婴幼儿配方乳粉管理核心制度.docx

北京中德泰达国际贸易婴幼儿配方乳粉管理制度目 录一、岗位职责制度二、经营场所卫生管理制度三、仓库质量管理制度四、人员卫生及健康管理制度五、人员教育培训制度六、婴幼儿配方乳粉进货查验制度七、婴幼儿配方乳粉储存、养护制度八、婴幼儿配方乳粉销售统计制度九、不合格婴幼儿配方乳粉处理制度十、售后服务制度岗位职责制度一、企业法人代表或责任人岗位职责1、对企业婴幼儿配方乳粉经营负全方面责任，确保企业实施国家相关婴幼儿配方乳粉法律、法规和行政规章。2、负责建立、健全企业质量管理体系，加强对业务经营人员质量教育，确保企业质量管理方针和质量目标落实和实施，3、负责签发婴幼儿配方乳粉质量管理制度及其它质量文件，负责处理重大质量事故，定时组织对质量管理制度实施情况进行考评。4、负责对婴幼儿配方乳粉首营企业和首营品种审批，对企业购进婴幼儿配方乳粉质量有裁决权。5、负责国家和监管部门相关婴幼儿配方乳粉法律法规及各项政策在企业内部落实实施。6、负责选拔任用各方面合格人员，定时开展质量教育和培训工作，每十二个月组织一次全员健康检验。二、质量责任人质量职责1、在企业责任人直接领导下，分管质量工作，率领企业全体职员认真学习落实实施食品安全法、婴幼儿配方乳粉管理措施等法律法规，落实企业各项规章制度及岗位职责。2、加强企业全方面质量管理工作，对企业质量管理工作进行监督、指导、协调、有效实施质量否决权。3、负责组织制订和修订各项质量管理制度，实施和维护企业质量管理制度有效运行，主持质量管理制度检验和考评工作，负责向企业责任人汇报质量管理工作实施情况4、定时组织召开质量分析会，立即掌握质量管理工作动态，研究处理相关质量问题。5、负责对企业经营产品质量审批。6、负责协调部门之间质量工作有效开展。7、主管质量方面培训教育工作实施。8、研究、布署、检验质量管理工作，对质量工作奖惩提出提议并依据企业责任人授权，具体实施质量奖惩。三、质管员岗位职责1、树立“质量第一”管理，坚持质量效益标准，负担质量管理方面具体工作，在婴幼儿配方乳粉质量管理方面有效行使裁决权。2、监督质量管理制度有效实施，定时检验制度实施情况，对存在问题提出改善方法，并做好统计。3、在企业各部门帮助下，负责对企业职员进行质量教育培训工作4、负责对婴幼儿配方乳粉养护工作业务技术进行指导。5、负责质量信息管理工作，定时搜集婴幼儿配方乳粉质量信息和相关质量意见、提议，组织传输，并定时进行统计分析，提供分析汇报。6、对不合格婴幼儿配方乳粉进行控制性管理，负责不合格婴幼儿配方乳粉报损前审核及报损、销毁婴幼儿配方乳粉处理监督工作，做好不合格婴幼儿配方乳粉相关统计。7、按月检验陈列婴幼儿配方乳粉质量情况，确保其符合要求要求。8、定时检验企业经营环境及人员卫生情况，组织职员定时接收健康检验。9、负责建立婴幼儿配方乳粉质量档案和搜集质量标准。10、负责各类质量统计、资料搜集存档工作，确保各项质量统计完整性、正确性和可追溯性。11、帮助企业领导召开质量分析会议，做好统计，立即填报质量统计报表和各类信息处理单12、负责处理婴幼儿配方乳粉质量查询，对用户反应质量问题立即找原因，立即给予回复、处理。13、负责婴幼儿配方乳粉不良反应信息处理及汇报工作。四、卫生管理员岗位职责1、认真学习和落实实施国家相关婴幼儿配方乳粉法律、法规和行政规章，严格遵守企业卫生管理规章制度，对婴幼儿配方乳粉卫生管理工作负直接责任。2、按时做好营业场所和仓库清洁卫生工作，保持内外环境整齐，确保多种设施、设备安全有效。3、每十二个月负责安排企业经营人员健康检验，建立并管理职员健康档案，监督检验职员保持日常个人卫生。4、负责监督做好营业场所和仓库温湿度检测和统计，确保温湿度在要求范围内，确保婴幼儿配方乳粉质量。5、确保婴幼儿配方乳粉经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发觉可能影响婴幼儿配方乳粉卫生问题时应立即加以处理，或向总经理汇报。五、质量验收员岗位职责1、根据法定产品标准和协议要求质量条款逐批号进行验收。2、严格根据要求抽样数量、验收方法、判定标准进行验收（关键验收标识、外观质量和包装质量）、对销货退回、特殊、效期、进口等产品应做关键验收。3、对验收产品应填写验收统计，合格品和仓库保管员办理交接手续，并在入库单上签字；不合格品报质量管理部门审核后通知业务部门。4、规范填写验收统计，字迹清楚，项目齐全，批号数量正确，并签字盖章，验收统计应保留最少五年。5、不停学习业务知识，提升验收水平。6、验收中发觉产品质量改变情况应立即填写质量信息传输反馈单给相关部门和本单位质管部门。六、仓储、养护人员岗位职责1、根据产品和贮存条件分类分区储存，对因储存不妥发生质量问题负责。2、根据安全、方便、节省标准，整齐牢靠堆码，合理利用仓容，并按要求做好货位编号、色标显著。3、设置保管帐卡，按批号正确记载产品进、出、存动态，确保帐、物、卡相符，坚持动态复核。4、做好效期商品保管工作，严格按“先产先出，近期先出”和“按批号发货”标准办理产品出库。5、做好仓库温湿度管理工作。