海典操作作业流程.doc

计算机信息系统操作规程1目：为了规范计算机信息系统操作管理2根据：药物经营质量管理规范（）及附录（二）3范畴：计算机系统操作使用管理4内容：4.1职责：4.1.1质管部根据各岗位质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位有关人员操作权限。4.1.2信息部设定有关人员权限和密码。在人员调动和调节时应锁定权限和密码。4.1.3各部门根据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己密码，不得互相借用，否则因而发生越权、越岗操作行为负全责。4.1.4办公室负责各部门及岗位配备，负责人员调配。4.2操作4.2.1打开计算机。4.2.2打开管理软件信息系统，输入顾客名和密码。4.2.3进入相应操作界面。4.3首营公司审批4.3.1途径：质量管理-首营供应商4.3.2阐明：第一次和供应商合伙，要做首营供应商，审核后，才干转为正式供应商。功能按钮阐明： 【生效】：生效首营供应商。 【作废】：将未生效供应商作废，作废后不能再使用。 【转供应商】：将生效首营供应商转为正式供应商。 【允许证】：有允许证号、生产范畴、生产地址等信息。依照供应商真实信息进行填写。4.3.3界面浏览： 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，依照顾客对单据操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料部门。 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供应商日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【公司类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限人员才干进行操作。4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。 H 必填项：供应商名称、公司类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4.3.3.2输入完毕后点击【保存】。H 未审核状态单据能修改信息。4.3.3.3审核：采购质管质量负责人 【阐明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限人进行操作。 4.3.3.4查找出需要审核单据，点击【生效】。H 审核后单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。 4.3.3.5转供应商：【阐明】：将生效首营供应商转为供应商。 生效后首营供应商才干转为供应商。已经转为正式供应商首营供应商不能再转。44首营品种 4。4.4.1【途径】：质量管理-首营品种 4.4.2【阐明】：第一次购进商品，要做首营品种审批，审核后，才干转为正式商品。功能按钮阐明 【生效】：生效首营品种。 【作废】：将未生效首营品种作废，作废后不能再使用。 【转商品信息】：将首营品种转为正式商品。4.4.3界面浏览： 首营品种生成方式，是手动录入信息。字段解说： 【编号】：保存信息时系统自动生成。 【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，依照顾客对单据操作更改。 【填报部门】：录入首营品种资料部门。 【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。 【品名】：厂商所给药物名字。 【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。 【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4.4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。H 必填项：供应商、品名、生产公司、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请因素、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完毕后点击【保存】。H 未审核状态单据能修改信息。审核：审批完毕后，点击【生效】，【阐明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限人进行操作。 审核后单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转商品信息：入基本数据库 ，将生效首营商品转为正式商品。 生效后首营商品才干转为商品信息。 已经转为正式商品首营商品不能再转。注：在没有首营商品状况下与否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立，参数名称：若没有首营审批表与否能新增商品或供应商。4.5客户资质审批表4.5.1【途径】：质量管理-客户资质审批表4.5.2【阐明】：第一次合伙客户，要做首营客户，审核后，才干转为正式客户。功能按钮阐明 【生效】：生效客户。 【作废】：将未生效客户作废，作废后不能再使用。 【转客户】：将客户资质审批表中审核后客户转至客户资料中。4.5.3制作：点击【添加】，录入客户信息。H 必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完毕后点击【保存】。H 未审核状态单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限人进行操作。点击【生效】。H 审核后单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】。【阐明】：将客户资质审批表中审核后客户转至客户资料中。H 生效后客户资质审批表才干转至客户档案中。 已经转为正式商品首营商品不能再转。