收银操作作业流程及标准规范.docx

收银操作步骤及规范一、操作步骤说明及目标 为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。二、收银操作步骤 1、礼貌用语 2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢用户。三、结算步骤 1、登录后台系统数据上传下载登录收银前台对帐收银（查对日期）日结数据上传下载结算完成注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金 （如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据门店现金交接表做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好缴款单（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），门店现金交接表和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚等级（从低至高）补款处理书面警告处理记过处理记大过处理劝退处理（1）现金差异5元，对当事人进行补款处理。（2）现金差异5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异10元，对当事人进行记过处理一次。（需补款）（4）现金差异15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款）（5）现金短款20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。因收银员漏扫商品造成多出营业额，需立即盘点漏扫商品明细，做入机处理。并按下列标准对当事人进行相关处罚。处罚等级（从低至高）书面警告处理记过处理记大过处理劝退处理1、如漏扫商品件数为1件： （1）6个月内第一次漏扫商品对当事人进行书面警告处理。（调整库存） （2）6个月内第二次漏扫商品对当事人进行记过处理。（调整库存） （3） 6个月内第三次漏扫商品对当事人进行记大过处理。（调整库存） （4）6个月内第四次漏扫商品对当事人进行劝退处理。（调整库存）2、如漏扫商品件数超出2件以上（包含2件），对当事人进行劝退处理。（调整库存）找零钱客人不要，需在门店交接本上注明原因，而且以（其它收入）货号入机到收银系统内不明原因多出款项，需门店做全场盘点，看是否有漏扫商品存在，假如有则做入机处理，假如没有漏扫商品，则以（其它收入）货号入机到收银系统。(对不明原因多出款项按现金差异处罚标准实施) 珠海市正方海滨泳场管理服务运行部珠海市香洲正方小区公园管理运行部珠海市香洲正方绿道服务运行部 12月13日