每日上、下午定时检测两次，如超出要求温湿度标准要立即采取对应方法。6、自觉学习产品业务知识，提升保管工作质量。七、购销人员岗位职责1、严格遵守国家相关婴幼儿配方乳粉法律法规和各项政策，遵守企业各项质量管理规章制度，尤其是采购和销售方面管理制度。2、采购人员应依据企业计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全企业或厂家进货。3、对购进婴幼儿配方乳粉应根据协议要求质量条款，认真检验供货单位卫生许可证、工商执照及该批次检验合格证，确保婴幼儿配方乳粉质量。并交质量验收人员逐件验收入库。4、销售人员应确保所售出婴幼儿配方乳粉在保质期内，并应定时检验在售婴幼儿配方乳粉外观性状和保质期，发觉问题立即下架，同时向质管部汇报。5、销售时应正确介绍婴幼儿配方乳粉保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行婴幼儿配方乳粉宣传。6、营业员应天天上下午各一次做好营业场所温湿度检测和统计，如温湿度超出范围，应立即采取调控方法，确保婴幼儿配方乳粉质量。7、营业员应常常注意自己身体情况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包含病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病和其它有碍食品卫生疾病，应立即停止工作并向主管责任人汇报。8、营业员应热心为用户服务，随时听取用户意见和提议，立即改善工作并向上级领导反馈信息。经营场所卫生管理制度1、企业全体职员均应保持经营场所洁净、整齐；2、婴幼儿配方乳粉应设专柜，并和其它商品分开摆放，标志醒目。3、经营场所内不得存放有毒、有害物品。4、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。5、任何职员不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。6、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放和办公无关物品。7、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在企业统一要求区域内。8、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。9、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发觉故障应立即汇报卫生管理员，卫生管理员应立即采取方法加以处理。仓库质量管理制度1、仓库划分为待验区、合格品区、退货区、不合格品区，各区应放置显著标志，实施色标管理。合格区为绿色色标，待验区、退货区为黄色色标，不合格区为红色色标。2、全部入库产品应分区、分类摆放在要求区间，出入库帐目应和货位卡相符。3、应依据婴幼儿配方乳粉性能及要求，将婴幼儿配方乳粉分别隔墙离地整齐存放于常温库、阴凉库或冷藏库，并确保婴幼儿配方乳粉质量。4、应合理使用仓容，堆码整齐、牢靠，无倒置现象。库存婴幼儿配方乳粉应按保质期远近依序存放，优异先出，不一样批号婴幼儿配方乳粉不得混垛。5、仓库内应保持干燥、整齐、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全、方法适当。6、仓库应定时做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检验和打扫卫生，每个月进行一次消毒、杀菌，并作好统计。7、非仓库职员不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。8、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放和婴幼儿配方乳粉存放无关私人杂物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。人员卫生及健康管理制度1、从事经营活动每一位职员每十二个月必需进行健康检验，取得健康证实后方可参与工作。2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包含病原携带者)人员和患有活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生疾病，不得参与直接接触婴幼儿配方乳粉工作。3、职员患上述疾病，应立即调离原岗位。病愈要求上岗必需在指定医院体检合格后才可重新上岗。4、企业发觉有患传染病职员后相关接触人员必需立即进行体检确定未受传染，方可继续留岗工作。5、每位职员全部有义务向部门领导汇报自己及家人身体情况尤其是本制度中不许可有疾病发生时必需立即汇报以确保婴幼儿配方乳粉不受污染。6、在岗职员应着装整齐，佩戴工号牌，勤洗澡、勤剪发，注意个人卫生。7、应建立职员健康档案，档案最少保留三年。