平压法人造板设备面世，达到了国际先进水平，于2009年2月申报了发明专利。此项目为国内行业首创，一经宣传即受到各方面热切关注和好评，市场前景非常广阔。为了适应我公司创新项目的发展和经营规模的扩张，经认真研究我公司决定于三门峡工业园投资兴建连续压机国产化项目，即三门峡易佳人造板设备有限公司，专注于连续压机的生产销售和后续研发升级，以及利用农作物废弃物生产高质量建材板材等项目。二、 项目背景人造板行业是上世纪六十年代开始发展起来的新型行业，其中中纤板，刨花板是利用枝桠材，树根树叉等以及木工废料刨花锯末回收再加工制成人造板材，用于家具装修等行业的工艺，是受国家支持的环保行业。而目前我国的国产化设备都是间歇生产的多层或单层压机的方式，生产能耗高，木材利用率低，产品单一，产能受限制。自从上世纪九十年代由国外引进的连续式热压生产线进入我国，这些人造板行业的缺陷在很大程度上得到了改善。新一代的生产工艺是以德国迪芬巴赫及辛慕尔康浦公司为主生产的连续式平压法热压工艺，其特点是板材厚度可随意调节，产能高，能耗低，而木材利用率大大提高。生产的产品更是质量稳定，一级品率高，是整个行业面临的一次升级换代。因为国外技术的垄断，在连续热压法生产已经进入全国各省份，产能达到每年数百万立方的时候，我国在连续压机的生产上还是一片空白，全部依赖进口。我们公司生产人造板设备已经有20多年的历史，一直对连续压机有很深的关注，1996年就已派遣人员到德国进行学习深造相关技术。2004年我公司开始致力于连续热压工艺的研究和开发，数年中攻克了几道技术难关，2008年终于有了的全面的突破，平压法连续热压机已经实验成功，并形成了数项我们自主的专利技术。我公司研发的连续热压机，是针对我国现状：1.大批中小型人造板生产厂急需转型 2.木材来源紧缺，大规模生产厂家面临被迫减产的窘态 3.竞争更加激烈，人造板材价格竞争趋白热化 4.投资规模在两千万八千万的厂家占全国60%以上，而进口设备投资规模在两亿至五亿元人民币，装备的升级换代遥不可及。为此我公司确定的研发方向是投资规模在三千万至八千万，产能在年产510万立方左右，灵活可靠节能型的人造板生产设备。项目的核心技术是连续平压式热压机，从铺装设备铺装的板胚，经预压制及裁边后，连续不断的进入热压机，在上下钢带压力下平稳的进入热板加热区，在200度温度下板材固化成型，以设定好的厚度从热压机后端输出，最后经裁切成为成品。本工艺生产的板材不需砂光，且板边裁切量大大小于间歇式生产法，所以能大幅节省木材及能量。因为生产稳定，人为因素少，所以产品质量稳定。此类企业经我公司进行装备改造升级后，不但效益明显增加，而且原材料可利用30的农作物秸秆及林木废弃物，相比传统生产线，资源利用优势非常明显，具有较强的竞争优势。我公司的国产化连续压机与进口连续压机和传统多层压机的主要指标比较：国产连续压机进口连续压机国产多层压机产能5-10万方/年10-40万方/年3-5万方/年生产规格2-40mm厚度2-40 mm厚度8-20 mm厚度产品质量合格率96%合格率97%合格率85%设备投资规模3-8千万元2-5亿元1.5千万-3千万元性价比（投资/产能）0.5千万元/万方年产能1.5千万元/万方年产能0.6千万元/万方年产能原材料消耗0.90吨材/方0.92吨材/方1.16吨材/方农作物秸秆利用率301015能量消耗175Kwh/方板175Kwh/方板220Kwh/方板三、 投资需求及规划项目研发成功后，我公司原有的厂房场地及装备已远远不能满足市场需求，前来咨询洽谈的客户达一百多家，仅广西一个客户就签订了五套设备价值1.5亿元人民币的订单。为适应市场变化，我公司决定在三门峡工业园投资扩建，一期1.6亿元人民币建成一个示范生产厂，利用我公司已经装配实验成功的连续式平压法人造板设备，安装投产一个年产10万立方的定向刨花板生产线，以便有签约意向的客户参观，以及技术部门的领导进行科技成果鉴定。二期投资2.5亿元人民币，占地200亩建成具有年产20套以上设备能力的机加工厂以及一个有研发实验能力的研究所，可创年利税二个亿以上。