收银操作作业流程及标准规范.docx

收银操作步骤及规范
一、操作步骤说明及目标
为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。
二、收银操作步骤
1、礼貌用语
2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）
3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象）
4、推荐收银台促销商品。
5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。
6、需向游客提供收银小票。
7、结算完成，致谢用户。
三、结算步骤
1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（查对日期）—日结—数据上传下载—结算完成
注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。
四、备用金、营业款管理
1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金 （如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据《门店现金交接表》做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。
2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。
如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚
处罚等级（从低至高）
补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理
（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。
（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。
（需补款）
（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。
（需补款）
（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。
（需补款）
（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）
（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。

因收银员漏扫商品造成多出营业额，需立即盘点漏扫商品明细，做入机处理。并按下列标准对当事人进行相关处罚。
处罚等级（从低至高）
书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理
1、如漏扫商品件数为1件：
（1）6个月内第一次漏扫商品对当事人进行书面警告处理。（调整库存）
（2）6个月内第二次漏扫商品对当事人进行记过处理。（调整库存）
（3） 6个月内第三次漏扫商品对当事人进行记大过处理。（调整库存）
（4）6个月内第四次漏扫商品对当事人进行劝退处理。
（调整库存）
2、如漏扫商品件数超出2件以上（包含2件），对当事人进行劝退处理。（调整库存）

找零钱客人不要，需在《门店交接本》上注明原因，而且以（其它收入）货号入机到收银系统内
不明原因多出款项，需门店做全场盘点，看是否有漏扫商品存在，假如有则做入机处理，假如没有漏扫商品，则以（其它收入）货号入机到收银系统。(对不明原因多出款项按现金差异处罚标准实施)
珠海市正方海滨泳场管理服务运行部
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12月13日