管理方案编审规定样本.doc

QB
安徽电力建设第一工程企业企业标准

Q/AEPC-M AQ01-

管理方案编审要求

-06-3O公布 -07-01实施
安徽电力建设第一工程企业安全管理部 公布

目 次

前 言 I
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 职责 1
5 工作程序 2
附录A（规范性附录）管理方案 4
附录B（规范性附录）管理方案实施验证统计 5

前 言

管理方案是体系成功实施关键要素，是实现方针、环境和职业安全健康目标和指标关键方法之一。本标准要求了管理方案编制、实施、评审内容、要求、职责和工作步骤，以确保职业安全健康和环境管理目标、指标顺利实现。
本标准附录A、附录B是规范性附录。
本标准由企业安全管理部提出并归口。
本标准关键起草人：范东亮
本标准审核人：刘晓波
本标准同意人：尹志立

管理方案编审要求

1 范围
本标准要求了管理方案编制、评审、实施相关要求、职责和工作步骤，以确保职业安全健康和环境管理目标、指标顺利实现。
本标准适适用于企业各单位职业安全健康和环境管理方案编制、评审和实施，下属单位风险控制方法编制和评审可参考实施。
2 规范性引用文件
Q/AEPC-GLSC 《管理手册》
3 术语和定义
本标准引用国家经贸委（）《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T 24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》相关术语和定义。
4 职责
4.1 总经理
a) 负责企业职业安全健康和环境管理方案审批；
b) 确保管理方案所需资源落实。
4.2 生产副总经理
a) 组织安全管理部、武装保卫部等相关部门编制企业职业安全健康和环境管理方案；
b) 组织企业职业安全健康和环境管理方案适时修订和定时评审工作。
4.3 企业安全管理部
a) 参与企业职业安全健康和环境管理方案编制、评审和修订工作；
b) 检验、监督各单位管理方案实施情况；
c) 依据对管理方案实施情况检验监督结果提出修订提议，并汇报生产副总经理。
4.4 相关部门
参与企业职业安全健康和环境管理方案编制、评审和修订工作。
4.5 项目部
4.5.1 项目部经理（生产副经理）
a) 审批项目部职业安全健康和环境管理方案；
b) 确保项目部管理方案所需资源落实。
4.5.2 项目部安全科
a) 依据职业安全健康和环境目标、指标分解情况和企业管理方案，组织制订本项目部管理方案；
b) 参与管理方案定时评审和适时修订工作；
c) 检验、监督各单位管理方案实施情况；
d) 依据对管理方案实施情况检验监督结果提出修订提议，并汇报项目部生产副经理。
4.5.3 项目部专业工程处
a) 依据职业安全健康和环境目标、指标分解情况和项目部管理方案，制订本单位具体实施方法；
b) 负责管理方案具体实施；
c) 参与管理方案定时评审和适时修订工作；
d) 对管理方案实施情况进行跟踪检验，并将检验结果和修订提议报企业安全管理部。
4.5.4 项目部相关部门
a) 参与项目部职业安全健康和环境管理方案编制、评审和修订工作。
5 工作程序
5.1 管理方案编制
5.1.1 安全管理部依据企业职业安全健康和环境目标、指标，组织相关专业人员编制企业管理方案（见附录A）。
5.1.2 生产副总经理组织相关部门对各项管理方案进行评审修订，报经总经理同意后公布。
5.1.3 项目部安全科依据职业安全健康和环境目标、指标分解情况，组织专业人员制订本项目标各项管理方案并进行评审，经项目部经理或生产副经理审批后下达。
5.1.4 安全科将本项目部管理方案汇总保留并报安全管理部。
5.1.5 管理方案编制要综合考虑以下原因：法律、法规要求，危害和环境原因辨识、评价结果，企业目前职业安全健康和环境目标、指标，相关方要求，技术和经济情况等。
5.1.6 管理方案应包含以下内容：
a) 所针正确总目标和分目标（企业和部门）；
b) 要求责任部门，各级管理部门实现目标要求职责和权限；
c) 满足危害辨识、风险评价、风险控制或环境原因评价，满足法律、法规要求技术方法；
d) 具体行动计划、时间表及方法；
e) 方案形成过程评审和方案实施中控制；
f) 项目文件统计方法；
g) 控制计划所需资源（人、财、物）。
5.2 管理方案实施
5.2.1 安全管理部等企业职能部门按职责落实企业管理方案实施，每三个月对各项管理方案进行验证并填写“管理方案实施验证统计”（见附录B）。
5.2.2 项目部相关责任部门和专业工程处按职责落实管理方案各项具体方法。
5.2.3 项目部管理方案中验证人对相关管理方案实施情况进行验证并保留验证统计。
5.2.4 各级安全管理部门跟踪检验、监督管理方案实施、验证情况。
5.3 管理方案评审
5.3.1 企业管理方案评审，总经理或生产副总经理组织，安全管理部、工程管理部、武装保卫部、人力资源部、财务资产部、物质管理部等相关部门责任人及方案编制人员参与评审。
5.3.2 项目部管理方案评审，由项目部经理或生产副经理组织，责任部门和相关专业人员参与评审。
5.3.3 管理方案评审时机和频次：
a) 管理方案实施前必需经过评审；
b) 企业组织机构、施工活动、人力资源发生重大改变时应适时评审；
c) 企业管理方案每十二个月应定时评审，依据其实施效果对其有效性给予评价，标准上经过管理评审活动实施；
d) 项目部安全科每三个月组织管理方案编制部门对管理方案有效性进行评价，并做好评价统计。
5.3.4 管理方案评审内容：
a) 对方针、目标、指标适合性评定；
b) 计划控制方法是否能确保对应目标和指标实现；
c) 是否会产生新危害和消极环境影响；
d) 是否已选定了投资效果最好处理方案；
e) 对行动计划、时间表及方法进行评定；
f) 计划控制方法是否会被应用到实际工作中；
g) 管理方案有效性。
5.3.5 管理方案评审依据：
a) 国家法律、法规和标准；
b) 行业规程、规范和标准；
c) 管理手册；
d) 管理方案实施验证情况和管理评审汇报；
e) 社会和相关方信息反馈。
5.4 管理方案修订
5.4.1 职业安全健康和环境管理方案是动态，主责部门随生产经营活动改变或运行条件改变立即作对应调整和修订。
5.4.2 职业安全健康和环境目标、指标发生重大改变时，生产副（总）经理组织相关单位对管理方案进行修订或补充。
5.4.3 依据管理评审和审核结果和绩效改善要求，生产副（总）经理组织相关单位对管理方案进行修订。
5.4.4 修订后管理方案应重新审批，审批人不变。

编号：AQ-GL-015
附录A（规范性附录）管理方案

管理方案
管理方案项目名称： 编号：
总目标

分目标

目标参数

项目主管部门

责任人

项目相关部门

项目预算

实施起止日期

序号
方法方法
实施计划
负责部门/人
预算（万元）
计划完成日期
验证人
备注

同意： 日期：
审核： 日期：
编制： 日期：

编号：AQ-GL-016
附录B（规范性附录）管理方案实施验证统计

管理方案实施验证统计
管理方案项目名称： 编号：
序号
方案方法内容
检验验证统计
验证人
检验日期

管
理
方
案
评
价

责任人： 日期：