4.6基本资料： 4.6.1商品资料是所有业务数据基本 4.6.1.1【阐明】：重要用于维护商品信息，供应商信息等资料模块。4.6.1.2【途径】：基本资料-商品资料 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设立几种模块。 点击页面上【添加】后，才干开始添加商品。 使用查询功能查看已录入系统商品。【阐明】：药物名称、生产公司、条形码等基本资料。4.6.1.3基本信息 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。 有过销售记录商品不能更改商品性质。字段解说： 【商品编码】：商品在系统中标记。在【系统设立】-【系统参数设立】中能控制商品编码长度以及与否生动生成商品编码。 【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统商品不能进行删除，设立作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默以为普通商品。 【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默以为购销。 【条形码】：厂商在药物出厂时给药物设立编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一种商品资料能录入各种条码，使用逗号“，”隔开。 【商品名称】：厂商所给药物名字。（例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”） 【助记码】：商品名称每一种字第一种字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于顾客检索商品。 【商品产地】：商品生产地。 【相近商品】：当前录入药物性质相似药物。（输入商品编号，已逗号“，”隔开） 【原则单位】：药物单位，默以为盒。 【中包装量】：商品一种中包装具有多少个原则单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。） 【拆零属性】：设立商品与否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。 【销项税率】：销项税是增值税里面一项，卖出药物需计算销项税，普通有17%、13%和0税率三种。为下拉选项。 【采购状态】：商品与否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默以为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购筹划。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。 【销售状态】：商品与否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】-【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。4.6.1.4扩展信息【阐明】：药物商标、批准文号、注册证号等信息。字段解说： 【商标】、【重要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。 【采购员】：该药物由哪位采购员进行采购。4.6.1.5自定义分类【阐明】：药物分类。按功能主治、按剂型、经营范畴分类。可以设定特定条件。 选取自定义分类后，以便于某些报表查看，与查询药物。 带“*”号字段为必填项。在【系统设立】-【类别组】中设立类别与否为必填项。4.6.1.6价格信息 价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调节售价单】中做单据调节售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调节商品进价。 在存在各种价格组状况下，可以依照不同组，予以不同价格。 必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设立【阐明】：药物在仓库中摆放位置： 填写完商品信息后，点击【保存】。 修改商品信息点击页面上【修改】。 功能按钮阐明查看基本操作 4.6.2供应商信息4.6.2.1【途径】：基本资料-供应商信息功能按钮阐明： 【浏览】：浏览所有供应商。 【明细】：查看当前选中供应商明细。 【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废供应商。 【委托范畴】： 控制供应商销售药物范畴。 【经营范畴】：当前供应商经营药物范畴，分为普通药物和中药饮片。 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录商品，自动记录至可供品种。 【结算部门相应】： 一种供应商能有各种结算部门。 【相应分类】： 供应商相应组（例如：区域） 【供应商证照】： 依照供应商证照信息，入库时，判断供应商相应商品证照与否过期 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例阐明它使用方式，当咱们进入商品信息模块并查询到某个商品信息时，通过链接功能咱们可以进入其他模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务状况。4.6.2.2界面浏览：字段解说： 【编码】：供应商在系统中标记。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设立】-【系统参数设立】中能控制供应商编码长度。参数名称：供应商编码长度） 【结算部门】：一种供应商能有各种结算部门。（在【基本资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门） 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【注册地址】：供应商注册地址。 