因为本次扩建是我公司自创建以来最大规模的投资，本着谨慎的态度，我公司决定分期分步实施。一期投资我们已经筹备了部分资金，所需设备我们也已经基本装配完毕，可以很快上马见效。二期投资将在一期项目见效后再行部署，以增加可行性。四、 针对一期投资的资金计划，建厂规划一、资金筹备情况。土地及建厂固定资金我公司已大部分筹备到位，流动资金申请银行贷款。一期资金计划：序号项目名称单位数量备注一总投资万元16000自筹70，贷款301.土地投资万元3150自筹2.建设投资万元1140自筹3.设备投资万元8060自筹7060，贷款10004.流动资金万元3650贷款二财务评价指标1.年均销售收入亿元1.52.年均利税总额万元47013.投资利润率%21.764.投资利税率%31.345.投资回收期6.税前年4.61含建设期7.税后年5.32含建设期二、设备情况及实施计划。我公司已完成大部分生产设备的加工和装配，主设备连续式热压机已经经过试运行，辅助设备可在建厂同时进行加工和装配，具体实施进度如下。建厂实施计划：序 号工作内容 年 月2009年1-6月2009年7-12月1批准项目建议书2起草公司章程3办理公司设立手续及登记5完成新建厂房、道路等6完成生产设备的加工制造7完成水、电、汽等公用设施配套8完成生产设备运输和安装9完成人员的招聘及培训10完成设备的机、电安装调试11完成非标设备设计制作及安装12生产线空载试车及联动试车13完成生产原料的筹集14生产线设备试生产15完成项目竣工验收五、 二期投资计划，一、二期项目资金计划：序号项目名称单位数量备注一总投资万元25000自筹36，贷款641.土地投资万元2.建设投资万元6400自筹3.设备投资万元7600自筹2600，贷款50004.流动资金万元11000贷款二财务评价指标1.年均销售收入亿元5.52.年均利税总额万元95073.投资利润率%21.764.投资利税率%31.345.投资回收期6.税前年3.61含建设期7.税后年4.52含建设期二、实施计划简表。1）于2009年10月开始筹建2）2010年11月达成初步生产能力，3） 2011年10月达到年产20套连续压机的设计生产能力，4） 2011年11月筹建人造板行业研发创新研究所。5） 2012年12月形成研发创新与生产经营相融合的可持续发展的综合型企业。6） 2012年2015年，利用我公司原有的网络格局，向全国各省市辐射，推广宣传我公司的新技术和健全售后服务网络。目 录第一章总论1一、项目概况1二、可行性研究报告编制的依据及范围2三、项目提出的背景和建设的必要性3四、项目单位情况6第二章建设规模与建设内容7一、项目建设基本思路7二、建设规模和建设内容7第三章项目选择及建设条件10一、场址选择10二、建设条件11三、建设场址与总体规划的衔接13四、土地利用合理性分析13第四章 建筑工程14一、平面方案14二、竖向设置15三、立面设计16四、建筑工程16第五章 公用工程19一、给排水设计方案19二、电气设计方案22第六章 环境保护、职业卫生安全及消防26一、环境保护26二、职业卫生安全29三、消防30第七章 节能方案33一、节能概况33二、能耗指标分析34三、节能措施35四、节能效果38第八章 组织机构与人力资源配置40一、组织机构40二、人力资源配置与人员培训42三、项目组织管理42第九章项目建设进度安排43一、建设工期43二、项目实施进度安排43三、实施进度表44第十章 投资估算与资金筹措45一、投资估算45二、资金筹措49三、资金使用管理49第十一章项目招投标50一、招投标范围50二、招标组织形式及招标方式50三、招标基本情况表51第十二章 社会效益与经济效益52一、经济效益评价说明52二、运行费用效益分析52三、社会效益分析53四、税收53第十三章社会评价与风险分析54一、社会评价54二、风险分析57三、结论58目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97