人员教育培训制度1、各级管理人员、经营人员及和经营活动相关维修、保洁、仓储、服务等人员，均应按中国食品安全法和婴幼儿配方乳粉管理措施要求，依据各自职责接收培训教育。2、质量管理部负责制订年度职员培训计划，报总经理同意后下发实施。行政部门根据培训计划合理安排整年质量教育、培训工作，并负责建立职员教育培训档案。3、培训方法以企业定时组织集中学习和自学方法为主，以外部培训为辅。任何人无正当理由，均不得缺席企业培训，并应自觉完成学习计划。4、新录入职员、转岗职员上岗前须进行质量教育和培训，关键培训内容包含中国食品安全法及其实施条例、婴幼儿配方乳粉管理措施等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、统计登记方法等。培训结束后统一考评，不合格者不得上岗。5、参与外部培训及在职接收继续学历教育人员，应将考评结果或对应培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。6、企业内部培训教育考评，由行政部门和质量管理部共同组织，依据培训内容不一样可选择笔试、口试，现场操作等考评方法，并将考评结果存档。7、培训和继续教育考评结果，作为相关岗位人员聘用关键依据，并作为职员晋级、加薪或奖惩等工作参考依据。婴幼儿配方乳粉进货查验制度1、购进乳制品时，本企业负责查验证实供货方有效证件（营业执照，食品流通许可证等），并按产品批次向供货方索取证实该批乳制品质量合格凭证（检验汇报等），并保留原件或复印件。2、本企业负责对购进每批乳制品包装标识进行查验，查对，内容包含：乳制品商品名称，生产厂名和厂址；乳制品商标，包装标签，生产批号，生产日期，保质期，失效日期；乳制品规格，等级，所含关键成份和含量。3、本企业绝不购置，销售无质量合格证实，无标签或标签残缺不清，过期，变质或不符合乳粉质量合格证实，无标签或标签残缺不清，过期，变质或不符合乳粉质量安全国家标准乳制品。对查验不合格和无正当起源乳制品，本企业将拒绝进货；如发觉有假冒伪劣食品时，本企业将立即汇报政府监管部门。4、本企业向供货方索取相关乳制品相关凭证，将进行统一保管，集中立案，以建立乳制品进货查验统计；该类凭证及统计，本企业保留期限少于二年，并随时接收政府监管部门检验。5、本企业将采取方法，保持所购置，销售乳制品质量，购置及销售需要低温保留乳制品，本企业将配置冷藏设备或采取冷藏方法。婴幼儿配方乳粉储存、养护制度1、乳制品入库要验收，登记；验收时要检验乳制品质量，卫生情况，数量，批号，出入库登记要和乳制品名称，批号相符。2、乳制品存放时，和地面，墙壁应有一定距离，便于通风；要留出通道，便于人员通行；同时，乳制品应按入库前后次序，生产日期，品种分类，分架存放，并做到优异先出。3、乳制品仓库要通风良好，门窗，地面，货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其它杂物，并确保库房周围无污染源。4、库房应配置专职管理人员定时清扫，定时通风换气，定时查看是否有超期乳制品，如有超期乳制品立即处理。婴幼儿配方乳粉销售统计制度1、本企业负责建立乳制品销售台账，如实统计对外批发，零售乳制品品种，规格，数量，起源或流向等内容，并配置有经专业培训乳制品安全专职管理人选。2、本企业确保乳制品销售台账真实，有效，且保留期限不得少于2年。3、本企业对每批拟对外销售乳制品进行严格检验，预防假冒伪劣食品和不符合卫生标准及要求乳制品进入市场。4、本企业负责向销售者及经销商提供购货凭证，严格推行不合格乳制品更换，退货等义务。5、医保定点零售药店应严格根据医疗保险相关要求实施，不得用社保卡销售婴幼儿配方奶粉。6、乳制品销售统计应该真实，保留期不得少于二年。销售乳制品有温度要求配置货架，保温柜，配置符合要求设备。不合格婴幼儿配方乳粉处理制度1、本企业在经营乳制品中，对质量不符合安全国家标准，存在危害人体健康和生命安全或可能危害婴幼儿身体健康和生长发育乳制品，将立即停止销售，追回已经售出乳制品，并统计追回情况，立即汇报所在地政府监管部门，通知乳制品生产企业。2、本企业在自行销售乳制品过程中，如发觉自有乳制品已过期变质，外包装损毁和真空包装已进入空气乳制品，将立即撤下柜台退出市场。对于已经进入市场销售乳制品，发觉有不合格，或存在安全隐患，将立即停止销售并撤下柜台。售后服务制度1、售后服务人员负责解答和处理用户对婴幼儿配方乳粉使用方法、食用量、储存方法、注意事项和质量问题咨询和投诉。2、售后服务部应建立售后服务档案，对用户提出意见和处理结果给予登记，定时汇总上报企业相关部门。3、定时开展用户访问，主动做好售后服务工作，立即向质量管理部门反馈用户质量查询或投诉信息，并落实相关质量改善方法。4、对消费者投诉质量问题，应在接到信息后第一时间给予处理，重大问题应立即上报企业责任人，必需时向政府监管部门汇报。5、营业场所内应设置用户意见本、服务条约、服务电话。6、对消费者提出合理化提议应主动给予采纳，并给予感谢。7、制订便民服务方法，提供义务咨询、无偿送货上门等服务提升用户满意度。