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等各种结款方式，为下拉选项。 【与否进货审批】：有是和否两种选项。选取是，在该供应商处购进药物时，需要先做进货审批单。 【地区】：供应商所在地区。 【在途天数】：药物配送天数。 【纳税类型】：分普通纳税人和小规模纳税人两种选项。 【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定期间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。 【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。4.6.2.3点击【添加】，输入供应商信息。H 必填项：编码、名称、类型、付款方式、与否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。 类型、付款方式、与否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创立人、创立时间字段均有初始值。 依照供应商真实信息填写。4.6.2.4点击【保存】。H4.6.2.5委托范畴：【阐明】：控制供应商销售药物范畴。在页面，点击【委托范畴】。H设立了委托范畴后，不在委托范畴内商品不能购进。（在【系统设立】-【系统参数设立】中设立参数。参数名称：供应商没有设立委托范畴时与否控制）点击【插入】，添加类别。H 【类别组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类别组在【系统设立】-【类别组】中设立） 【类别代码】：分所有和多选两种，相应所选类别组。（例如：类别组为“按要货方式分类”，“按要货方式分类”有采购与自报两种方式，选取多选，可以选取其中一种，也可以全选。类别名称在【系统设立】-【类别定义】设立） 【证照设立名称】：不同商品类别有不同证照。（在【质量管理】-【供应商证照设立】中设立供应商证照） 【商品编码】：默以为所有。（也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能录入一种商品。） 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录。 【保存】：保存新增记录。 【取消】：取消当前操作。4.6.2.6经营范畴：【阐明】：当前供应商经营药物范畴。在页面，点击【经营范畴】。 H 在修改状态下才干选取经营范畴。（进行勾选） 修改后点击【保存】。 设立了经营范畴后，不在经营范畴内商品不能购进。（在【系统设立】-【系统参数设立】中设立参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范畴解决方式）4.6.2.7可供品种：【阐明】：在供应商处有过购进记录商品，自动记录至可供品种。4.6.2.8结算部门相应：【阐明】：一种供应商能有各种结算部门。点击【结算部门相应】。 H 点击【插入】，添加结算户。H 在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称。 状态：分为正常和停用两种状态。 依照结算户信息填写。 一种供应商能有各种结算部门。 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录。 【保存】：保存新增记录。 【取消】：取消当前操作。注：结算户在【基本资料】-【供应商结算户清单】中设立。相应分类：【阐明】：供应商相应类别。在供应商明细页面，点击【相应分类】。 H 选取分类，点击【保存】。 H 类别组自动调用【系统设立】-【供应商类别组】中数据。 类别名称调用【系统设立】-【供应商类别】中数据，依照供应商状况进行选取。4.6.2.9供应商证照：【阐明】：依照供应商证照信息，入库时，判断供应商相应商品证照与否过期。在供应商明细页面，点击【供应商证照】。 H 证照管理自动调用【质量管理】-【供应商证照设立】中数据。 可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范畴。 只有在修改状态下才干输入数据。 与否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。4.6.3供应商结算户清单：【途径】：基本资料-供应商结算户清单。 【浏览】：查看所有结算户。 【明细】：查看选中结算户明细。字段解说： 【编号】：供应商在系统中标记。有手动录入与自动生成两种方式 ，保存时自动生成。 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等各种结款方式，为下拉选项。 【地区】：结算户所在地区。 【在途天数】：药物配送天数。 【纳税类型】：分普通纳税人和小规模纳税人两种选项。 【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定期间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。4.6.4客户档案4.6.4.1【途径】：批发功能-客户档案4.6.4.2【阐明】：需要向批发商购进药物客户。字段解说： 【客户编码】：客户在系统中标记。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设立】-【系统参数设立】中能控制客户编码长度。参数名称：客户编码长度） 【客户类型】：有批发公司、卫生院、合伙医疗室、零售连锁、社会药店、医院等各种类型，为下拉选项。 【销售片区】：为下拉选项。 【纳税类型】：分普通纳税人和小规模纳税人两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定期间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。 【信用控制】：控制资信天数与信用额度字段与否生效。 【建档区域】：默以为当前区域。4.6.4.3新增客户：点击【添加】，输入客户信息。H 必填项：客户名称、客户类型、销售片区、纳税类型。 依照客户真实信息填写。4.6.4.4完毕后点击【保存】。H部门业务员：【阐明】设立当前客户相应部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】。H点击【插入】，输入信息。H 【部门】：调用【人力资源】-【部门设立】中数据。 【业务员】：维护在系统中顾客。 【价格组】：调用【系统设立】-【批发价格组】中数据。 【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款各种付款方式。点击【保存】，保存信息。H保存后信息能进行删除、修改。客户子项目：选取客户后，点击【客户子项目】。H点击【插入】，输入信息。H 子项目数据来源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目编号后，自动调出子项目名称。点击【保存】，保存信息。H保存后信息能进行删除相应分类：【阐明】：客户相应类别。选取客户后，点击【相应类别】。H输入信息，点击【保存】。H 类别组自动调用【系统设立】-【客户类别组】中数据。 类别名称调用【系统设立】-【客户类别】中数据，依照客户信息进行选取。4.6.4.5客户证照：【阐明】依照客户证照信息，入库时，判断客户相应商品证照与否过期。选取客户后，点击【修改】，输入证照信息。H 客户证照中信息调用【质量管理】-【客户证照设立】中数据。 可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范畴。 只有在修改状态下才干输入数据。 与否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。 完毕后点击【保存】。经营范畴：【阐明】当前客户经营药物范畴。选取客户后，点击【修改】，输入经营范畴。H 在修改状态下才干选取经营范畴。 修改后点击【保存】。 设立了经营范畴后，不在经营范畴内商品不能购进。（在【系统设立】-【系统参数设立】中设立参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范畴解决方式）客户子项目清单【途径】：批发功能-客户子项目清单 【阐明】：一种客户能同步存在各种子项目。可以依照子项目进行销售与结算。新增子项目：点击【添加】，输入子项目信息。H输入完毕后点击【保存】。H 保存后能进行修改。 注：客户档案中调用客户子项目。4.7采购：采购入库-采购筹划-订货单4.7.1采购筹划：【途径】采购入库-采购筹划。【阐明】依照既有库存量跟商品销售状况制定采购筹划 【自动生成】：依照门店商品上下限判断商品与否需要补货，由此自动生成配送申请单。 【转订货单】：将采购筹划转为订货单。（采购部需要向供应商订货所制作订货单） 【相近商品】：与选中商品相近商品。（在商品资料中设立商品相近商品）字段解说: 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。 【筹划量】：商品采购数量。 【在途数量】：在送往仓库过程中商品数量。系统与否计算在途数量，在【系统设立】-【系统参数设立】中设立。 参数名称：采购筹划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。 【待出库数量】：门店或客户已申请商品数量。 【供应商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立参数。参数名称：采购筹划供应商生成方式。没有采购过商品默认供应商在参数，生成采购筹划时若从未采购商品默认哪个供应商中设立。 【结算部门】：供应商下结算部门。 【筹划进价】：筹划该商品进价，默以为上一次进价，不做实际控制。 【库存上限】、【库存下限】：药物库存不适当低于下限，高于上限。（依照入库配送周期，有一种【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天平均销量是10盒，最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均销量（分别）*上下限-库存-在途数量）。 【付款方式】：在【供应商信息】中维护供应商时，已选取过付款方式。在这里，选取供应商后，直接调用该供应商付款方式。可以进行修改。 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额。 【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选取采购员。注：采购筹划生成方式有手动添加采购筹划和自动生成采购筹划。4.7.1.1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H 业务机构：选采购机构。点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】。H 必填项：商品编码、品名、规格、生产公司、筹划量、供应商。 在商品编码字段输入商品编码，或药物助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产公司等商品信息。 输入筹划量。 重新选取供应商时，结算部门与付款方式与否变化。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立。参数名称：采购筹划制单变化供应商时结算部门、付款方式与否变化。 重新选取供应商时，进价与否变化。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立。参数名称：采购筹划制单时，变化供应商，进价与否变化。 待出库数量与否计算为库存。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立。参数名称：生成采购筹划时待出库数量与否计算为库存。4.7.1.2自动生成：【阐明】：依照仓库上下限判断商品与否需要补货，由此自动生成采购筹划。点击【添加】，输入单头信息。H点击【自动生成】。H 输入单头信息后，才干进行自动生成。 自动生成低于库存商品。 与否只有低于库存下限商品进行自动生成。选取生成方式，点击【拟定】。H 与否按采购员生成：为当前操作采购员。在【基本信息】-【商品资料】中维护采购员商品。 与否只生成供应商相应表品种：打上勾后在下拉框中选取供应商。 请选取商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选取需要生成商品类别。4.7.2审核：【阐明】有权限人员才干进行审核。点击页面上【审核通过】。H 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁按钮，为审核否决。4.7.3转订货单：【阐明】：将采购筹划转为订货单。点击页面上【转订货单】H 审核后采购筹划能转为订货单。4.7.4订货单：【途径】：采购入库-订货单【阐明】：采购向供应商订货所制作订单。功能按钮阐明： 【采购筹划单】：依照采购筹划单号，调出采购筹划。 【采购合同】：采购与供应商订立了合同药物。 【供应商商品】：在当前供应商处采购过商品。字段解说: 【订单单号】：保存时自动生成。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【筹划单号】：采购筹划单号。 【业务机构】：订货机构。 【合同类型】：分为书面合同、口头合同、电话要货三种。为下拉选项。 【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运为第三方公司进行配送） 【运送方式】：有空运、陆运、海运等运送方式。为下拉选项。 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。 【订货数量】：申请药物数量。 【在途数量】：在送往仓库过程中商品数量。 【订单进价】：默认药物上一次进价，能进行修改。 【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次进价，能进行修改。 【采购筹划数量】：采购筹划中订货数量。 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额。注：订货单有三种生成方式，由采购筹划转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同。4.7.4.1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。 在供应商编码中输入供应商编码，按回车。自动带出供应商名称。点击【明细添加】，添加商品信息，点击【保存】。H 必填项：商品编码、品名、规格、生产公司、订货数量。 在商品编码字段输入商品编码，或药物助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产公司等商品信息。 输入订货数量与订单进价。 订单进价不容许高于零售价。在【系统设立】-【系统参数设立】中设立该参数。参数名称：订货单订单价高于零售价与否容许订货。4.7.4.2转订货单：【阐明】：由采购筹划转为订货单，依照采购筹划单号与供应商查询采购筹划数据。点击【添加】，输入单头信息。H 筹划单中输入采购筹划单号。 供应商：输入该采购筹划单中，药物采购供应商。 一种采购筹划单中可以存在各种供应商，不同供应商分开做单。点击【采购筹划单】。H选取商品，点击【拟定】。H 可以依照药物信息查看与否是在当前供应商处采购。 完毕后点击【保存】。4.7.4.3调用采购合同：【阐明】采购与供应商订立了合同药物。点击【添加】，输入单头信息。H 供应商：输入订立了采购合同供应商。点击【采购合同】。H选取采购合同，点击【拟定】，选取订货品种。H 采购合同中只有订立了合同药物。（在单据页面也能进行药物明细添加） 选取品种后，点击【保存】。4.7.5审核：【阐明】：有权限人员才干进行审核。点击页面上【审核通过】。H 审核有两级，依照权限不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核后订货单才干来货收货。4.8收货：到货告知单：【途径】：采购入库-到货告知单收货员登录系统，进入采购入库收货界面在系统中调出订货单，对照实物、随货同行单凭据等确认有关信息符合规定后，一并记录到货时对方运送信息：承运单位、运送方式、启运时间、到货时间，方可收货，系统生成收货记录（到货告知单）；4.9验收：验收申请单【途径】：采购入库-验收申请单【阐明】：药物在验收入库前，需要先做验收申请单，判断与否验收。 【订货单】：调用订货单。 【货位查询】：查询选中商品在机构中货位。 【到货告知单】： 药物到货后，所做到货告知单。 【订货单明细】：当前供应商订货单中商品明细。 验收申请单生成方式：手动添加、调用到货告知单。字段解说: 【申请单号】：验收申请单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】：有月结，现款等各种付款方式，下拉进行选取。 【订货单号】：订货单单号。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【采购员】：负责这次采购采购员。 【合同单号】：采购合同单号。 【供应商类型】：当前供应商类型，输入供应商后带出供应商类型。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。 【实际进价】：商品进价。 【已入库数量】：当前商品在机构中已有库存。 【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上进货价。 【零售价】：当前商品零售价。 【验收状况】：分为质量合格与质量不合格两种。为下拉选项。 【解决意见】：分为批准入库与拒收两种，为下拉选项。4.9.1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出字段、数量。 调用订货单：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】。 调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】。 调用采购合同：输入单头信息，点击【采购合同】。 调用到货告知单：输入单头信息，点击【到货告知单】。注：调用时，单头供应商与调用单据中供应商一致。没有审核单据不能调用。点击【明细添加】，输入商品明细，点击【保存】。H4.9.2审核：点击【添加】，输入单头信息。H 审核有二级，依照权限不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁按钮，为审核否决。4.10验收入库单：4.10.1【途径】采购入库-验收入库单4.10.2【阐明】：验收完毕后对商品进行验收入库，审核生效后，系统将依照入库数量增长库存。 【移动指令】：将单据移动至RF终端上. 【货位查询】：依照当前机构，查看选中商品货位。 【生成退货单】：将入库单转为退货单。（退货单：总部或配送中心将药物）字段解说: 【验收单号】：验收入库单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】：有月结，现款等各种付款方式，下拉进行选取。 【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号位置。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【采购员】：负责这次采购采购员。 【订货单号】：订货单单号。 【验收申请单】：验收申请单号。 【结算部门】：供应商下结算部门。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。 【实际进价】：入库进价。 【批号】：厂家在生产药物时，每一批药均有相应批号。 【生产日期】、【有效期至】：药物生产日期与有效期。 【货位】：在收货单位摆放货位。4.10.3依照验收申请单生成入库单.【阐明】：审核过后验收申请单才干验收入库。4.10.3.1点击【添加】，输入单头信息。H 验收入库单生成方式。依照验收申请单进行入库。 重要字段：商品编码，品名，规格，产地，生产公司，数量，批号。 输入订货供应商。（验收申请单生效后才干入库） 录入结算部门必要与供应商信息结算部门一致。（在【系统设立】-【系统参数设立】中能修改此参数。参数名称：入库单头结算部门与否必要与供应商信息结算部门一致） 入库时，以批次为准中药，在生成公司下拉框中选取饮片生成公司。4.10.3.2点击【验收申请单】。H4.10.3.3选取单据，选取商品，点击【拟定】。H 必填项：录入商品后所带出商品信息 （商品编码、品名、规格等信息），数量，批号。 添加商品明细后，点击【保存】。4.10.3.4审核:【阐明】：有权限人员才干进行审核。点击页面上【审核通过】。H 审核有四级，依照权限不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁按钮，为审核否决。 审核后，库存增长。4.11拒收单:4.11.1【途径】：采购入库-拒收单4.11.2【阐明】：有商品质量不合格等状况，需要回绝收货时所填写单据。页面浏览： 拒收单生成方式，调用验收申请单。在商品验收入库时，选取了不合格商品，自动生成拒收单。（注：在【系统设立】-【系统参数设立】中设立参数后，才会自动生成。参数名称：入库时有不合格品时自动生成拒收单。）字段解说： 【单据编号】：拒收单单据编号，保存时系统自动生成。 【供应商】：拒收商品所属供应商。 【验收申请单号】：调用验收申请单单号。 【订单号】：同一种供应商各种不同订货单于验收申请单。（在【系统设立】-【系统参数设立】中设立一张单据与否能相应各种订单。参数名称：一张入库单与否能相应多张订单。） 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息。 【拒收数量】：拒收商品数量。 【批号】：拒收商品批号。 【拒收因素】：回绝收货因素。 【质量状况】：有合格与不合格两个选项4.11.3手动制单:点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构、采购员。点击【明细添加】，添加商品明细。H4.11.3.1调用验收申请单:F一张单据相应一种订单,点击【添加】，选取【验收申请单】。H 验收申请单生效后，才干调用。4.11.3.2选取单据后，点击【保存】。HF一张单据相应各种订单注：在【系统设立】-【系统参数设立】中设立一张单据与否能相应各种订单。参数名称：一张入库单与否能相应多张订单。（必要为同一种供应商）4.11.3.3【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限人进行操作。 审核后单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。4.11.4拒收退货单:【途径】：采购入库-拒收退货单。回绝收货后，需要退货时所填写单据。 拒收退货单只能配合拒收单使用。4.11.4.1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。 供应商需相应拒收单中供应商。4.11.4.2点击【拒收单】，选取拒收单据。H4.11.4.3输入本次退货数量。 点击【保存】，保存单据。H 保存状态单据能修改。4.11.4.4【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限人进行操作。 审核后单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效。4.12退货单：【阐明】：当库存商品也许由于滞销导致库存积压或者客户退货等状况。界面浏览： 退货单生成方式：分别是手动生成、由验收入库单生成。 由验收入库单生成退货单，在验收入库单页面选取单据后，点击转退货单。字段解说： 【出货单位】：退货单位。 【供应商】：退回供应商。 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息。 【批次号（辨认号）-批号-货位】：按批次退货。 【退货数量】：商品退货数量。4.12.1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：单据类型、采购员、